BAJET MENGURUS PRESTASI PERBELANJAAN BAJET MENGURUS DSA BSAH

BAJET MENGURUS

PRESTASI PERBELANJAAN BAJET MENGURUS DSA BSAH BAGI TAHUN 2013 KOD BUTIRAN PERUNTUKAN BELANJA BSAH (RM) SEBENAR (RM) BAKI (RM) % BELANJA 44, 724. 70 0. 00 21000 Perbelanjaan Perjalanan 339, 094. 79 338, 566. 79 528. 00 23000 Perhubungan & Utiliti 323, 568. 11 0. 00 100 24000 Sewaan 222, 785. 20 0. 00 100 26000 Bekalan Bahan Mentah 872, 312. 73 0. 00 100 27000 Bekalan dan Bahan lain 76, 447. 20 0. 00 1, 811, 016. 30 1, 805, 125. 19 5, 891. 11 99. 67 333, 123. 49 330, 206. 74 2, 916. 75 99. 12 4, 023, 072. 52 4, 013, 736. 66 9, 335. 86 99. 80 14000 Elaun Lebih Masa 28000 Penyelenggaraan 29000 Perkhidmatan / Hospitaliti JUMLAH BESAR Peratus Belanja : 99. 80% 100 99. 84

PRESTASI KEWANGAN MENGURUS 2013 KOD 14000 21000 23000 24000 26000 27000 28000 29000 JUMLAH BUTIRAN Elaun Lebih Masa Perbelanjaan Perjalanan Perhubungan & Utiliti Sewaan Bekalan Bahan Mentah IBU PEJABAT NEGERI Peruntukan Belanja 7, 921. 60 36, 803. 10 222, 565. 71 222, 037. 71 116, 529. 08 9, 284. 04 314, 284. 07 208, 787. 50 13, 997. 70 758, 700. 33 113, 612. 40 Bekalan dan Bahan lain Penyelenggaraan 5, 7241. 30 19, 205. 90 656, 280. 55 650, 933. 05 1, 154, 735. 75 1, 154, 192. 14 Perkhidmatan / Hospitaliti 305, 717. 49 302, 800. 74 27, 406. 00 2, 226, 498. 52 2, 217, 706. 27 (99. 61%) 1, 796, 574. 00 1, 796, 030. 39 (99. 97%) PRESTASI IBU PEJABAT (%) : 99. 61% PRESTASI NEGERI (%) : 99. 97% PRESTASI KESELURUHAN (%) : 99. 80%

RINGKASAN PRESTASI PERBELANJAAN NEGERI TAHUN 2013 NEGERI PERLIS KEDAH P. PINANG PERAK SELANGOR WPKL N. SEMBILAN MELAKA JOHOR PAHANG TERENGGANU KELANTAN SABAH SARAWAK W. P LABUAN IPMI JUMLAH PERUNTUKAN TANGGUNG (RM) 66, 132. 91 236, 287. 25 209, 616. 84 35, 729. 77 23, 892. 05 17, 849. 05 164, 221. 55 92, 368. 34 206, 361. 75 290, 193. 82 94, 517. 01 244, 978. 62 59, 375. 00 14, 868. 00 25, 182. 04 15, 000. 00 1, 796, 574. 00 0. 00 0. 00 BELANJA (RM) 66, 132. 91 236, 287. 25 209, 616. 84 35, 729. 77 23, 892. 05 17, 849. 05 164, 221. 55 92, 368. 34 206, 361. 75 289, 650. 21 94, 517. 01 244, 978. 62 59, 375. 00 14, 868. 00 25, 182. 04 15, 000. 00 1, 796, 030. 39 % BAKI (RM) 100. 0 0. 00 100. 0 99. 80 100. 0 99. 97 0. 00 0. 00 543. 61

PRESTASI PERBELANJAAN BAJET MENGURUS DB BSAH BAGI TAHUN 2013 KOD BUTIRAN 23000 Perhubungan & Utiliti PERUNTUKAN BELANJA BSAH (RM) SEBENAR (RM) BAKI (RM) % BELANJA 2, 400. 00 2, 4000. 00 100 24000 Sewaan 236, 553. 00 0. 00 100 26000 Bekalan Bahan Mentah 712, 655. 00 0. 00 1, 039, 063. 00 0. 00 100 6, 630. 00 100 2, 000, 000. 00 100 28000 Penyelenggaraan 29000 Perkhidmatan / Hospitaliti JUMLAH BESAR Peratus Belanja : 100%

