BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH SELAMAT

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH SELAMAT DATANG PESERTA RAPAT PERSIAPAN MUSRENBANG DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2018 BIDANG PERENCANAAN EVALUASI DAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH Temanggung, 18 Januari 2017

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PERSIAPAN MUSRENBANG DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD 2018 Temanggung, 18 Januari 2017

OUTLINE PAPARAN I. DASAR HUKUM II. TAHAPAN PENYUSUNAN RKPD III. CAPAIAN EKONOMI MAKRO IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH V. IMPLEMENTASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA VI. STRUKTUR PROYEKSI KEUANGAN DAERAH VII. AGENDA AWAL TAHUN 2017 Slide - 3

DASAR HUKUM : 1. UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU 9/2015 tentang Perubahan Kedua atas UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. PP 08/2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Pasal 17 ayat (1) : “Bappeda menyusun Rancangan Awal RKPD” Pasal 38 ayat (1) : “Rancangan kebijakan pembangunan daerah yang telah disusun dibahas dalam Forum Konsultasi Publik”

TAHAPAN PENYUSUNAN RKPD Persiapan 1 Penyusunan RKPD SE BUPATI Penyusunan Renja-SKPD 2 Pokok-pokok pikiran DPRD Review RPJMD Rancangan Awal RKPD 3 Draft Rancangan Awal RKPD Rancangan RKPD Forum Konsultasi Publik Musrenbang RKPD kab Berita Acara Musrenbang kecamatan Penyusunan Rancangan Renja SKPD Penetapan PERBUP ttg RKPD VERIFIKASI Bappeda 5 4 Rancangan Akhir RKPD KUA & PPAS APBD 5

CAPAIAN EKONOMI MAKRO No INDIKATOR 2011 2012 2013 2014 2015 KET 6, 09 4, 27 5, 20 5, 06 5, 17 meningkat 1. Pertumbuhan ekonomi (%) 2. PDRB ADHB (Trilyun Rupiah) 10, 87 11, 84 13, 08 14, 58 16, 09 meningkat 3. PDRB per Kapita (Juta Rupiah) 15, 01 16, 20 17, 75 19, 74 21, 57 meningkat 4. Inflasi 2, 42 4, 73 7, 01 7, 81 5. Nilai Tukar Petani n. a 101, 53 101, 24 menurun 6. Tingkat Kemiskinan 13, 38 12, 32 12, 42 11, 55 11, 76 Naik (-) 7. Tingkat Pengangguran Terbuka 3, 54 3, 39 4, 87 3, 19 1, 50 Turun (+) 8. Indeks Pembangunan Manusia 65, 14 64, 91 65, 52 65, 97 67, 07 No. 26 Jateng - Angka Harapan Hidup (Th) 75, 22 75, 26 75, 31 75, 34 75, 35 No. 14 Jateng - Harapan Lama Sekolah (Th) 10, 70 11, 05 11, 39 11, 69 11, 89 No. 28 Jateng - Rata-rata Lama Sekolah (Th) 6, 03 6, 08 6, 13 6, 18 6, 52 No. 26 Jateng - Pengeluaran per Kapita (Rp. Juta) 7, 75 7, 95 8, 04 8, 06 8, 36 No. 29 Jateng 2, 74 Turun (+)

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH : q Optimalisasi pendapatan daerah dengan Intensifikasi dan Ekstensifikasi; q Meningkatkan manajemen pendapatan asli daerah; q Meningkatkan sosialisasi kepada wajib pajak dan wajib retribusi; dan q Meningkatkan koordinasi internal dan antar instansi pengelola pendapatan.

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH : q Mendukung pencapaian visi dan misi daerah termasuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah q Mendukung tercapainya Indikator Kinerja Daerah yang masih perlu upaya keras. q Memenuhi kewajiban daerah berkenaan dengan belanja gaji pegawai. q Memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan danpelayanan kepada masyarakat. q Memenuhi kebutuhan daerah berkenaan dengan belanja kegiatan yang bersifat strategis, penting, dan mendesak. q Berdampak luas pada penyelesaian permasalahan pokok dan isu strategis yang dihadapi daerah. q Berdampak pada pemenuhan kebutuhan masyarakat, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat. q Melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan kewenangan yang diberikan pemerintah dan pemerintah provinsi, serta dalam rangka percepatan pembangunan desa

