BUDGETS PRIMITIFS 2013 Budget Gnral Budgets annexes Rpartition

  • Slides: 46
Download presentation
BUDGETS PRIMITIFS 2013 Budget Général Budgets annexes

BUDGETS PRIMITIFS 2013 Budget Général Budgets annexes

Répartition du budget général 25 691 806, 79 € 29 737 542 €

Répartition du budget général 25 691 806, 79 € 29 737 542 €

BUDGET GENERAL SECTION DE FONCTIONNEMENT 16 678 934 €

BUDGET GENERAL SECTION DE FONCTIONNEMENT 16 678 934 €

Dépenses 2013

Dépenses 2013

Répartition des dépenses

Répartition des dépenses

Recettes 2013

Recettes 2013

BUDGET GENERAL SECTION D’INVESTISSEMENT 12 540 876 €

BUDGET GENERAL SECTION D’INVESTISSEMENT 12 540 876 €

Opération patrimoine 2 909 183 €uros de crédits de paiement en 2013

Opération patrimoine 2 909 183 €uros de crédits de paiement en 2013

Poursuite des opérations en cours Eglise d’Amblainville (maçonneries) : 60 713 €uros en 2013

Poursuite des opérations en cours Eglise d’Amblainville (maçonneries) : 60 713 €uros en 2013 AP : 237 892 €uros

Poursuite des opérations en cours Eglise d’Andeville : (restauration extérieure) 5 002 €uros en

Poursuite des opérations en cours Eglise d’Andeville : (restauration extérieure) 5 002 €uros en 2013 AP : 392 996 €uros

Poursuite des opérations en cours Château d’Esches : (restauration extérieure et intérieure) 65 713

Poursuite des opérations en cours Château d’Esches : (restauration extérieure et intérieure) 65 713 €uros en 2013 AP : 901 021 €uros

Poursuite des opérations en cours Tour des Conti : (restauration extérieure) 2 459 €uros

Poursuite des opérations en cours Tour des Conti : (restauration extérieure) 2 459 €uros en 2013 AP : 58 129 €uros

Poursuite des opérations en cours Eglise de Saint Crépin : 200 090 €uros en

Poursuite des opérations en cours Eglise de Saint Crépin : 200 090 €uros en 2013 AP : 687 562 €uros

AP / CP créées en 2010 : CP AP 2011 2012 2013 2014 Salle

AP / CP créées en 2010 : CP AP 2011 2012 2013 2014 Salle culturelle à Méru 2 000 € 18 195 € 1 500 000 € 481 805 € -€ Parc des sports Saint Crépin Ibouvillers 3 827 000 € 34 685 € 1 500 000 € 792 315 € TOTAL 5 827 000 € 52 880 € 3 000 € 1 981 805 € 792 315 €

INDIVIDUALISATION DES CREDITS DE PAIEMENT AP / CP Patrimoine et Voirie

INDIVIDUALISATION DES CREDITS DE PAIEMENT AP / CP Patrimoine et Voirie

AP PATRIMOINE 2005 Esches 2005 2006 - - 2007 2008 2009 40 500 €

AP PATRIMOINE 2005 Esches 2005 2006 - - 2007 2008 2009 40 500 € 13 149 € 1 138 € 2010 2011 2012 -€ 0€ 0€ - - TOTAL 54 787 € 50 000 € 284 000 € 14 600 € 8 925 € - Ivry - Eglise 4 450 € 30 800 € 4 502 € 356 503 € 520 050 € Mairie Méru MO 50 € 26 400 € 0€ 25 051 € 6 553 € -€ 0 € 8 000 € 66 054 € Montherlant MO 50 € 13 950 € 0€ 14 075 € 3 100 € 1 255 € 0€ 570 € 33 000 € 50 000 € 244 000 € 214 000 € 112 294 € -€ 7 380 € 6 311 € 8 500 € 645 485 € Fosseuse Neuville Bosc 110 595 € 15 281 € 357 525 € 58 719 € 1 100 900 € Méru - Eglise - 243 000 € 7 600 € -€ 15 079 € 49 921 € 20 000 € 290 870 € Hénonville Château - 243 000 € 753 850 € 658 165 € 137 232 € 37 041 € 150 000 € 150 858 € 2 037 229 € 1 085 150 € 1 035 052 € 1 188 162 € 668 073 € TOTAL 104 550 € 171 350 € 83 866 € 246 647 € 4 582 850 €