BAJET MENGURUS BSAH BAGI TAHUN 2014

BAJET MENGURUS YANG DILULUSKAN BAGI TAHUN 2014 Peruntukan yang diterima BSAH bagi tahun 2014 ialah seperti berikut: 1. Dasar Sedia Ada (DSA) adalah sebanyak RM 6, 120, 000. 00 Pecahan DSA adalah seperti berikut: a) Jumlah mengurus Ibu Pejabat dan Negeri - RM 4, 120, 000. 00 b) Jumlah mengurus IFFRM – RM 2, 000. 00 2. Dasar Baru (DB) adalah sebanyak RM 300, 000. 00 Pecahan DB adalah seperti berikut: a) Hari Air Sedunia – RM 50, 000. 00 b) Penyelenggaraan RHN Selangor dan Info Kemarau – RM 100, 000. 00 c) Penyelenggaraan Siren – RM 150, 000. 00

BAJET MENGURUS YANG DILULUSKAN BAGI TAHUN 2014 KOD BUTIRAN PERBELANJAAAN 14000 Elaun Lebih Masa Perbelanjaan Perjalanan Perhubungan & 23000 Utiliti 21000 24000 Sewaan Bekalan Bahan Mentah Bekalan dan 27000 Bahan Lain 26000 28000 Penyelenggaraan 29000 Perkhidmatan / Hospitaliti JUMLAH BESAR 2013 44, 724. 70 339, 094. 79 323, 568. 11 222, 785. 20 872, 312. 73 76, 447. 20 1, 811, 016. 30 2014 WARAN KE NEGERI IBU PEJABAT +/- 40, 000. 00 33, 400. 00 6, 600. 00 -4, 724. 70 380, 000. 00 74, 500. 00 305, 500. 00 40, 905. 21 280, 000. 00 234, 800. 00 45, 200. 00 -43, 568. 11 200, 028. 00 13, 900. 00 1, 434, 972. 00 88, 500. 00 20, 000. 00 21, 000. 00 1, 265, 000. 00 1, 316, 360. 00 333, 123. 49 500, 000. 00 12, 600. 00 4, 023, 072. 52 4, 120, 000. 00 1, 795, 060. 00 Penambahan peruntukan sebanyak 2. 41% 186, 128. 00 -10. 56 12. 06 -13. 45 -22, 757. 20 -10. 21 1, 346, 472. 00 562, 659. 27 -1, 000. 00 % -56, 447. 20 64. 50 -73. 84 -51, 360. 00 -546, 016. 30 -30. 15 487, 400. 00 166, 876. 51 2, 321, 440. 00 100, 427. 48 50. 09 2. 41

PRESTASI PERBELANJAAN MENGIKUT OBJEK SEBAGAI (OS) TAHUN 2013 DAN AGIHAN BAJET 2014

OS 14000 – ELAUN LEBIH MASA NEGERI BAJET 2013 (RM) BELANJA % MOHON BERSIH BELANJA 2014 (RM) PERLIS 2, 000. 00 KEDAH 1, 995. 30 P. PINANG 1, 431. 60 PERAK 1, 330. 15 SELANGOR 4, 996. 31 WPKL 1, 983. 45 LABUAN 0. 00 N 9 5, 403. 28 MELAKA 2, 993. 62 JOHOR 1, 984. 19 PAHANG 4, 996. 22 T/GANU 924. 65 KELANTAN 6, 764. 33 SABAH 0. 00 SARAWAK 0. 00 JUMLAH 36, 803. 10 BESAR (RM) 100 100 100 100 15, 000. 00 3, 500. 00 4, 000. 00 1, 500. 00 50, 000. 00 36, 000. 00 15, 000. 00 10, 000. 00 2, 000. 00 10, 000. 00 4, 000. 00 10, 000. 00 AGIHAN WARAN 1 2014 CATATAN (RM) 1, 500. 00 2, 000. 00 1, 200. 00 5, 000. 00 2, 000. 00 5, 000. 00 2, 500. 00 2, 000. 00 5, 000. 00 1, 000. 00 5, 000. 00 1, 500. 00 2, 000. 00 1, 200. 00 5, 000. 00 Waran 1 2, 000. 00 bertarikh 6 - Januari 2014 telah 5, 000. 00 dikeluarkan 2, 500. 00 kepada Negeri -negeri 2, 000. 00 berkenaan 5, 000. 00 1, 000. 00 5, 000. 00 - 161, 000. 00 33, 400. 00

