Budget 2019 Confrence de presse du Gouvernement wallon
Budget 2019 Conférence de presse du Gouvernement wallon 29. 09. 18
UN PRINCIPE TRANSVERSAL Le retour à l’équilibre pour l’avenir des Wallonnes et des Wallons
DEUX CONSTATS Ø La diminution des dépenses publiques sans porter atteinte aux politiques prioritaires pour les Wallonnes et des Wallons. Ø Des recettes qui n’impactent pas le pouvoir d’achat des Wallonnes et des Wallons.
LES GRANDS AXES Ø Une Wallonie prête à assumer la reprise complète des compétences transférées par la 6ème réforme de l’état et d’y investir : allocations familiales, infrastructures hospitalières, … Ø Des investissements préservés et un Plan wallon d’investissements qui monte en puissance. Ø Aucune taxation nouvelle Ø Une Wallonie qui consolide ses mécanismes de solidarité Ø Une Wallonie plus forte pour assurer une transition énergétique ambitieuse. Ø Une Région économiquement attractive, innovante et reconnue à l’international. Ø Une rationalisation des structures avec une efficacité garantie.
DONNÉES BUDGÉTAIRES INITIALES Ø Budget 2018 : - dépenses = 13, 7 milliards - recettes = 12, 6 milliards. - Le solde brut à financer était de 1, 1 milliard €, ce qui, en termes SEC, correspondait à un solde de financement de -217 millions (hors impact facteur d’autonomie). Ø Programme de stabilité 2018 -2021 => objectif de l’exercice 2019 a été amélioré de 100 millions Ø L’objectif à atteindre avant ce conclave était donc de -117 millions.
0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 -109, 1 0 2019 -117 -209, 7 -217 -317 -406, 4 -496, 3 -554, 7 Solde de financement estimé Solde de financement annoncé
EVOLUTION DES RECETTES En milliers EUR 2018 ini 2019 ini Variation 19 ini – 18 ini Récapitulatif des recettes Moyens issus du niveau régional dont impôts régionaux perçus par le Fédéral 3. 283. 219 3. 365. 034 81. 815 2. 201. 787 2. 183. 944 -17. 843 dont impôts régionaux perçus par la Région 663. 114 655. 525 -7. 589 19. 502 94. 368 185. 544 118. 904 21. 399 95. 538 259. 974 148. 654 1. 897 1. 170 74. 430 29. 750 5. 178. 986 5. 320. 480 141. 494 2. 516. 518 2. 570. 790 54. 272 2. 662. 468 2. 749. 690 87. 222 3. 880. 548 4. 167. 691 287. 143 359. 438 3. 521. 110 54. 126 160. 000 12. 556. 879 371. 204 3. 796. 487 54. 503 911. 476 13. 819. 184 11. 766 275. 377 751. 476 1. 262. 305 12. 396. 879 12. 907. 708 510. 829 TOTAL (hors produits d’emprunts et codes 8) 12. 362. 045 12. 848. 653 486. 608 Hôpitaux TOTAL (hors produits d’emprunts, codes 8 et hôpitaux) - 159. 413 12. 362. 045 12. 689. 240 327. 195 dont taxes régionales affectées dont autres recettes affectées dont recettes diverses Recettes liées au transfert de compétences dont additionnels IPP dont dotation compétences transférées Recettes en provenance de la Communauté française dont dotation St-Quentin dont dotation Ste-Emilie Recettes diverses du Fédéral Produits d''emprunts TOTAL (hors produits d'emprunts)
RECETTES : LES CONSTATS Ø L’évolution réelle des recettes est de 327 millions par rapport à l’initial 2018 et de 354 millions par rapport à l’ajustement 2018. Ø Une évolution positive des recettes liées aux additionnels IPP, + 54 millions, tout en assumant la prise en charge de l’impact du Tax shift. Ø Des moyens issus des impôts régionaux perçus par le fédéral (droit d’enregistrement, droit de succession, …) en diminution de 17, 8 millions par rapport à l’initial mais en augmentation de 78, 6 millions par rapport à l’ajustement.