AP PATRIMOINE 2006 2007 Andeville Mairie Méru Montherlant Château d’Esches TOTAL 2008 2009 2010

AP PATRIMOINE 2006 2007 Andeville Mairie Méru Montherlant Château d’Esches TOTAL 2008 2009 2010 2011 2012 17 620 € TOTAL 50 € 3 021 € 227 355 € 136 630 € 294 200 € 196 058 € 62 989 € -€ 475 € 218 531 € 57 793 € 23 249 € 4 383 € 80 617 € 385 048 € 10 500 € 72 885 € 357 115 € 30 271 € 347 520 € 212 480 € 907 501 € 305 225 € 490 495 € 581 982 € 190 150 € 369 523 € 300 597 2 237 972 € 7 500 € 392 176 € 553 247 €

AP PATRIMOINE 2007 Amblainville 2008 2009 2010 2011 49 000 € 92 175 €

AP PATRIMOINE 2007 Amblainville 2008 2009 2010 2011 49 000 € 92 175 € -€ 15 224 € 100 € 91 155 € 113 282 € -€ Le Déluge 2012 120 501 € TOTAL 276 900 € 204 537 € Tour des Conti - - 42 335 € 7 594 € 5 741 € 2 459 € 58 129 € St Crépin - 87 574 € 4 700 € 28 118 € 70 € 379 538 € 500 000 € 160 317 € 50 936 € 126 312 € TOTAL 49 100 € 270 904 € 1 039 566 €

AP PATRIMOINE 2009 2010 2011 2012 2013 359 800 € 17 108 € 2014

AP PATRIMOINE 2009 2010 2011 2012 2013 359 800 € 17 108 € 2014 TOTAL Amblainville (maçonnerie) -€ -€ 32 892 € Fresneaux Montchevreuil -€ 2 331 € 500 000 € Lormaison Eglise -€ 17 797 € 1 376 € 320 000 € 210 827 € Valdampierre -€ 1 441 € 70 € 400 000 € 150 000 € 48 489 € 600 000 € TOTAL -€ 21 569 € 41 250 € 1 579 800 € 877 935 € 289 246 € 2 809 800 € 500 000 € 409 800 € 500 000 € 240 757 € 1 250 000 € 550 000 €

Voirie 2008 – 2014 TOTAL 2009 2010 2011 2012 2013 - - 154 901

Voirie 2008 – 2014 TOTAL 2009 2010 2011 2012 2013 - - 154 901 € 100 000 € - 105 964 € 2014 VC Anserville -€ 2 821 € 152 080 € VC VLS Lormaison -€ -€ 5 964 € VC St Crépin Marivaux 2 756 € 204 736 € 0€ - - 207 692 € Chavençon – La Mendicité - - 0€ 200 000 € - 200 000 € Andeville VC 7 - - - 60 000 € Hénonville Berville - - - 30 000 € 5 000 € 195 000 € 200 000 € Andeville Boulaines Autres opérations TOTAL -€ -€ - € 2 756 € 207 557 € 158 044 € 395 000 € 195 000 € 461 643 € 1 420 000 €

Répartition des dépenses

Répartition des dépenses

NOUVELLES AP Maisons de village : 800 000 €uros dont 20 000 €uros de

NOUVELLES AP Maisons de village : 800 000 €uros dont 20 000 €uros de CP en 2012 Patrimoine 2012 : 1 360 000 €uros

AP PATRIMOINE 2012 2013 2014 2015 Andeville intérieur 50 000, 00 € 70 000,

AP PATRIMOINE 2012 2013 2014 2015 Andeville intérieur 50 000, 00 € 70 000, 00 € - € 120 000, 00 € Beaumont les Nonains 5 000, 00 € 100 000, 00 € 15 000, 00 € 220 000, 00 € Méru intérieur 240 000, 00 € 300 000, 00 € 60 000, 00 € - € 600 000, 00 € Villotran intérieur 10 000, 00 € 80 000, 00 € 30 000, 00 € - € 120 000, 00 € Lormaison mairie 150 000, 00 € 300 000, 00 € TOTAL 455 000, 00 € 700 000, 00 € 190 000, 00 € 15 000, 00 € TOTAL 1 360 000, 00 €

