BUDET GMINY TUSZW NARODOWY NA 2020 ROK DOCHODY

BUDŻET GMINY TUSZÓW NARODOWY NA 2020 ROK

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY TUSZÓW NARODOWY NA ROK 2020

Rodzaj dochodu Dochody ogółem Dochód na 1 mieszkańca Kwota 51 517 179, 19 6 292, 56 Dochody własne ogółem, w tym: 5 078 842 • dochody własne- podatki i opłaty 3 935 084 • pozostałe dochody własne 1 143 758 Dochody ze sprzedaży majątku gminy 520 000 Dochody gminy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa- od osób fizycznych i prawnych 6 781 140 Subwencja ogólna wyrównawcza 4 495 941 Subwencja oświatowa 7 484 650 Dotacje na zadania własne Dotacje na zadanie zlecone Dotacje na realizację inwestycji 2 704 907, 18 9 962 308 14 489 391, 01

Planowane są dochody Gminy Tuszów Narodowy na rok 2020 w kwocie 51 517 179, 19 zł co w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy daje kwotę 6 292, 56 zł. Dochody bieżące stanowią kwotę 36 507 788, 18 zł (71 %), natomiast dochody majątkowe planuje się w kwocie 15 009 391, 01 zł(29%). Na ogólną kwotę dochodów w największym stopniu wpływają dochody własne gminy 5 078 842 zł, co stanowi 10 % ogółem dochodów. Struktura dochodów własnych przedstawia się następująco: • podatki i opłaty 3 935 084 zł (7, 5% dochodów ogółem) • pozostałe dochody własne 1 143 758 zł (2 % dochodów ogółem) W skład największego komponentu dochodów własnych- podatków i opłat wchodzą podatki tj. rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, karta podatkowa, spadki i darowizny, opłaty skarbowe oraz opłaty miejscowe. Dochody ze sprzedaży majątkowych gminy planowane są na kwotę 520 000 zł co stanowi niecały 1 % dochodów ogółem.

Kolejną grupą dochodów gminy jest subwencja ogólna w wysokości 11 980 591 zł, co stanowi 23 % dochodów gminy, 62 % kwoty subwencji ogólnej zajmuje subwencja oświatowa- 7 484 650 zł. Dochód gminy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa od osób fizycznych i prawnych (PIT, CIT) planowany jest w kwocie 6 781 140 zł, co stanowi 13 % dochodów ogółem. Pozostałą część dochodów ogólnych gminy stanowią dotacje, z czego dotacje celowe na zadania bieżące w wysokości 12 667 215, 18 zł, co stanowi 26 % dochodów ogółem. Dotacje celowe na zadanie bieżące dzielą się na zadania własne realizowane przez gminę 2 704 907, 18 zł, co stanowi 21 % dotacji ogółem, na zadanie zlecone 9 962 308 zł (79 % dotacji ogółem). Pozostałą część dotacji stanowią dotacje na realizację inwestycji w kwocie 14 489 391, 01 zł co stanowi 27, 5% dochodów ogółem.

Planowane dochody budżetu na rok 2020 Podatki i opłaty 8% Pozostałe dochody własne 2% Dotacje na realizację inwestycji 28% Dotacje celowe 25% Dochody ze sprzedaży mienia gminy 1% Udział w podatkach budżetu państwa PIT, CIT 13% Subwencja ogólna 23%

Planowane są wydatki budżetu Gminy Tuszów Narodowy na rok 2020 w kwocie 55 080 579, 19 zł. Z ogólnej kwoty wydatków budżetu gminy, wydatki bieżące stanowić mają 33 134 663, 31 zł (60 %). Natomiast pozostała część 21 945 915, 88 zł (40 %) przeznaczona została na inwestycje.

Planowane wydatki na 2020 rok 55 080 579, 19 zł Wydaki bieżące 33 134 663, 31 Wydatki inwestycyjne 21 945 915, 88 40% 60%

Struktura branżowa wydatków bieżących przedstawia się następująco: Rodzaj wydatków Wydatki ogółem Wydatki na 1 mieszkańca Kwota 55 080 579, 19 6 727, 81 Wydatki na rolnictwo 97 417, 64 Wydatki na leśnictwo 500 Wydatki na transport i utrzymanie dróg 862 454, 45 Wydatki na gospodarkę mieszkaniową 70 000 Wydatki na działalność usługową Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska Wydatki na oświatę i wychowanie 150 000 1 482 914, 50 11 941 166, 54 Wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą 433 620 Wydatki na kulturę 723 186