RECETTES : LES CONSTATS Ø Au niveau des impôts régionaux perçus par la Région, la diminution, limitée, de 7, 5 millions, s’explique principalement par le verdissement du parc automobile. Ø Les recettes liées au transfert de compétences (liées à la 6ème Réforme) sont en augmentation de 87 millions. Ø Sainte Emilie : évolution réelle
TRAVAUX BUDGÉTAIRES Ø UAP et SPW : fonctionnement (diminution de 3%) et rémunérations (diminution de 1%) Ø Monitoring de la sous utilisation des crédits Ø Gestion de l’immobilier Ø Réduction des subventions facultatives Ø Monitoring plus précis des besoins Ø Gestion de la dette Ø Fonds Kyoto : recettes complémentaires Ø DLU : adaptation du dispositif Ø Augmentation des dividendes Ø Résolution de contentieux Ø. . .
SYNTHÈSE DU BUDGET 2018 ini 2019 ini – 2018 ini (1) RECETTES Recettes 6ème réforme Recettes Ste-Emilie Recettes diverses du Fédéral Moyens issus du niveau régional Transfert en provenance de la FWB Produits d'emprunts 12. 556. 879 5. 178. 986 3. 521. 110 54. 126 3. 283. 219 359. 438 160. 000 13. 819. 184 5. 320. 480 3. 796. 487 54. 503 3. 365. 034 371. 204 911. 476 1. 262. 305 141. 494 275. 377 81. 815 11. 766 751. 476 (2) DEPENSES 13. 656. 454 15. 078. 717 1. 422. 263 (3) SOLDE BRUT A FINANCER = (1)-(2) -1. 099. 575 -1. 259. 532 -159. 957 (4) CORRECTIONS SEC Solde du regroupement économique Amortissements Sous-utilisation de crédits OCPP nets Corrections SWAP Buffer Autres (5) SOLDE DE FINANCEMENT SEC 2010 = (3)+(4) 423. 963 187. 540 18. 837 265. 000 335. 557 62. 400 -31. 401 -413. 970 -675. 612 1. 259. 372 388. 366 9. 784 281. 000 443. 289 75. 275 0 61. 819 0 835. 409 200. 826 -9. 053 16. 000 107. 732 12. 875 31. 401 475. 789 675. 612 (6) Impact facteur d'autonomie 458. 612 0 -458. 612 (7) SOLDE FINAL = (5)+(6) -217. 000 0 217. 000 s Objectif GW / trajectoire indicative -217. 000 -117. 000 +100. 000 Soldes budgétaires (milliers €)
DES POLITIQUES NOUVELLES OU RENFORCÉES Ø Plan wallon d’investissements - Engagement : 160 millions - Liquidation : 110 millions - Mesures : visions FAST, zones blanches, économie circulaire, infrastructures partagées, transition énergétique, centres de compétences (IFAPME), UREBA, patrimoine, halls relais, grandes infrastructures touristiques, Impulsion logement, Plan piscines, Investissements dématérialisation des flux AVIQ. . . communaux,
DES POLITIQUES NOUVELLES OU RENFORCÉES Ø Service citoyen : 3 millions Ø Cofinancement des programmes européens : respect de la règle N+3 et poursuite de la trajectoire : 116, 5 millions
DES POLITIQUES NOUVELLES OU RENFORCÉES Ø Action sociale : « cas prioritaires » : handicap complexe et en situation d’urgence : 5 millions - pérenniser les cas urgents de 2018 (2, 5 millions) - de nouvelles solutions pour 2019 (2, 5 millions) - Depuis 2014, doublement des moyens consacrés à cette problématique, de 20. 325. 000 € à 36. 506. 000 € en 2019.
