Budget 2019 Referentin Gemeindertin Barbara Regsegger Budget 2019

Budget 2019 Referentin: Gemeinderätin Barbara Rüegsegger

Budget 2019 Allgemeine Übersicht Budget 2019 Budget 2018 1. 80 Einheiten 1. 5 ‰ vom amtl. Wert Steuerertrag natürliche Personen 2’ 544’ 000 2’ 558’ 500 Steuerertrag juristische Personen 221’ 200 172‘ 000 Steuerertrag übrige direkte Steuern 666’ 000 644’ 000 Jahresergebnis Gesamthaushalt -60’ 500 -115’ 400 1’ 055’ 500 1’ 354’ 500 Steueranlage Gemeindesteuern Steueranlage Liegenschaftssteuern Nettoinvestitionen

Budget 2019 Übersicht Gesamthaushalt Budget 2019 Budget 2018 Total Aufwand 7’ 194’ 200 6’ 862’ 800 Total Ertrag 7’ 133’ 700 6’ 747’ 700 -60’ 500 -115’ 400 Ergebnis (Aufwandüberschuss)

Budget 2019 Übersicht Ergebnis Budget 2019 Budget 2018 Ergebnis Allgemeiner Haushalt -35’ 700 -80’ 900 Ergebnis Spezialfinanzierungen -24’ 800 -34’ 500 Ergebnis Gesamthaushalt -60’ 500 -115’ 400

Budget 2019 Erfolgsrechnung Aufwand Budget 2019 Budget 2018 Personalaufwand 1’ 479’ 600 1’ 418’ 400 +61’ 200 Sach- & übriger Betriebsaufwand 1’ 483’ 000 1’ 372’ 900 +110’ 100 639’ 300 638’ 400 +900 67’ 800 82’ 400 -14’ 600 185’ 000 7’ 900 7’ 200 +700 3’ 331’ 600 3’ 158’ 500 +173’ 100 Abschreibungen Verwaltungsvermögen Finanzaufwand Einlagen in Fonds und SF Ausserordentlicher Aufwand Transferaufwand höher (+) tiefer (-)

Budget 2019 Transferaufwand Lastenausgleich Aufgabenteilung Kanton / Gemeinden Abschreibungen Investitionsbeiträge Budget 2019 250’ 100 242’ 500 20’ 000 Übriger Transferaufwand Wertberichtigung Darlehen VV Budget 2018 30’ 000 112’ 000 höher (+) tiefer (-) +7’ 600 -30’ 000 +112’ 000 Entschädigungen an Gemeinwesen 1’ 921’ 000 1’ 788’ 000 +133’ 000 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 1’ 028’ 500 1’ 078’ 000 -49’ 500 Total 3’ 331’ 600 3’ 158’ 500 +173’ 100

Budget 2019 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte (grösste Beträge) Beiträge an Kanton (Lastenausgleich EL, Familienzulagen, öffentl. Verkehr etc. ) Budget 2019 Budget 2018 höher (+) tiefer (-) 588’ 800 570’ 400 40’ 000 40‘ 000 100’ 000 100‘ 000 Kunsteisbahn (Anteil Kurtaxen) 35’ 000 35‘ 000 Langlaufzentrum 15’ 000 15‘ 000 TALK AG 54’ 000 Diverse Beiträge Tourismus/Sport/Kultur 62’ 800 109’ 300 -46’ 500 Regionale Sozialdienste Frutigen, Jugendarbeit, KITA 32’ 500 23’ 000 +9’ 500 Nationales Nord. Skizentrum (NNSK) Kunsteisbahn (Gemeindebeitrag) +18’ 400

Budget 2019 Erfolgsrechnung Ertrag Fiskalertrag Budget 2019 Budget 2018 höher (+) tiefer (-) 3’ 440’ 200 3’ 379’ 900 +60’ 300 43’ 000 41'000 +2’ 000 1’ 075’ 400 1’ 059’ 300 +16’ 100 124’ 600 115’ 500 +9’ 100 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 55’ 300 31’ 500 +23’ 800 Ausserordentlicher Ertrag 195’ 000 30’ 000 +165’ 000 2’ 200 2’ 090’ 200 +110’ 000 Regalien und Konzessionen Entgelte Finanzertrag Transferertrag

Budget 2019 Transferertrag Budget 2019 Budget 2018 höher (+) tiefer (-) Entschädigungen von Gemeinwesen 778’ 000 713’ 000 +65’ 000 Beiträge von Gemeinwesen und Dritte 256’ 900 245’ 100 +11’ 800 Finanz- und Lastenausgleich 1’ 164’ 500 1’ 131’ 300 +33’ 200 Verschiedener Transferertrag 800 2’ 200 2’ 090’ 200 Total +110’ 000

Budget 2019 Investitionen Betrag Verwaltung, Ersatz Server 50’ 000 Liegenschaft armasuisse, kurzfristige Investitionen. , 2. Teil 250’ 000 Ersatz Tanklöschfahrzeug, Anzahlungen (2/3 von Fr. 420’ 000. -) 280’ 000 Ersatz Fahrzeug Aebi 189’ 000 Schwimmbad, Sanierung Anlagen 230’ 000

Budget 2019 Abschreibungen Betrag Abschreibungen bestehendes Verwaltungsvermögen bei der Einführung von HRM 2 361’ 000 Abschreibungen nach neuer Praxis (HRM 2) 278’ 300 Total Abschreibungen 639’ 300

Budget 2019 Entwicklung Fremdkapital in Mio. Fr. • 9, 5 9, 4 2017 2018 9, 9 10, 1 9, 8 9, 4 9 6, 7 4, 5 2013 2015 22019 2020 0 1 2022 2023

Budget 2019 Entwicklung Eigenkapital 2018 -2023 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Spezialfinanzierung Finanzpolitische Reserve Vorfinanzierungen Bilanzüberschuss

Budget 2019 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung: a) Genehmigung Steueranlage von 1. 80 Einheiten für die Gemeindesteuern b) Genehmigung Steueranlage von 1, 5 ‰ für die Liegenschaftssteuern

Budget 2019 c) Genehmigung Budget 2019 bestehend aus: Aufwand Ertrag Gesamthaushalt Aufwandüberschuss 7’ 194’ 200 7’ 133’ 700 60’ 500 Allgemeiner Haushalt Aufwandüberschuss 6’ 376’ 200 6’ 340’ 500 35’ 700 SF Abwasser Aufwandüberschuss 487’ 700 476’ 700 11’ 000 SF Abfall Aufwandüberschuss 330’ 300 316’ 500 13’ 800