Wydatki na opiekę społeczną i opiekę nad rodzinami 11 823 136, 20 Wydatki na ochronę zdrowia 68 618 Wydatki na kulturę fizyczną 139 900 Wydatki na administrację samorządową i rządową Wydatki na bezpieczeństwo publiczne Wydatki na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych Wydatki na podatek od nieruchomości i leśny 3 321 083 266 488 1 358 355, 98 145 923 Wydatki na obsługę długu 90 000 Rezerwy ogólne i celowe 190 000

Wydatki bieżące na rok 2020 0. 55% 0. 43% rolnictwo 0. 20% 0. 28% 0. 79% 0. 25% 2. 56% 4. 45% leśnictwo 0. 00% 4. 10% 0. 43% transport i łączność gospodarka mieszkaniowa 0. 40% 0. 19% działalność usługowa 9. 89% gospodarka komunalna i ochrona środowiska oświata i wychowanie edukacyjna opieka wychowawcza kultura 36. 00% opieka społeczna ochrona zdrowia kultura fizyczna 36. 00% administracja samorządowa i rządowa bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych podatki 2. 21% 1. 27% obsługa długu rezerwy ogólne i celowe

Planowane zadania inwestycyjne do realizacji w roku 2020: • budowa kanalizacji sanitarnej w Tuszowie Narodowym i Tuszowie Małym 2 157 858 wraz z odcinkami sieci wodociągowej 2 092 142 • rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody 200 000 • pozostałe wydatki w zakresie gospodarki wodno-ściekowej 100 000 • modernizacja mostów na terenie gminy • dotacja na budowę i przebudowę chodników wzdłuż dróg powiatowych 150 000 • budowa drogi wraz z przebudową mostu w m. Borki Nizińskie 724 491 • pozostałe wydatki w zakresie transportu i dróg 310 000 • budowa chodnika w m. Malinie 21 486, 56 • budowa parkingu i podjazdu przy ośrodku zdrowia 75 000 • modernizacja budynku ośrodku zdrowia 200 000 • modernizacja budynku OSP Malinie I 50 000 • budowa wiaty przy OSP Czajkowa 35 000 • wydatki z tytułu zakupów inwestycyjnych w OSP 119 000 • modernizacje budynków OSP Babicha, Grochowe II, Józefów, Ławnica, Tuszów Nar. 79 291, 40 • przebudowa sali gimnastycznej ZS Jaślany 2 030 000 • realizacja projektu STOP ZE SMOGIEM 610 500 • realizacja projektu „Odnawialne Źródła Energii” 12 516 646, 01 • wykonanie dodatkowego oświetlenia 50 000 • wykonanie dodatkowego oświetlenie w m. Sarnów. Pluty 7 500 • budowa placu zabaw dla dzieci 70 000 • zakup podłogi przenośnej 40 000 • rozbudowa budynku szatniowego przy boisku w m. Ławnica 282 000, 91

Inwestycje na 2020 rok - 21 945 915, 88 zł 3% 23% 0% 3%2% 15% 52% Infrastruktura wod-kan Transport i drogi Gospodarka mieszkaniowa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż 0% Rezerwa inwestycyjna Oświata i wychowanie Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura fizyczna

Wydatki w latach 2017 - 2020 70, 000. 00 60, 000. 00 50, 000. 00 40, 000. 00 Wydatki ogółem 30, 000. 00 na inwestycje 20, 000. 00 10, 000. 00 rok 2017 rok 2018 rok 2019 na rok 2020 30. 11. 2019 plan

Przychody budżetu z tytułu kredytu i pożyczek w 2020 roku planuje się w wysokości 4 470 448 zł i zostaną przeznaczone na: • sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 3 563 400 zł w tym: na realizację zadania inwestycyjnego pn. ”Rozbudowa i modernizacja SUW Jaślany” oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Tuszów Narodowy i Tuszów Mały • spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 907 048 zł

• Rozchody budżetu w roku 2020 to spłata rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich 907 048 zł • Obsługa długu (odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek) 60 000 zł Ogółem spłata kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w 2020 roku 967 048 zł

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tuszów Narodowy na lata 2020 -2028 Wieloletnia prognoza finansowa określa planowane do realizacji przedsięwzięcia z tytułu programów, projektów lub zadań w tym Finansowanych z udziałem środków UE oraz umowy, których realizacja w roku budżetowym oraz w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki. Prognozę spłaty długu sporządza się na okres, na Który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Dziękuję za uwagę 30 grudnia 2019 r. Sporządziła: B. Zięba