BILANCIO DI PREVISIONE 2015 DEL COMUNE DI FORLI
BILANCIO DI PREVISIONE 2015 DEL COMUNE DI FORLI’ Presentazione Marzo 2015 1
SOMMARIO Il bilancio di previsione 2015 La parte corrente Il debito pubblico Gli investimenti pubblici Politiche dell'Amministrazione Conclusioni 2
COMUNE DI FORLI’ Confrontiamo le dinamiche degli ultimi anni del Comune di Forlì in relazione a: • riduzione di spesa corrente • riduzione personale • riduzione del debito pubblico • rispetto del patto di stabilità interno • pagamento debiti verso fornitori • sostegno agli investimenti pubblici 3
SPESE CORRENTI A CONFRONTO A CONSUNTIVO Nel Comune di Forlì la spesa corrente diminuisce di circa il 6% 2010 2011 2012 2013 2014 - € 92. 887. 478 € 90. 963. 427 € 90. 051. 960 € 89. 019. 456 (*) € 87. 330. 994(*) impegnato al netto componenti TARES/TARI 4
ANDAMENTO DEL PERSONALE DI RUOLO ANNO 2009 -2014 Personale di ruolo (esclusi i Dirigenti e Segretario) anno 2009 anno 2010 anno 2011 anno 2012 anno 2013 anno 2014 803 794 784 770 789 774 5
ANDAMENTO DEL PERSONALE DIRIGENTE DI RUOLO ANNI 2009 -2014 DIRIGENTI DI RUOLO anno 2009 anno 2010 anno 2011 anno 2012 anno 2013 anno 2014 22 18 16 14 14 14 6
ANDAMENTO DEL PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO DEL COMUNE DI FORLI‘ ANNI 2009 -2014 anno 2009 anno 2010 anno 2011 anno 2012 anno 2013 anno 2014 Personale di ruolo 803 794 784 770 789 774 Dirigenti di ruolo 22 18 16 14 14 14 Segretario Generale 1 1 1 0 * (posto vacante alla data dell'estrazione) Tempo determinato 112 118 77 66 46 47 Dirigenti tempo determinato (ART. 110 COMMA 2) 5 4 3 3 3 2 1 1 2 2 2 936 882 856 855 839 Dirigenti extra dotazione organica (ART. 110 COMMA 1) TOTALE DIPENDENTI 943 7
DEBITO PUBBLICO Dal 2011 al 2015 il debito pubblico del Comune di Forlì diminuisce del 23% 2011 2012 2013 2014 2015 - € 136. 776. 968 € 123. 157. 368 € 114. 955. 764 € 108. 275. 469 € 104. 939. 964 8
RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO Il Comune di Forlì ha contribuito a garantire l'equilibrio delle finanze pubbliche rispettando sempre gli obiettivi finanziari imposti dal Governo attraverso il patto di stabilità interno 10
PAGAMENTO DEBITI VERSO FORNITORI Nel corso del 2014 il Comune di Forlì ha estinto la totalità dei debiti verso fornitori, per spese di investimento, che aveva sospeso per i limiti imposti dal patto di stabilità Pagamenti effettuati nel 2014 circa € 30. 000 11
SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI PUBBLICI Il Comune di Forlì, pur dovendo rispettare i limiti imposti dal patto di stabilità interno, ha garantito un sostegno agli investimenti pubblici nel periodo 2011 – 2014 per circa 58 milioni di euro. 12
POLITICHE DELL'AMMINISTRAZIONE - Tutela, riqualificazione e progettazione del patrimonio edilizio - razionalizzazione dei servizi in rapporto con Provincia e Unione - Famiglie e sostegno economico 13
- Salvaguardia dei servizi - compartecipazione alle spese commisurate alle possibilità economiche delle famiglie - pressione tributaria progressiva rispetto ai redditi e ai patrimoni. 14
