Budet miasta Sopotu na rok 2012 Dochody budetowe

Budżet miasta Sopotu na rok 2012

Dochody budżetowe miasta Sopotu (w tys. zł) w roku 2012 w odniesieniu do roku 2011 Wzrost dochodów na 2012 r. (o 17, 56%) wynika z zaplanowania: • wyższych o ponad 3 mln zł wpływów z tytułu dotacji celowych na inwestycje • większych o około 43 mln zł wpływów z bezzwrotnych środków zewnętrznych. Budżet miasta Sopotu na rok 2012

Rodzaje dochodów Przewidywane wykonanie dochodów w 2011 r. zł Dochody własne • udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu centralnego, w tym: % struktura 200. 877. 609 75, 13 Prognoza dochodów w roku 2012 zł 199. 082. 385 wzrost % % struktura 63, 33 -0, 89 72. 582. 483 27, 14 73. 880. 000 23, 50 1, 57 o udział w PIT 63. 382. 483 23, 70 64. 380. 000 20, 48 0, 10 o udział w CIT 9. 200. 000 3, 44 9. 500. 000 3, 02 3, 26 • pozostałe dochody własne, w tym m. in. : 128. 295. 126 47, 98 125. 199. 385 39, 82 -2, 41 o dochody ze sprzedaży majątku 29. 500. 000 11, 03 40. 000 12, 72 35, 59 o podatki i opłaty lokalne 27. 707. 380 10, 36 28. 853. 650 9, 18 4, 13 o dochody z majątku komunalnego 21. 956. 100 8, 21 23. 743. 900 7, 55 8, 14 11, 05 8, 05 10, 49 10, 23 20, 07 213, 25 Subwencje 32. 162. 566 12, 03 34. 752. 802 • w tym subwencja oświatowa 29. 910. 435 11, 19 32. 969. 954 Środki bezzwrotne z UE 20. 145. 513 7, 53 63. 105. 969 • na zadania bieżące • na zadania inwestycyjne Dotacje celowe, w tym: 905. 815 0, 34 1. 591. 767 0, 51 75, 73 19. 238. 698 7, 19 61. 514. 202 19, 57 219, 74 17. 412. 344 5, 54 22, 56 14. 209. 312 5, 31 • na zadania gminne 9. 902. 271 3, 71 10. 297. 124 3, 27 4, 09 • na zadania powiatowe 4. 143. 191 1, 54 3. 715. 220 1, 18 -10, 33 163. 850 0, 06 3. 400. 000 1, 08 1 975, 07 100 17, 56 • na zadania inwestycyjne Ogółem 267. 395. 000 100 314. 353. 500 Budżet miasta Sopotu na rok 2012

Struktura dochodów budżetowych Rodzaj dochodów Przewidywane wykonanie dochodów w 2011 r. Prognozowane dochody w 2012 r. wzrost, spadek w% w zł % struktura bieżące 213. 149. 098 79, 71 207. 132. 298 65, 89 - 2, 82 majątkowe 54. 245. 902 20, 29 107. 221. 202 34, 11 97, 66 ogółem 267. 395. 000 100, 0 314. 353. 500 100, 0 17, 56 Budżet miasta Sopotu na rok 2012

Struktura dochodów budżetowych (w %) Budżet miasta Sopotu na rok 2012

Wydatki budżetowe miasta Sopotu (w tys. zł) w roku 2012 w porównaniu do roku 2011 • Wydatki budżetowe • • Wzrost o 13, 39% wydatków zaplanowanych na rok 2012 to wynik założenia wyższych o przeszło 32% wydatków majątkowych Natomiast wydatki bieżące zaplanowane zostały na poziomie zbliżonym do przewidywanego ich wykonania w roku 2011 Budżet miasta Sopotu na rok 2012

Struktura wydatków budżetowych Rodzaje wydatków Przewidywane wykonanie wydatków w 2011 r. Planowane wydatki w 2012 r. % wzrost w zł % struktura bieżące 202. 402. 699 65, 99 209. 369. 798 60, 20 3, 44 majątkowe 104. 311. 801 34, 01 138. 431. 202 39, 80 32, 71 ogółem 306. 714. 500 100, 0 347. 801. 000 100, 0 13, 39 Budżet miasta Sopotu na rok 2012

Struktura wydatków budżetowych (w %) Budżet miasta Sopotu na rok 2012

Struktura wydatków budżetowych porównanie lat 2011 i 2012 Budżet miasta Sopotu na rok 2012

Struktura wydatków majątkowych (w %) Budżet miasta Sopotu na rok 2012

Struktura finansowania wydatków budżetowych (w %) Budżet miasta Sopotu na rok 2012

Planowany poziom zadłużenia w roku 2012 • Deficyt budżetowy i poziom zadłużenia • Deficyt budżetowy w wysokości 33, 4 mln zł pokryty zostanie kredytami (29 mln zł) oraz wolnym środkami (4, 4 mln zł) • Planowane rozchody (zapadalne w roku 2012 spłaty rat kredytów) wyniosą 14, 0 mln zł. Źródłem spłaty zobowiązań będzie kredyt Budżet miasta Sopotu na rok 2012

Przedstawiony projekt budżetu na rok 2012 to projekt: -- stabilny i bezpieczny - ostrożny, zaplanowany z umiarkowanym optymizmem - ukierunkowany na oszczędne i racjonalne wykorzystanie uzyskanych dochodów - inwestycyjny - kontynuacji realizacji polityki rozwoju społeczno-gospodarczego miasta Budżet miasta Sopotu na rok 2012

Dziękuję za uwagę Budżet miasta Sopotu na rok 2012