BUDET POWIATU LWWECKIEGO NA 2021 ROK Wyszczeglnienie Plan

BUDŻET POWIATU LWÓWECKIEGO NA 2021 ROK

Wyszczególnienie Plan % BO 2020 DOCHODY (A 1+A 2) 69 403 687 102, 6% Dochody bieżące 67 545 292 108, 2% Dochody majątkowe 1 858 395 35, 7% WYDATKI (B 1+B 2) 72 682 503 108, 7% Wydatki bieżące 66 923 097 114, 9% Wydatki majątkowe 5 759 406 66, 9% NADWYŻKA/DEFICYT (A - B) -3 278 816

31% dochody własne subwencja dotacje 14% 55%

2020 2021 zmiana Subwencja ogólna 34 176 648 37 963 217 3 786 569 część oświatowa 22 443 274 24 740 254 2 296 980 część wyrównawcza 9 399 665 10 635 457 1 235 792 kwota podstawowa 5 154 278 5 808 870 654 592 kwota uzupełniająca 4 245 387 4 826 587 581 200 część równoważąca 2 333 709 2 587 506 253 797

2020 2021 Dotacje z b. p. i p. f. c. 9 371 214 9 995 551 624 337 z bp na zadania zlecone, 6 882 279 7 370 802 488 523 z bp na zadania własne 2 250 146 2 369 749 119 603 238 789 255 000 16 211 z państw. funduszy celowych zmiana

2020 zmiana 24 093 090 21 444 919 -2 648 171 udziały w podatkach dochodowych 8 161 648 8 381 810 220 162 wpływy i dotacje od jst 5 069 601 6 404 575 1 334 974 wpływy z opłat 1 705 590 1 604 764 -100 826 wpływy z usług 1 807 777 1 980 602 172 825 środki UE 7 008 080 2 912 978 -4 095 102 38 350 105 000 66 650 Dochody własne, w tym: wpływy ze sprzedaży nieruchomości

Wydatki w podziale na grupy 2020 2021 zmiana Wydatki ogółem 66 879 605 72 682 503 5 802 898 a) wydatki bieżące: 58 270 779 66 923 097 8 652 318 wydatki jednostek budżetowych 52 276 124 60 005 519 7 729 395 wynagrodzenia i składki 39 026 851 44 132 414 5 105 563 wydatki na zad. statut. w tym: 13 249 273 15 873 105 2 623 832 1 829 523 2 838 318 1 008 795 287 180 311 728 24 548 3 483 363 3 507 532 24 169 394 589 260 000 -134 589 na projekty UE dotacje z budżetu świadczenia na rzecz osób fiz. obsługa długu b) wydatki majątkowe, w tym: 8 608 826 5 759 406 -2 849 420 na projekty UE 5 523 330 1 040 626 - 4 482 704

STRUKTURA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI Transport i łącznośc Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochr. . Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityk. . . Edukacyjna opieka wychowawcza Rodzina pozostałe działy 0, 0% 5, 0% 10, 0% 15, 0% 20, 0% 25, 0% 30, 0% 35, 0%

Wydatki bieżące na oświatę [dział 801, dział 854] 30 445 877 finansowanie: subwencja oświatowa 24 740 254 dotacje 122 524 środki UE 780 902 niewyk. środki pieniężne…. 1 384 904 środki własne Powiatu 3 417 293

Zadania inwestycyjne na 2021 r. Transport i łaczność Przebudowa obiektu mostowego JNI 01015874 w Mlądzu w km 0+189 Przebudowa drogi powiatowej nr 2494 D Krobica – Przecznica o dł. 3, 7 km Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy obiektu mostowego JNI 1015910 w ciągu drogi powiatowej nr 2513 D w m. Kwieciszowice (km 11+300) Zakup samochodu towarowo – osobowego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim Zakup łyżki skarpowo – uchylnej do koparki JCB na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim Gospodarka mieszkaniowa Rewitalizacja budynku Internatu i terenu przyległego z Zespole Szkół Ekonomiczno – Technicznych w Rakowicach Wielkich w ramach RPO WD 2014 -2020 Wykonanie niezależnego zasilania energetycznego budynku Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim wraz z adaptacją przyległych pomieszczeń 5 759 406 1 343 594 165 000 1 081 594 50 000 40 000 7 000 905 626 174 200

Zadania inwestycyjne na 2021 r. Administracja publiczna Budowa parkingu przy siedzibie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim, ul. Szpitalna 4, wraz z budową windy, podjazdów i miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami Oświata i wychowanie Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół Ekonomiczno – Technicznych w Rakowicach Wielkich Termomodernizacja budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Ekonomiczno – Technicznych w Rakowicach Wielkich Modernizacja budynku Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych przy ul. Parkowej 5 w Lwówku Śląskim Ochrona zdrowia 5 759 406 639 775 1 353 775 609 775 60 000 684 000 685 000 Modernizacja pokrycia dachowego na budynku szpitala w Gryfowie Śląskim 550 000 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez Covid-19 135 000

Zadania inwestycyjne na 2021 r. 5 759 406 Pomoc społeczna 267 500 Modernizacja kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Mirsku 175 000 Zakup i montaż dźwigu osobowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Nielestnie Kultura fizyczna Modernizacja siłowni w Zespole Szkół Ekonomiczno – Technicznych w Rakowicach Wielkich – program Sportowa Polska 92 500 390 479

Kwota długu na 31. 12. 2020 9 926 692 Planowane przychody 2 110 000 Planowane rozchody 1 941 600 Kwota długu na 31. 12. 2021 10 095 092