LE POLITICHE DI BILANCIO DEL COMUNE DI FORLI' - Riqualificazione delle risorse: spese, entrate ed equità tributaria - Riduzione del debito - No aumento imposte tributarie (IMU -TASI) - No imposta di soggiorno - Recupero evasione fiscale - Proposta di aumento addizionale con una prima introduzione di scaglioni e mantenimento soglia di esenzione 15
Cosa abbiamo fatto e cosa faremo PRIORITA’ 2014 2015 2016 Diminuzione da 114 MIL. a 108 MIL. Diminuzione da 108 MIL. a 104 MIL. Diminuzione da 104 MIL. a 103 MIL. SOSTEGNO DEBOLI Euro 600. 000 a sostegno delle famiglie in difficoltà ed emergenza Fondi che potranno essere utilizzati a sostegno delle famiglie di concerto con le associazioni sindacali e di categoria SOSTEGNO ALLE IMPRESE FONDI GARANZIA 200. 000 100. 000 RIDUZIONE DEBITO 16
ENTRATE TRIBUTARIE IMU sono confermate le aliquote già previste per il 2014 TASI sono confermate le aliquote già previste per il 2014 (2, 5 per mille) Intensificazione attività di recupero dell’evasione dei tributi comunali Conferma della partecipazione all'attività di recupero dell'evasione erariale 17
BILANCIO CORRENTE PREVISIONE ASSEST. 2014 ASSESSORATO ENTRATE PREVISIONE 2015 SPESE ENTRATE SPESE POLIZIA MUNICIPALE – UNIVERSITA' PROTEZIONE CIVILE 5. 729. 884, 11 8. 304. 077, 44 5. 736. 857, 79 7. 956. 293, 72 CRESCITA E SVILUPPO STRATEGICO DELLE IMPRESE DEL TERRITORIO – SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE 1. 776. 077, 26 11. 095. 979, 40 1. 727. 306, 77 11. 064. 101, 17 POLITICHE EDUCATIVE – LAVORO E OCCUPAZIONE – ATTIVITA' PRODUTTIVE – PROGETTAZIONE EUROPEA 6. 766. 512, 33 21. 913. 226, 39 6. 950. 636, 70 21. 001. 847, 83 802. 724, 27 5. 215. 576, 52 784. 394, 00 5. 282. 606, 52 POLITICHE SOCIALI E DI PROMOZIONE SALUTE – SERVIZIO CIVILE – LEGALITA' 7. 157. 657, 87 15. 324. 552, 85 5. 913. 890, 81 12. 977. 255, 24 BILANCIO PATRIMONIO E TRIBUTI 96. 911. 061, 49 10. 764. 260, 96 92. 648. 296, 52 11. 092. 742, 57 CULTURA – POLITICHEGIOVANILI – PARI OPPORTUNITA' E CONCILIAZIONE RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA – LAVORI PUBBLICI – OPERE PUBBLICHE – VIABILITA' GESTIONE SPORT – NUOVO DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE – EVENTI ISTITUZIONALI AMBIENTE E MOBILITA' – VIABILITA' – POLITICHE ENERGETICHE - 11. 673. 479, 06 10. 680. 554, 51 1. 680. 107, 17 6. 270. 316, 51 1. 460. 718, 00 5. 965. 766, 92 597. 386, 18 4. 714. 207, 98 936. 984, 46 4. 296. 324, 23 3. 637. 554, 88 29. 452. 822, 98 3. 446. 250, 55 30. 487. 842, 89 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO AL BILANCIO 2014 330. 465, 47 ONERI DI URBANIZZAZIONE DESTINATI ALLA PARTE CORRENTE TOTALE - 1. 200. 000, 00 125. 058. 965, 56 120. 805. 335, 60 18