Capaian IKD RPJMD 2013 -2018 s. d Tahun 2016

PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2018 No 4 4. 1. 1 4. 1. 2 Uraian PERUBAHAN 2016 APBD 2017 % PAGU INDIKATIF 2018 % 1, 709, 015, 655, 249 259, 065, 008, 786 30, 990, 000 61, 938, 360, 145 1, 842, 230, 673, 410 230, 047, 289, 410 30, 659, 000 24, 113, 813, 910 7. 79 -11. 20 -1. 07 -61. 07 1, 940, 664, 500, 000 230, 500, 000, 000 24, 200, 000 5. 34 0. 20 -0. 52 0. 36 13, 013, 670, 048 14, 730, 999, 779 13. 20 14, 800, 000 0. 47 153, 122, 978, 593 160, 543, 475, 721 4. 85 161, 000, 000 0. 28 1, 082, 848, 631, 971 61, 338, 870, 971 807, 995, 010, 000 213, 514, 751, 000 1, 092, 044, 131, 000 55, 919, 501, 000 807, 995, 010, 000 228, 129, 620, 000 0. 85 -8. 84 0. 00 6. 84 1, 215, 628, 000 40, 400, 000 808, 000, 000 367, 228, 000 11. 32 -27. 75 0. 00 60. 97 367, 102, 014, 492 520, 139, 253, 000 41. 69 494, 536, 500, 000 -4. 92 4. 3. 1 PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Dana perimbangan Dana bagi hasil Dana alokasi umum Dana alokasi khusus Lain-lain pendapatan daerah yang sah Pendapatan Hibah 2, 505, 650, 000 1, 350, 000 -46. 12 1, 400, 000 3. 70 4. 3. 3 Bagi hasil pajak dari provinsi 111, 238, 906, 492 108, 893, 087, 000 -2. 11 108, 800, 000 -0. 09 4. 3. 4 Dana penyesuaian dan otonomi khusus 40, 789, 358, 000 50, 197, 943, 000 23. 07 50, 200, 000 0. 00 4. 3. 5 Bantuan keuangan dari provinsi 50, 072, 500, 000 152, 246, 500, 000 204. 05 126, 136, 500, 000 -17. 15 4. 3. 6 Dana Desa 162, 495, 600, 000 207, 451, 723, 000 27. 67 208, 000, 000 0. 26 4. 1. 3 4. 1. 4 4. 2. 1 4. 2. 2 4. 2. 3 4. 3

PROYEKSI BELANJA DAERAH TAHUN 2018 GRAFIK PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2018 No Uraian 5 BELANJA DAERAH 5. 1 Belanja Tidak Langsung 5. 1. 1 Belanja Pegawai 5. 1. 2 Belanja Bunga PERUBAHAN 2016 1, 881, 134, 953, 956 1, 084, 122, 493, 373 755, 765, 592, 324 6, 291, 666, 000 APBD 2017 1, 888, 027, 231, 040 1, 087, 160, 657, 445 685, 112, 233, 941 6, 552, 628, 284 5. 1. 4 Belanja Hibah 28, 009, 400, 000 49, 061, 586, 000 % 0. 37 0. 28 -9. 35 4. 15 PAGU INDIKATIF 2018 2, 110, 343, 812, 229 1, 138, 932, 114, 341 705, 773, 208, 441 6, 600, 000 % 14. 46 4. 72 3. 02 0. 72 75. 16 23, 117, 640, 000 -52. 88 5. 1. 5 Belanja Bantuan Sosial 21, 095, 500, 000 10, 891, 353, 625 -48. 37 18, 846, 400, 000 73. 04 Belanja Bagi Hasil Kpd 5. 1. 6 4, 612, 500, 000 4, 582, 500, 000 -0. 65 112, 500, 000 Pemerintah Desa -97. 55 5. 1. 7 Belanja Bantuan Keuangan 267, 008, 697, 049 330, 460, 355, 595 23. 76 383, 982, 365, 900 16. 06 5. 1. 8 Belanja Tidak Terduga 5. 2. 1 Belanja Pegawai -62. 66 500, 000 797, 012, 460, 583 800, 866, 573, 595 0. 48 971, 411, 697, 888 27. 69 48, 299, 051, 845 65, 342, 065, 024 35. 29 5. 2. 1 Belanja Barang dan Jasa 317, 908, 454, 865 306, 255, 802, 785 -3. 67 5. 2. 1 Belanja Modal 430, 804, 953, 873 429, 268, 705, 786 -0. 36 5. 2 Belanja Langsung 1, 339, 138, 000 500, 000

