AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL AUDITORIA GUBERNAMENTAL A

AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL AUDITORIA GUBERNAMENTAL A RTVC VIGENCIA 2014

SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2014 CORTE 31/01/2016 RTVC VIGENCIA AUDITADA No. HALLAZGOS ACCIONES PACTADAS ACTIVIDADES PLANEADAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS ACCIONES VENCIDAS %AVANCE DEL PLAN 2014 32 42 63 10 0 15. 87%

ACTIVIDADES POR ÁREAS Dirección Señal Memoria; 1; 1% Oficina de Control Interno; 2; 3% Dirección de Tecnologías Convergentes; 19; 30% Oficina Asesora Jurídica; 17; 27% Subgerencia de Soporte Corporativo; 15; 24% Oficina de Planeacion; 5; 8% Subgerencia de Radio ; 1; 2% Subgerencia de Television; 3; 5% Dirección Señal Memoria Oficina de Control Interno Oficina Asesora Jurídica Oficina de Planeacion Subgerencia de Radio Subgerencia de Television Subgerencia de Soporte Corporativo Dirección de Tecnologías Convergentes

ACTIVIDADES CUMPLIDAS POR ÁREAS Dirección Señal Memoria Dirección de Tecnologías Convergentes; 2; 20% Subgerencia de Soporte Corporativo; 1; 10% Oficina de Control Interno Oficina Asesora Jurídica Oficina de Planeacion Oficina Asesora Jurídica; 6; 60% Subgerencia de Radio Subgerencia de Television Subgerencia de Soporte Corporativo Dirección de Tecnologías Convergentes Oficina de Planeacion; 1; 10%

AVANCE POR AREAS Y SUBGERENCIAS AREA No. HALLAZGOS ACCIONES PACTADAS ACTIVIDADES PLANEADAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS ACCIONES VENCIDAS OFICINA DE PLANEACION 1 1 5 1 0 5 5 4 No. HALLAZGO DESCRIPCION H: 1 Administrativo Plan de Acción Indicadores 3 2 1 1 0 Oficina de Planeacion ACTIVIDADES PACTADAS ACTIVIDADES REALIZADAS

AVANCE POR AREAS Y SUBGERENCIAS AREA No. HALLAZGOS ACCIONES PACTADAS ACTIVIDADES PLANEADAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS ACCIONES VENCIDAS OFICINA JURIDICA 12 13 17 6 0 HALLAZGOS CON AVANCE H: 7 Administrativo DESCRIPCION 17 Designación de Supervisión Contrato 483/2014 18 H: 10 Administrativo PQR 16 H: 13 Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria Proceso Contractual 14 H: 19 Administrativo Seguimiento a las Labores de los Apoderados 12 6 10 H: 20 Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria Aplicación Normas de Archivo H: 21 Administrativo Inconsistencias en las Bases de Datos Reportadas por RTVC 8 6 4 2 0 Oficina Asesora Juridica ACTIVIDADES PACTADAS ACTIVIDADES REALIZADAS

AVANCE POR AREAS Y SUBGERENCIAS AREA DIRECCION TECNOLOGIAS CONVERGENTES HALLAZGOS CON AVANCE H: 5 Administrativo H: 12 Administrativo con Presunta Incidencia Fiscal No. HALLAZGOS ACCIONES PACTADAS ACTIVIDADES PLANEADAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS ACCIONES VENCIDAS 7 7 19 2 0 DESCRIPCION 19 20 Contrato No. 838 de 2014 Proyecto patrimonio Digital 15 10 2 5 Contrato 838/2014 0 Direccion de tecnologias Convergentes ACTIVIDADES PACTADAS ACTIVIDADES REALIZADAS

AVANCE POR AREAS Y SUBGERENCIAS AREA SUBGERENCIA SOPORTE CORP. No. HALLAZGOS ACCIONES PACTADAS ACTIVIDADES PLANEADAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS ACCIONES VENCIDAS 8 10 15 1 0 16 No. HALLAZGO H: 31 Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria DESCRIPCION Vigencias Expiradas Vigencias 2006, 2007, 2009, 2011, 2013, y 2014 [VALOR] 14 12 10 8 6 4 2 1 0 Subgerencia Soporte Corporativo ACTIVIDADES PACTADAS ACTIVIDADES REALIZADAS

OFICINA DE CONTROL INTERNO