OS 21000 – TUNTUTAN PERJALANAN NEGERI BAJET 2013 (RM) BELANJA % MOHON BERSIH BELANJA 2014 (RM) PERLIS 3, 928. 90 KEDAH 10, 993. 20 P. PINANG 10, 483. 40 PERAK 6, 907. 50 SELANGOR 6, 914. 70 WPKL 4, 879. 60 LABUAN 2, 636. 00 N 9 4, 974. 20 MELAKA 4, 991. 23 JOHOR 9, 000. 00 PAHANG 10, 999. 95 T/GANU 6, 989. 90 KELANTAN 12, 987. 50 SABAH 4, 975. 00 SARAWAK 14, 868. 00 JUMLAH 116, 529. 08 BESAR (RM) 100 100 100 100 15, 000. 00 24, 000. 00 12, 000. 00 10, 000. 00 50, 000. 00 8, 400. 00 8, 000. 00 20, 000. 00 10, 000. 00 9, 000. 00 20, 000. 00 60, 000. 00 30, 000. 00 15, 000. 00 28, 800. 00 AGIHAN 2014 (RM) 3, 500. 00 8, 000. 00 7, 000. 00 5, 000. 00 4, 000. 00 2, 000. 00 4, 000. 00 8, 000. 00 5, 000. 00 8, 000. 00 3, 000. 00 - WARAN 1 2014 CATATAN (RM) 3, 500. 00 8, 000. 00 7, 000. 00 5, 000. 00 Waran 1 4, 000. 00 bertarikh 6 2, 000. 00 Januari 2014 telah 4, 000. 00 dikeluarkan 4, 000. 00 kepada 8, 000. 00 Negeri-negeri berkenaan 8, 000. 00 5, 000. 00 8, 000. 00 3, 000. 00 - 320, 200. 00 74, 500. 00

OS 23000 – BIL DAN UTILITI NEGERI PERLIS KEDAH P. PINANG PERAK SELANGOR WPKL LABUAN N 9 MELAKA JOHOR PAHANG T/GANU KELANTAN SABAH SARAWAK JUMLAH BESAR BAJET 2013 BELANJA % BERSIH BELANJA (RM) 7, 679. 71 41, 499. 01 53, 404. 84 6, 492. 12 2, 981. 04 5, 000. 00 11, 786. 59 59, 382. 56 54, 988. 31 30, 820. 46 12, 144. 32 0. 00 2, 596. 04 314, 284. 07 MOHON 2014 AGIHAN 2014 WARAN 1 2014 CATATAN 100 (RM) 8, 400. 00 (RM) 8, 000. 00 (RM) 3, 000. 00 100 45, 600. 00 15, 000. 00 100 100 100 52, 000. 00 11, 000. 00 24, 000. 00 5, 000. 00 2, 500. 00 26, 000. 00 13, 000. 00 17, 000. 00 25, 000. 00 36, 300. 00 15, 000. 00 41, 500. 00 52, 000. 00 6, 000. 00 3, 000. 00 5, 000. 00 3, 000. 00 10, 000. 00 13, 000. 00 17, 000. 00 25, 000. 00 36, 300. 00 15, 000. 00 41, 000. 00 - - 321, 800. 00 234, 800. 00 97, 500. 00 100 15, 000. 00 3, 000. 00 2, 000. 00 5, 000. 00 Waran 1 1, 500. 00 bertarikh 6 Januari 2014 10, 000. 00 telah 8, 000. 00 dikeluarkan 10, 000. 00 kepada Negeri-negeri 10, 000. 00 berkenaan 10, 000. 00 5, 000. 00