Spesa corrente per Funzione ASSESTATO 2014 PREVISIONE 2015 VAR% 2015/14 27. 460. 391, 21 26. 885. 879, 64 -2, 09% 02 - Funzioni relative alla giustizia 1. 202. 287, 20 1. 011. 382, 00 -15, 88% 03 - Funzioni di polizia locale 4. 493. 997, 68 4. 484. 657, 13 -0, 21% 15. 698. 708, 98 15. 024. 895, 07 -4, 29% 05 - Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali 5. 154. 100, 77 5. 201. 963, 06 0, 93% 06 - Funzioni nel settore sportivo e ricreativo 2. 251. 224, 51 2. 323. 933, 40 3, 23% 79. 304, 50 107. 619, 21 35, 70% 7. 830. 126, 00 9. 123. 004, 02 16, 51% 09 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente 25. 966. 283, 53 25. 949. 608, 64 -0, 06% 10 - Funzioni nel settore sociale 20. 865. 324, 30 18. 283. 201, 15 -12, 38% 1. 986. 009, 13 1. 668. 236, 46 -16, 00% 67. 263, 22 60. 401, 31 -10, 20% 113. 055. 021, 03 110. 124. 781, 09 -2, 59% 11. 673. 479, 06 10. 680. 554, 51 -8, 51% 120. 805. 335, 60 -3, 40% TITOLO I - SPESE CORRENTI 01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 04 - Funzioni di istruzione pubblica 07 - Funzioni nel campo turistico 08 - Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti 11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico 12 - Funzioni relative ai servizi produttivi TOTALE RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI AVANZO APPLICATO 2013 APPLICATO AL BIL. 2014 330. 465, 47 125. 058. 965, 56 19
Spesa corrente per Servizio 20
Spesa corrente per Servizio 21
VARIAZIONI MINORI E MAGGIORI SPESE 2015 (voci più rilevanti rispetto previsione 2014) 22
COME SPENDIAMO I SOLDI 23
WELFARE SPESA 12. 977. 255 ENTRATA 5. 913. 890 24
SCUOLA 25
CULTURA SPESA ENTRATA 5. 282. 606 784. 394 VOCI PRINCIPALI SPESA ENTRATA PRESENZE VISITATORI ISTITUTO MUSICALE 182. 000 - - POLITICHE CULTURALI (contributi +manifestazioni) 520. 510 26. 100 - TEATRO 1. 139. 895 423. 000 22. 763 BIBLIOTECA 102. 302 4. 045 105. 652 SAN DOMENICO 1. 265. 090 223. 500 125. 000 PINACOTECA + MUSEI 559. 484 35. 000 45. 723 26
Investimenti per tipo di intervento 27
Investimenti per area di intervento 28
AMBIENTE E MOBILITA’ SOSTENIBILE che cosa verrà realizzato nel 2015 Piste ciclabili – Riqualificazione Piazza Guido da Montefeltro Aree verdi Piano Sicurezza Rotatoria Zangheri-Mattei-Masetti Global Service Riqualificazione illuminazione pubblica e segnaletica luminosa 29
CENTRO STORICO che cosa verrà realizzato (o completato) nel 2015 Riqualificazione Piazza Guido da Montefeltro Mercato coperto Piazza Cavour Campus universitario – sistemazione esterna Palazzo Albertini Completamento ex Gil Riqualificazione palestra Campostrino Palazzo Merenda 30
SCUOLA che cosa verrà realizzato nel 2015 Bonifica amianto Adeguamenti antisismici/prevenzione incendi Manutenzioni ordinarie/straordinarie Manutenzione straordinaria scuola Matteotti 31
GLI INVESTIMENTI PUBBLICI Nel 2015 continueremo a ridurre l'indebitamento. Questo ci consentirà di continuare a ridurre il debito anche nel 2015, rafforzando al contempo il nostro sostegno agli investimenti pubblici. 32
CONCLUSIONI - Riqualificazione delle risorse, equità tributaria - Compartecipazione alle spese commisurate alle possibilità economiche delle famiglie - Salvaguardia dei servizi alle persone e alle famiglie - Sostegno agli investimenti opere pubbliche 33
- Slides: 32