BUDGETS ANNEXES TRANSPORTS 1 811 500 €

BUDGETS ANNEXES TRANSPORTS 1 811 500 €

Répartition des dépenses : 1 811 500 €uros

Répartition des dépenses : 1 811 500 €uros

Répartition des recettes : 1 811 500 €uros

Répartition des recettes : 1 811 500 €uros

BUDGETS ANNEXES MUSEE DE LA NACRE ET DE LA TABLETTERIE 592 775 €

BUDGETS ANNEXES MUSEE DE LA NACRE ET DE LA TABLETTERIE 592 775 €

Répartition des dépenses 342 775 €

Répartition des dépenses 342 775 €

BUDGET ANNEXE PISCINE AQUOISE 1 030 000 €

BUDGET ANNEXE PISCINE AQUOISE 1 030 000 €

PISCINE AQUOISE répartition des dépenses 1 030 000 €uros

PISCINE AQUOISE répartition des dépenses 1 030 000 €uros

PISCINE AQUOISE répartition des recettes 1 030 000 €uros

PISCINE AQUOISE répartition des recettes 1 030 000 €uros

BUDGETS ANNEXES PORTAGE DES REPAS A DOMICILE 137 660 €

BUDGETS ANNEXES PORTAGE DES REPAS A DOMICILE 137 660 €

Répartition des dépenses

Répartition des dépenses

BUDGETS ANNEXES Z. A. LES VALLEES AMBLAINVILLE 1 617 000 €

BUDGETS ANNEXES Z. A. LES VALLEES AMBLAINVILLE 1 617 000 €

Acquisitions foncières : 140 000 euros HT Etudes : 40 000 euros HT Travaux

Acquisitions foncières : 140 000 euros HT Etudes : 40 000 euros HT Travaux : 450 000 euros Ht

BUDGETS ANNEXES ZA IVRY LE TEMPLE 390 000 €uros

BUDGETS ANNEXES ZA IVRY LE TEMPLE 390 000 €uros

BUDGETS ANNEXES PARC DE STATIONNEMENT 71 000 €uros recettes liées au produit des locations

BUDGETS ANNEXES PARC DE STATIONNEMENT 71 000 €uros recettes liées au produit des locations à la société FAURECIA

BUDGETS ANNEXES ANCIEN SITE NORINCO 2 839 200 €uros 1 260 000 € pour

BUDGETS ANNEXES ANCIEN SITE NORINCO 2 839 200 €uros 1 260 000 € pour l’achat du site Force 5 150 000 € pour les travaux d’aménagement de la maison Force 5

BUDGETS ANNEXES ASSAINISSEMENT 15 990 €uros Ce budget correspond uniquement au SPANC

BUDGETS ANNEXES ASSAINISSEMENT 15 990 €uros Ce budget correspond uniquement au SPANC

BUDGETS ANNEXES CAFETERIA 44 180 €uros

BUDGETS ANNEXES CAFETERIA 44 180 €uros

Répartition des dépenses

Répartition des dépenses

BUDGETS ANNEXES SEMINAIRES 20 190 €uros

BUDGETS ANNEXES SEMINAIRES 20 190 €uros

UN NOUVEAU BUDGET ANNEXE : CREATION ET GESTION D’UN HOTEL 1 904 000 €uros

UN NOUVEAU BUDGET ANNEXE : CREATION ET GESTION D’UN HOTEL 1 904 000 €uros Pour la construction de l’hôtel, l’achat de l’ancienne piscine et la réalisation d’un parking

Eglise de Lormaison CP 2012 : 320 000 €uros Retour

Eglise de Lormaison CP 2012 : 320 000 €uros Retour

Eglise de Valdampierre CP 2012 : 400 000 €uros Retour

Eglise de Valdampierre CP 2012 : 400 000 €uros Retour