PROYEKSI BELANJA DAERAH TAHUN 2018 No Uraian PERUBAHAN 2016 APBD 2017 % % 5 5. 1. 1 5. 1. 2 5. 1. 4 5. 1. 5 BELANJA DAERAH Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial 1, 881, 134, 953, 956 1, 084, 122, 493, 373 755, 765, 592, 324 6, 291, 666, 000 28, 009, 400, 000 21, 095, 500, 000 5. 1. 6 Belanja Bagi Hasil Kpd Pemerintah Desa 4, 612, 500, 000 4, 582, 500, 000 -0. 65 112, 500, 000 5. 1. 7 Belanja Bantuan Keuangan 267, 008, 697, 049 330, 460, 355, 595 23. 76 5. 1. 8 Belanja Tidak Terduga 1, 339, 138, 000 500, 000 -62. 66 500, 000 797, 012, 460, 583 800, 866, 573, 595 0. 48 917, 458, 090, 689 21. 56 48, 299, 051, 845 65, 342, 065, 024 35. 29 317, 908, 454, 865 306, 255, 802, 785 -3. 67 430, 804, 953, 873 429, 268, 705, 786 -0. 36 5. 2. 1 Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1, 888, 027, 231, 040 0. 37 1, 087, 160, 657, 445 0. 28 685, 112, 233, 941 -9. 35 6, 552, 628, 284 4. 15 49, 061, 586, 000 75. 16 10, 891, 353, 625 -48. 37 PAGU INDIKATIF 2018 2, 037, 393, 549, 130 11. 89 1, 119, 935, 458, 441 4. 76 705, 548, 208, 441 3. 02 6, 600, 000 0. 72 22, 920, 850, 000 -52. 88 17, 258, 900, 000 73. 04 366, 995, 000 -97. 55 16. 20

PROYEKSI BELANJA DAERAH TAHUN 2018 GRAFIK PROYEKSI BELANJA DAERAH TAHUN 2018 No Uraian 5 BELANJA DAERAH 5. 1 Belanja Tidak Langsung 5. 1. 1 Belanja Pegawai 5. 1. 2 Belanja Bunga PERUBAHAN 2016 1, 881, 134, 953, 956 1, 084, 122, 493, 373 755, 765, 592, 324 6, 291, 666, 000 APBD 2017 1, 888, 027, 231, 040 1, 087, 160, 657, 445 685, 112, 233, 941 6, 552, 628, 284 5. 1. 4 Belanja Hibah 28, 009, 400, 000 49, 061, 586, 000 % 0. 37 0. 28 -9. 35 4. 15 PAGU INDIKATIF 2018 2, 110, 343, 812, 229 1, 138, 932, 114, 341 705, 773, 208, 441 6, 600, 000 % 14. 46 4. 72 3. 02 0. 72 75. 16 23, 117, 640, 000 -52. 88 5. 1. 5 Belanja Bantuan Sosial 21, 095, 500, 000 10, 891, 353, 625 -48. 37 18, 846, 400, 000 73. 04 Belanja Bagi Hasil Kpd 5. 1. 6 4, 612, 500, 000 4, 582, 500, 000 -0. 65 112, 500, 000 Pemerintah Desa -97. 55 5. 1. 7 Belanja Bantuan Keuangan 267, 008, 697, 049 330, 460, 355, 595 23. 76 383, 982, 365, 900 16. 06 5. 1. 8 Belanja Tidak Terduga 5. 2. 1 Belanja Pegawai -62. 66 500, 000 797, 012, 460, 583 800, 866, 573, 595 0. 48 971, 411, 697, 888 27. 69 48, 299, 051, 845 65, 342, 065, 024 35. 29 5. 2. 1 Belanja Barang dan Jasa 317, 908, 454, 865 306, 255, 802, 785 -3. 67 5. 2. 1 Belanja Modal 430, 804, 953, 873 429, 268, 705, 786 -0. 36 5. 2 Belanja Langsung 1, 339, 138, 000 500, 000

PROYEKSI PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN 2018 No Uraian PERUBAHAN 2016 PAGU INDIKATIF 2018 APBD 2017 SURPLUS (DEFISIT) (172. 119. 298. 707) 6 PEMBIAYAAN DAERAH 172, 119, 298, 707 45, 796, 557, 630 96, 729, 049, 130 6. 1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 227, 029, 430, 342 105, 296, 557, 630 156, 179, 049, 130 6. 1. 1 Si. LPA 188, 309, 853, 466 97, 296, 557, 630 50, 000, 000 6. 1. 4 Penerimaan Pinjaman & Obligasi Daerah 30, 870, 123, 200 6. 1. 7 Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga 7, 849, 453, 676 6. 2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 54, 910, 131, 635 59, 500, 000 59, 450, 000 6. 2. 1 Pembentukan Dana Cadangan 7, 500, 000, 000 7. 500. 000 6. 2. 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pem Daerah 9, 950, 000 10, 000, 000 9. 950. 000 6. 2. 3 Pembayaran Pokok Hutang 34, 000, 000 34. 000 6. 2. 4 Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga 8, 000, 000 8. 000 (45, 796, 557, 630) (96, 729, 049, 130) 98, 179, 049, 130 8, 000, 000