OS 24000 – SEWAAN NEGERI BAJET 2013 (RM) PERLIS 0. 00 BELANJA % MOHON BERSIH BELANJA 2014 (RM) 0. 00 KEDAH , 183. 70 1, 183. 70 P. PINANG 0. 00 PERAK 4, 000. 00 SELANGOR 0. 00 WPKL 0. 00 LABUAN N 9 0. 00 MELAKA JOHOR 0. 00 4, 914. 00 PAHANG T/GANU 3, 900. 00 KELANTAN SABAH 0. 00 SARAWAK JUMLAH 13, 997. 70 BESAR (RM) - 1, 000. 00 1, 500. 00 4, 000. 00 AGIHAN 2014 (RM) 0. 00 100 100 - 00. 00 4, 000. 00 0. 00 5, 000. 00 3, 900. 00 15, 000. 00 4, 000. 00 2, 000. 00 100 27, 500. 00 13, 900. 00 WARAN 1 2014 CATATAN (RM) - 1, 000. 00 4, 000. 00 Waran 1 - bertarikh 6 - Januari 2014 telah - dikeluarkan - kepada - Negeri-negeri berkenaan 5, 000. 00 3, 900. 00 - 13, 900. 00

OS 25000 – BAHAN-BAHAN MAKANAN & MINUMAN NEGERI PERLIS KEDAH P. PINANG PERAK SELANGOR WPKL LABUAN N 9 MELAKA JOHOR PAHANG T/GANU KELANTAN SABAH SARAWAK JUMLAH BESAR BAJET 2013 BELANJA BERSIH (RM) 0. 00 0. 00 % BELANJA 0. 00 0. 00 - MOHON 2014 AGIHAN 2014 (RM) 0. 00 0. 00 5, 000. 00 10, 000. 00 CATATAN 0. 00 Tiada 0. 00 Peruntukan disediakan 0. 00 untuk 0. 00 OS 25000 0. 00

OS 26000 – BEKALAN BAHAN MENTAH NEGERI PERLIS KEDAH P. PINANG PERAK SGOR WPKL LABUAN N 9 MELAKA JOHOR PAHANG T/GANU K’TAN BAJET 2013 (RM) BELANJA % BERSIH BELANJA (RM) MOHON 2014 (RM) AGIHAN 2014 (RM) WARAN 1 2014 (RM) CATATAN 4, 837. 70 100 20, 000. 00 5, 000. 00 2, 500. 00 10, 943. 04 9, 000. 00 6, 000. 00 8, 000. 00 4, 996. 00 100 100 100 52, 000. 00 15, 000. 00 10, 000. 00 65, 000. 00 22, 900. 00 2, 997. 00 8, 500. 00 8, 036. 83 7, 000. 00 20, 401. 83 0. 00 100 100 100 - 0. 00 20, 000. 00 5, 000. 00 9, 000. 00 10, 000. 00 24, 000. 00 91, 000. 00 9, 000. 00 4, 500. 00 6, 000. 00 8, 000. 00 5, 000. 00 4, 500. 00 3, 000. 00 4, 000. 00 Waran 1 bertarikh 6 2, 500. 00 Januari 2014 telah 10, 000. 00 5, 000. 00 9, 000. 00 10, 000. 00 7, 000. 00 10, 000. 00 5, 000. 00 kepada 3, 000. 00 Negeri 4, 500. 00 negeri berkenaan 5, 000. 00 3, 500. 00 5, 000. 00 - 88, 500. 00 47, 000. 00 4, 837. 70 SABAH SARAWA 0. 00 K JUMLAH 113, 612. 40 BESAR 100 336, 000. 00 dikeluarkan