DES POLITIQUES NOUVELLES OU RENFORCÉES Ø Santé : prévention cancer : 1 million - Augmentation des moyens de dépistage - Premiers pas vers une généralisation dépistage du HPV ou papillomavirus - Soutien aux acteurs de la promotion santé du
DES POLITIQUES NOUVELLES OU RENFORCÉES ASSURANCE AUTONOMIE : PRÉPARATION DE LA MISE EN OEUVRE ü Services d'Aide aux Familles et aux Aînés (SAFA) : 15 millions ü Aides ménagères sociales : 2 millions
DES POLITIQUES NOUVELLES OU RENFORCÉES Ø Economie - PME, commerçants et artisans : 8 millions - Maintien des moyens d’action des outils financiers Ø Emploi – formation - Incitants métiers en pénurie : 2, 5 millions - Formation en alternance : 3 millions - Airbag : 1 million - Sesam : 5 millions
GLISSEMENT PLAN MARSHALL VERS DES POLITIQUES ÉCONOMIE – EMPLOI –FORMATION Ø Aide à l’exportation – internationalisation des entreprises Ø Métiers en pénurie Ø Transition numérique Ø Pôles de compétitivité Ø Aide à la recherche et à l’investissement Ø. . . => montant global : 270 millions
DES POLITIQUES NOUVELLES OU RENFORCÉES Ø Mobilité : - Transport scolaire des enfants souffrant d’un handicap : 1 million L’objectif est d’apporter une solution aux cas les plus problématiques d’enfants qui subissent des trajets trop longs au quotidien par l’organisation d’un service taxi personnalisé. - Relance du nouveau Plan Infrastructures 2019 -2024 : 170 millions (engagement) => 15 millions EUR seront spécifiquement dédiés à la remise à niveau et à l’entretien des pistes cyclables. => Des moyens sont par ailleurs prévus pour la création de nouvelles infrastructures de mobilité douce.
DES POLITIQUES NOUVELLES OU RENFORCÉES Ø Mobilité : - PWI : vision FAST : 35 millions. La création de lignes de bus rapides vers les gares et l’organisation des « autoroutes à vélo » sur le réseau RAVe. L sont deux exemples de projets qui seront mis en œuvre. - Investissements ferroviaires stratégiques : 10 millions pour l’amélioration et l’accélération des travaux de l’axe Bruxelles-Namur-Luxembourg.
DES POLITIQUES NOUVELLES Ø SOWAFINAL 3 : 20 millions Ø Qualité de l’air : 1 million pour améliorer tous les systèmes de mesures de la qualité de l’air en Wallonie. Des capteurs de mesures mobiles seront notamment installés dans les lieux publics ou les écoles de Wallonie. Ø Plan Environnement-Santé : 1 million Ø Bien-être animal : 600. 000 afin d’accentuer le soutien aux refuges wallons.
DES POLITIQUES NOUVELLES Ø Agriculture : - Peste porcine africaine : 8 millions (+1 en 2018) Þ Eradiquer le virus Þ Soutien à la filière porcine Þ Soutien à la filière du bois - Sécheresse IRM : 15 millions => Caractère exceptionnel => 262 communes
DES POLITIQUES NOUVELLES Ø Fiscalité : - La reprise du précompte immobilier : 1, 7 million - Mise en œuvre Ce. SEFF et agence de la dette : 2 millions Ø Politique aéroportuaire (sécurité, . . . ) : 8, 3 millions Ø Primes énergie et transition énergétique : 6, 5 millions
DES POLITIQUES NOUVELLES Ø Pouvoirs locaux : Investissements communaux dès 2019 : 20 millions Ø Logement : 1, 5 million en 2018 et 12, 5 en 2019 pour l'optimisation énergique et la construction de logements sociaux (en plus de la rénovation des logements inoccupés déjà lancée) et des crédits supplémentaires pour la SWL. Ø Plan Piscines : montée en puissance
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