Bijeenkomst met aanbieders Jeugddomein Haarlem e o Onderzoek

Bijeenkomst met aanbieders Jeugddomein Haarlem e. o. Onderzoek naar tarieven 2018 Jeugd Haarlem 19 april 2017 1

Agenda/Inhoud 1. Terugblik 2. Toelichting op de voorlopige parameters calculatiemodel Berenschot o. b. v. werksessie 3. Afronding 2

Terugblik 1 3

Terugblik - doelstelling • De gemeenten in de regio willen graag hun beleid en inkoop doorontwikkelen, waarbij het doel is om de gerichtheid op concrete resultaten voor de burger te versterken. • De doelstelling van het onderzoek is te komen tot een advies over tarieven die aansluiten bij een reële te verwachten kostprijs van de aanbieders. • Vorige werksessie hebben we informatie opgehaald bij de aanwezige aanbieders met betrekking tot personele eisen, inzet van personeel en overige kosten. In totaal hebben in de afgelopen twee weken 18 aanbieders 190 ingevulde formats aangeleverd 4

2 Toelichting op de voorlopige parameters calculatiemodel Berenschot 5

Van inzet medewerkers naar kostprijs • Medewerkers • Inzet Personele kosten Over head Perso neel Ove rig Kostprijs Wat is het gemiddelde opleidingsniveau van de medewerkers per activiteit? Onder welke CAO en in welke FWG (schaal en periodiek) vallen deze medewerkers? • • • Hoeveel uur wordt de medewerker gemiddeld ingezet per activiteit? Welk deel valt buiten reguliere werktijden? Hoe vaak vindt de activiteit plaats? • Op basis van het totaal aantal uur per maatwerkvoorziening / beschermd wonen en de FWG en CAO en met behulp van landelijke informatie uit de Benchmark Care bepalen we de personele kosten. • • Wat zijn overige bijkomstige kosten van de zorgaanbieder? Wat zijn de verschillen per activiteit, maatwerkvoorziening of beschermd wonen? • Op basis van het totaal aantal uur per maatwerkvoorziening / beschermd wonen en de FWG en CAO en met behulp van landelijke informatie uit de Benchmark Care bepalen we de totale kosten. 6

Van inzet medewerkers naar kostprijs • Medewerkers • Inzet Personele kosten Over head Perso neel Ove rig Kostprijs Wat is het gemiddelde opleidingsniveau van de medewerkers per activiteit? Onder welke CAO en in welke FWG (schaal en periodiek) vallen deze medewerkers? • • • Hoeveel uur wordt de medewerker gemiddeld ingezet per activiteit? Welk deel valt buiten reguliere werktijden? Hoe vaak vindt de activiteit plaats? • Op basis van het totaal aantal uur per maatwerkvoorziening / beschermd wonen en de FWG en CAO en met behulp van landelijke informatie uit de Benchmark Care bepalen we de personele kosten. • • Wat zijn overige bijkomstige kosten van de zorgaanbieder? Wat zijn de verschillen per activiteit, maatwerkvoorziening of beschermd wonen? • Op basis van het totaal aantal uur per maatwerkvoorziening / beschermd wonen en de FWG en CAO en met behulp van landelijke informatie uit de Benchmark Care bepalen we de totale kosten. 7

Voorlopige parameters integrale uurtarieven per type FWG-schaal / type functionaris Onderwerp 1. Cao 2. Uurloon, eindejaarsuitkering, vakantiegeld Parameter Jeugd, GGZ, GHZ, VVT Opmerkingen VVT in beperkte mate Rechtstreeks uit cao’s - 3. Productiviteit Zie volgende pagina Gebaseerd op Benchmark Care en eerdere onderzoeken Berenschot 4. Onregelmatigheidtoeslag Nader te bepalen 5. Inschaling Derde kwartiel 6. Werkgeverslasten 14, 7 tot 16, 1%1 7. Overhead (formatie, inhuur en uitbesteding en materiële 15, 7 tot 21, 6%1 kosten. Inclusief kosten voor automatisering) 8. Overige kosten (incl. huisvestingskosten voor de 3, 1 tot 4, 9%2 overhead) 9. Opslag voor innovatie en 1 -2% organisatieontwikkeling 1 Als Gebaseerd op feitelijke situatie in sectoren Jeugd, GGZ, GHZ en VVT Gebaseerd op Benchmark Jeugddomein en Benchmark Care Berenschot Dit is als opslag bovenop de 100% kosten toegepast in de tariefberekeningen percentage van de totale organisatiekosten 8

Overwegingen ten aanzien van te hanteren correctie voor productiviteit 1. 2. Alleen cliëntcontacttijd of alle direct en indirect cliëntgebonden tijd? Indien cliëntgebonden: wel of geen correctie voor reistijd? Directe cliëntgebonden tijd • Tijd die een zorgprofessional ‘face-toface’, via een beeldverbinding of telefonisch met een cliënt contact heeft. Direct plus indirect cliëntgebonden tijd • Direct cliëntgebonden tijd aangevuld met: • Cliëntgebonden overleg (o. a. afstemming met andere zorgprofessionals over een cliënt) • Cliëntgebonden registratie (o. a. lezen en bijhouden ECD) • Eventueel reistijd van en naar een cliënt 9