OS 27000 – BEKALAN DAN BAHAN LAIN NEGERI BAJET 2013 (RM) BELANJA % BERSIH BELANJA (RM) MOHON 2014 (RM) AGIHAN 2014 (RM) WARAN 1 2014 CATATAN (RM) PERLIS 969. 00 100 7, 000. 00 1, 000. 00 KEDAH 3, 500. 00 4, 747. 00 1, 000. 00 990. 00 100 11, 800. 00 4, 000. 00 55, 000. 00 2, 000. 00 1, 999. 90 0. 00 3, 000. 00 - 3, 500. 00 4, 500. 00 1, 000. 00 2, 500. 00 3, 000. 00 1, 000. 00 Waran 1 bertarikh 6 1, 000. 00 Januari 2014 telah - 2, 000. 00 2, 000. 00 3, 000. 00 2, 000. 00 kepada 2, 000. 00 Negerinegeri berkenaan 2, 000. 00 - P. PINANG PERAK SELANGOR WPKL LABUAN N 9 MELAKA JOHOR PAHANG T/GANU KELANTAN SABAH SARAWAK JUMLAH BESAR 19, 205. 90 100 100 3, 700. 00 22, 500. 00 5, 000. 00 2, 000. 00 5, 000. 00 131, 000. 00 21, 000. 00 17, 500. 00 dikeluarkan

OS 28000 – PENYELENGGARAAN BAJET 2013 BELANJA BERSIH (RM) PERLIS 46, 717. 60 KEDAH 163, 173. 00 P. PINANG 130, 550. 00 10, 000. 00 NEGERI % BELANJA MOHON 2014 (RM) 100 AGIHAN 2014 WARAN 1 2014 (RM) 315, 000. 00 46, 000. 00 23, 000. 00 580, 760. 00 163, 000. 00 81, 500. 00 100 230, 000. 00 126, 360. 00 65, 000. 00 100 432, 000. 00 105, 000. 00 - 160, 000. 00 10, 000. 00 - 200, 000. 00 5, 000. 00 19, 950. 00 103, 435. 00 100 373, 035. 00 103, 000. 00 67, 600. 00 100, 000. 00 67, 000. 00 JOHOR 112, 815. 00 100 240, 000. 00 112, 000. 00 PAHANG 201, 458. 51 200, 914. 90 99. 73 530, 000. 00 201, 000. 00 118, 000. 00 T/GANU 39, 956. 00 100 80, 000. 00 168, 000. 00 20, 000. 00 189, 680. 64 100 288, 000. 00 190, 000. 00 95, 000. 00 54, 400. 00 100 0. 00 - 0. 00 - 1, 316, 360. 00 558, 500. 00 PERAK SELANGOR WPKL LABUAN N 9 MELAKA KELANTAN SABAH SARAWAK JUMLAH BESAR 1, 154, 735. 75 1, 154, 192. 14 100 99. 97 20, 000. 00 3, 548, 795. 00 CATATAN 20, 000. 00 Waran 1 - bertarikh 6 Januari 2014 10, 000. 00 telah dikeluarkan 51, 500. 00 kepada Negeri -negeri 33, 500. 00 berkenaan 56, 000. 00

OS 29000 – PERKHIDMATAN / HOSPITALITI NEGERI BAJET 2013 (RM) BELANJA % MOHON BERSIH BELANJA 2014 (RM) PERLIS 0. 00 KEDAH 3, 000. 00 P. PINANG 0. 00 PERAK 0. 00 SELANGOR 0. 00 WPKL 0. 00 LABUAN 0. 00 N 9 0. 00 MELAKA 0. 00 JOHOR 14, 680. 00 PAHANG 4, 800. 00 T/GANU 4, 926. 00 KELANTAN 0. 00 SABAH 0. 00 SARAWAK 0. 00 JUMLAH 27, 406. 00 BESAR (RM) 0. 00 100 45, 000. 00 10, 000. 00 15, 000. 00 100 50, 000. 00 6, 000. 00 10, 000. 00 20, 000. 00 30, 000. 00 191, 000. 00 AGIHAN 2014 (RM) 0. 00 3, 000. 00 0. 00 4, 800. 00 12, 600. 00 WARAN 1 2014 CATATAN (RM) 3, 000. 00 Waran 1 bertarikh 6 - Januari 2014 telah dikeluarkan - kepada - Negeri- negeri berkenaan 4, 800. 00 12, 600. 00

SEKIAN TERIMA KASIH