ALUR IMPLEMENTASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA TH. 2018 2017 2018 Aspirasi DPRD u/ 2018 Kew-Kab (Awal Jan 2017) APBDes 2018 (Akhir Des 2017) RANC. RKP DESA 2016 (SEPT. 2016 ) MUSY. DESA (Akhir Juni 2016) MUSRENBANG DESA (Sept. 2016) Aspirasi DPRD (DU RKPDes 2018) Ranc. Renja SKPD (Akhir Jan 2017) Diinformasikan RKPDes 2018 (Sept 2017) Penetapan RKPDes (Akhir Sept 2016) Penetapan APBDes 2017 (Akhir Des 2016) Forum SKPD (Feb 2017) RKPD 2016 (Mei 2017) Musrenbang Kecamatan (Awal Feb 2017) MUSRENBANG KABUBATEN (Maret 2017) Pengajuan DU RKPDes 2018 PELAKSANAAN KEGIATAN 2016

RKPD 2018 MENJADI DASAR PENYUSUNAN KUA – PPAS DAN APBD 2018 RKPD KUA + PPAS APBD

AGENDA AWAL TAHUN 2017 : HARI TANGGAL PELAKSANAAN WAKTU TEMPAT Senin-Jumat 23 -27 Januari 2017 13. 00 WIB Kelurahan se-Kabupaten Temanggung 2. Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan RKPD Rabu 18 Januari 2017 09. 00 WIB SINDORO dan SUMBING 3. Musrenbang Kecamatan Senin 6 -16 Februari 2017 08. 00 WIB 20 KECAMATAN 4. Desk Rancangan Renja Perangkat Daerah Senin-Jumat 30 Januari 2017 - 3 Februari 2017 09. 00 WIB SINDORO 4. Forum Perangkat Daerah Selasa-Kamis 28 Februari - 2 Maret 2017 08. 00 WIB 5. Musrenbang Kabupaten Selasa 21 Maret 2017 08. 00 WIB Graha Bhumi Phala 6. Musrenbang Provinsi Senin-Jumat 10 -14 April 2017 08. 00 WIB 8. Musrenbang Nasional Senin-Jumat 24 -28 April 2017 08, 00 WIB Perkiraan NO PEKERJAAN 1. Musrenbang Kelurahan 1. Sindoro (Ekonomi, SDA, dan Infrastruktur), 2. Sumbing (Pembangunan Manusia dan Pemerintahan)

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL Memperhatikan 9 (sembilan) agenda prioritas pembangunan nasional (Nawa Cita) , yaitu : • Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh Warga Negara; • Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratif, dan terpercaya; • Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; • Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; • Meningkatkan kualitas hidup manusia danmasyarakat Indonesia; • Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional; • Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis; • Melakukan revolusi karakter bangsa; dan • Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

ISU STRATEGIS Mendasarkan berbagai permasalahan pembangunan di Kabupaten Temanggung, maka isu strategis pembangunan Jawa Tengah Tahun 2017 dapat dirumuskan sebagai berikut : • Angka Kemiskinan di Kabupaten Temanggung tahun 2015 mencapai 11, 76% meningkat sebanyak 0, 21% dari tahun 2014 yaitu 11, 55%. • Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Temanggung Tahun 2015 mencapai 1. 5 %. Dengan TPT yang sangat rendah, dapat dikatakan bahwa Kabupaten Temanggung berada dalam kondisi fullemployment. , namun kondisi ini tidak bisa serta merta dimaknai sebagai keberhasilan pembangunan khususnya dalam menciptakan lapangan pekerjaan yang layak untuk SDM yang tersedia. • Masih diperlukan dukungan dari Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Pusat dalam rangka mewujudkan pemerataan kualitas, kapasitas, dan konektivitas infrastruktur antar wilayah dan antar kewenangan. • Belum memadainya penyediaan infrastruktur sektor pendukung pangan. • Masih tingginya ketergantungan terhadap sumber energi fosil dalam pembangunan industri, penggunaan listrik, serta moda transportasi. • Perlunya komitmen terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.