Rekenvoorbeeld parameters productiviteit 1 van 3 Uren soort Aantal uren Toelichting Bruto aantal uren 1878 O. b. v. 36 uur per week, 52, 17 weken per jaar Af: verlofuren 201 O. b. v. CAO GGZ 166 verlofuren en 35 uren levensfasebudget Af: ziekteverzuim 96 O. b. v. 5, 1% ziekteverzuim exclusief zwangerschap 1 Af: opleidingsuren 38 O. b. v. CAO GGZ: 2% Maximaal beschikbaar 1543 (82 %) 1 Bron: Benchmark Care o. b. v. boekjaar 2015 10

Rekenvoorbeeld parameters productiviteit 2 van 3 Uren soort Aantal uren Toelichting Bruto aantal uren 1878 O. b. v. 36 uur per week, 52, 17 weken per jaar Af: verlofuren 201 O. b. v. CAO GGZ 166 verlofuren en 35 uren levensfasebudget Af: ziekteverzuim 96 O. b. v. 5, 1% ziekteverzuim exclusief zwangerschap 1 Af: opleidingsuren 38 O. b. v. CAO GGZ: 2% van de loonsom (gerekend als 2% van het bruto aantal uren) Maximaal beschikbaar 1543 (82 %) Af algemeen overleg en overige taken 228 Cliëntgebonden tijd 1315 (70%) 1 Op basis van 1 uur per dag voor iedere met cliënten gewerkte dag (werkdagen exclusief dagen verlof, verzuim en opleiding). Bron: Benchmark Care o. b. v. boekjaar 2015 11

Rekenvoorbeeld parameters productiviteit 3 van 3 Uren soort Aantal uren Toelichting Bruto aantal uren 1878 O. b. v. 36 uur per week, 52, 17 weken per jaar Af: verlofuren 201 O. b. v. CAO GGZ 166 verlofuren en 35 uren levensfasebudget (10, 7%) Af: ziekteverzuim 96 O. b. v. 5, 1% ziekteverzuim exclusief zwangerschap 1 Af: opleidingsuren 38 O. b. v. CAO GGZ: 2% van de loonsom (gerekend als 2% van het bruto aantal uren) Maximaal beschikbaar 1543 (82 %) Af reistijd, algemeen overleg en overige taken 228 Cliëntgebonden tijd 1315 (70%) Af: cliëntgebonden registratie en overleg 189 Direct cliëntgebonden tijd 1126 (60%) 1 Op basis van 64 minuten per dag voor iedere met cliënten gewerkte dag (werkdagen exclusief dagen verlof, verzuim en opleiding). Op basis van 53 minuten per dag voor iedere met cliënten gewerkte dag (werkdagen exclusief dagen verlof, verzuim en opleiding). Bron: Benchmark Care o. b. v. boekjaar 2015 12

Van inzet medewerkers naar kostprijs • Medewerkers • Inzet Personele kosten Over head Perso neel Ove rig Kostprijs Wat is het gemiddelde opleidingsniveau van de medewerkers per activiteit? Onder welke CAO en in welke FWG (schaal en periodiek) vallen deze medewerkers? • • • Hoeveel uur wordt de medewerker gemiddeld ingezet per activiteit? Welk deel valt buiten reguliere werktijden? Hoe vaak vindt de activiteit plaats? • Op basis van het totaal aantal uur per maatwerkvoorziening / beschermd wonen en de FWG en CAO en met behulp van landelijke informatie uit de Benchmark Care bepalen we de personele kosten. • • Wat zijn overige bijkomstige kosten van de zorgaanbieder? Wat zijn de verschillen per activiteit, maatwerkvoorziening of beschermd wonen? • Op basis van het totaal aantal uur per maatwerkvoorziening / beschermd wonen en de FWG en CAO en met behulp van landelijke informatie uit de Benchmark Care bepalen we de totale kosten. 13

Producten jeugd (deel 1) 14

Producten jeugd (deel 2) 15

Aandachtspunt bij te hanteren functiemix • • • Handreiking VNG: functiemix per aanbieder of per product? Het eerste is feitelijk de formatiemix van de aanbieder en zegt weinig over welke functiemix voor een specifieke cliënt wordt ingezet. De functiemix per product sluit over het algemeen beter aan op de per cliënt geleverde zorg. Er zijn oneindig veel producten met combinaties van verschillende functies denkbaar, voor de berekening van tarieven per uur is vooral de inzet van functies met een verschillende inschaling relevant. Aanbieders hebben tot 13 april de tijd gehad om input te leveren. Berenschot heeft een eerste analyse gemaakt van de aangeleverde input. Dit betreft dus voorlopige gegevens die we nog nader zullen analyseren. De productindeling van de regiogemeenten is opnieuw gewijzigd. We rapporteren op productniveau en benoemen hierbij geen percelen. 16

VOORLOPIGE GEGEVENS Producten jeugd – ambulante jeugdhulp Cao → Product ↓ GGZ GHZ Jeugd VVT Begeleiding ambulant (a) FWG 55 -60 FWG 35 -45 9 (11) # te klein Begeleiding ambulant (b) FWG 55 -70 FWG 40 -65 9 (11) # te klein Begeleiding ambulant (c) FWG 55 -70 FWG 40 -65 9 -11 # te klein Ambulante spoedhulp FWG 55 -65 - 9 -11 # te klein Dagbesteding (a) FWG 55(-65) FWG 35 -45 - - - Dagbesteding (b) FWG 55(-65) FWG 40 -45* - - - Dagbesteding (c) FWG 55 -65 FWG 40 -45* - - - WMD 17

VOORLOPIGE GEGEVENS Producten jeugd – ambulante jeugdhulp (vervolg) Cao → Product ↓ GGZ Behandeling groep (a) GHZ Jeugd VVT WMD FWG 55 (-70) FWG 40 -50 en 60 -70 7 -9 en 11 - - Behandeling groep (b) FWG 55 -70 FWG 40 -50 en 60 -70 # te klein - - Behandeling individueel (a) FWG 55 -65 FWG 45 en 60 -70 # te klein - Behandeling individueel (b) FWG 55 -65 FWG 40 -50 en 60 -70 # te klein - Persoonlijke verzorging FWG 40 (-55) FWG 35 -45 - Dagbehandeling FWG 55 -65 - # te klein - - Jeugd- en opvoedhulp FWG 55 -65 # te klein 9, 11 -12 - # te klein - 18

VOORLOPIGE GEGEVENS Producten jeugd ‒ dyslexiezorg Cao → Product ↓ GGZ GHZ Jeugd Ernstige enkelvoudige dyslexiezorg FWG 55 -65, AMS(6) - # te klein - VVT WMD - 19

Producten jeugd ‒ residentiële jeugdzorg VOORLOPIGE GEGEVENS Cao → Product ↓ GGZ GHZ Jeugd VVT WMD Kortdurend verblijf FWG 45 -55 FWG 35 -45 7 -11 - - Pleegzorg - - 9 -10, 11 -12 - Pleegzorg, crisis - - 9 -10, 11 -12 - Verblijf A* # te klein 8, 11 - - Verblijf B* FWG 50 -60, AMS(6) # te klein 7 -8, 11 - - Verblijf C* FWG 55 -65 # te klein 7 -8, 11 - - Verblijf D* FWG 55 -65 # te klein - - - Verblijf E* FWG 55 -65, AMS(6) # te klein - - * Wellicht verblijf scheiden van behandeling. 20

VOORLOPIGE GEGEVENS Producten jeugd ‒ Jeugd-GGZ Cao → Product ↓ GGZ GHZ Jeugd VVT WMD Basis jeugd-GGZ FWG 60 -65 - - Specialistische jeugd-GGZ* FWG 60 -70 (75 -80), AMS(6) - - - Diagnostiek jeugd FWG 60 -70, AMS(6) -GGZ - - - Consult en advies FWG 60 -70 (80), jeugd-GGZ AMS(6) - - Klinische jeugd. GGZ A t/m C FWG 55, 65 -70, AMS(6) - - Klinische jeugd. GGZ D FWG 50 -70, AMS(6) - - Klinische jeugd. GGZ E t/m H FWG 55, 65 -70, AMS(6) - - * Dit product vergt wellicht indeling in treden. 21

VOORLOPIGE GEGEVENS Producten jeugd ‒ overige jeugdzorg Cao → Product ↓ GGZ GHZ Jeugd VVT WMD Jeugdzorg Plus FWG 55 -65, AMS(6) - 7 -12 - - Crisisbedden FGW 55, 6570, AMS(6) # te klein - - Multifocale hulp FWG 55 -70, 80, AMS(6) - 9 -11 - - N. B. Orthopedagogische behandelcentra (residentiële behandelgroep zwaar) volgt op een later moment). 22

Groepsgrootte A B C Producut VOORLOPIGE GEGEVENS Dagbesteding: groepsgrootte per begeleider 8 6 -8 (uitschieter tot 3) 7 -8 (uitschieter tot 4) Dagbesteding 23

Overwegingen • • Berekening van tarieven op basis van minimumnormen, naast op basis van opgave aanbieders Nieuw product specialistische pleegzorg Separaat product/tarief voor Forensische zorg Uitsplitsing huisvestingskosten JGGZ o. b. v. NHC normen Voor pleegzorgvergoedingen landelijke normen blijven hanteren Al dan niet toekennen van ORT koppelen aan type product … 24

Afronding • Voor eventuele aanvullingen of vragen na afloop van de werksessie kunt u r. vanscherrenburg@berenschot. nl mailen. 25

Contactgegevens Berenschot Wine te Meerman w. temeerman@berenschot. nl www. winetemeerman. nl 0302916803 http: //www. berenschot. nl/zorg 26

Berenschot Groep B. V. Europalaan 40, 3526 KS Utrecht T 030 - 2 916 27