AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2016 AUDITORIA GUBERNAMENTAL

AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2016 AUDITORIA GUBERNAMENTAL A RTVC VIGENCIA 2014

SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2014 CORTE 29/02/2016 RTVC VIGENCIA AUDITADA No. HALLAZGOS ACCIONES PACTADAS ACTIVIDADES PLANEADAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS ACCIONES VENCIDAS %AVANCE DEL PLAN 2014 32 42 63 10 0 15. 87% ENERO 2014 32 42 63 19 0 30. 15 % FEB

ACTIVIDADES POR ÁREAS Dirección Señal Memoria; 1; 1% Oficina de Control Interno; 2; 3% Dirección de Tecnologías Convergentes; 19; 30% Oficina Asesora Jurídica; 17; 27% Subgerencia de Soporte Corporativo; 15; 24% Oficina de Planeacion; 5; 8% Subgerencia de Radio ; 1; 2% Subgerencia de Television; 3; 5% Dirección Señal Memoria Oficina de Control Interno Oficina Asesora Jurídica Oficina de Planeacion Subgerencia de Radio Subgerencia de Television Subgerencia de Soporte Corporativo Dirección de Tecnologías Convergentes

ACTIVIDADES CUMPLIDAS POR ÁREAS Direccion Señal Memoria 5% Direccion Señal Memoria Dirección de Tecnologías Convergentes 26% Oficina Control Interno Oficina Juridica Oficina de Planeacion Subgerencia Soporte 11% Oficina Juridica 47% Subgerencia de Radio Subgerencia de Television Subgerencia Soporte Dirección de Tecnologías Convergentes Subgerencia de Radio 5% Oficina de Planeacion 5%

AVANCE POR AREAS Y SUBGERENCIAS AREA No. HALLAZGOS ACCIONES PACTADAS ACTIVIDADES PLANEADAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS ACCIONES VENCIDAS OFICINA DE PLANEACION 1 1 5 1 0 HALLAZGO CON AVANCE ACTIVIDAD DESARROLLADA H: 1 Administrativo Plan de Acción Indicadores Documento con directrices, Manual Planeación Estratégica DE-PE-MA-01 V 1

AVANCE POR AREAS Y SUBGERENCIAS AREA No. HALLAZGOS ACCIONES PACTADAS ACTIVIDADES PLANEADAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS ACCIONES VENCIDAS OFICINA JURIDICA 12 13 17 9 0 HALLAZGOS CON AVANCE ACTIVIDAD DESARROLLADA H: 7 Administrativo Designación de Supervisión Contrato 483/2014 Para cada contrato se envía correo al supervisor con copia al área de contabilidad. Contrato 084, 052 y 054 de 2016 H: 10. 1 Administrativo PQR Se incluye en el formato de Recepción de reclamaciones de fallas, el número de radicado de Orfeo. Ajuste formato UM-ACC-FT-01 V 4 H: 13 Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria Proceso Contractual Se incluye cláusula en los contratos, indicando que el texto de los estudios previos hace parte integral de los mismos; así como en las obligaciones, que se debe dar pleno cumplimiento a las estipulaciones de los anexos. H: 15 Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria Adiciones de Contratos Implementación formato de solicitud de modificación contractual No. SPJ-GP-FT-27; y envío de memorando No. 20162120006323 del 11 de Febrero, mediante el cual se requirió realizar la debida justificación de las adiciones mayores al 50% del valor inicial del contrato, teniendo en cuenta los principios contractuales, en especial el de planeación. H: 17 Administrativo - Actas de Comité de Conciliación Se establece Formato cronograma con la programación de las sesiones de Comité de Conciliación.

AVANCE POR AREAS Y SUBGERENCIAS HALLAZGOS CON AVANCE ACTIVIDAD DESARROLLADA H: 18 Administrativo - Seguimiento a las políticas de prevencion del Daño Antijurídico Realización del documento para las políticas de prevención del daño antijurídico Se crea documento para el efectivo seguimiento de las acciones de políticas de prevención del daño antijurídico. H: 19 Administrativo Seguimiento a las Labores de los Apoderados Implementación formato No. SPJ-GJ-FT-17 en el Sistema de Planeación y Gestión - Kawak. H: 20 Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria Aplicación Normas de Archivo Se incluye cláusula en los contratos para la aplicación de los lineamientos de archivo. H: 21 Administrativo Inconsistencias en las Bases de Datos Reportadas por RTVC Creación formato SPJ-GJ-FT-17 V 1 en el Sistema de Planeación y Gestión - Kawak.

AVANCE POR AREAS Y SUBGERENCIAS AREA DIRECCION SEÑAL MEMORIA No. HALLAZGOS ACCIONES PACTADAS ACTIVIDADES PLANEADAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS ACCIONES VENCIDAS 1 1 0 HALLAZGO CON AVANCE ACTIVIDAD DESARROLLADA H: 6 Administrativo - Proyecto Patrimonio Digital - Préstamo Material Audiovisual Elaboración Documento Política de acceso al archivo audiovisual y sonoro de RTVC v 1

AVANCE POR AREAS Y SUBGERENCIAS AREA DIRECCION TECNOLOGIAS C. No. HALLAZGOS ACCIONES PACTADAS ACTIVIDADES PLANEADAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS ACCIONES VENCIDAS 7 7 19 5 0 HALLAZGOS CON AVANCE ACTIVIDAD DESARROLLADA H: 2 Administrativo - Sistema Graduación de Multas Actividad realizada en el año 2015, en el contrato de AOM, del nuevo operador. 1. Informe Cumplimiento Diciembre 2015. 2. Informe cumplimiento Enero 2016. H: 3 Administrativo - Pago Extemporáneo Energía Eléctrica Documento enviado al Operador AOM BTESA Radicado RTVC No. 20162030010571(Febrero 22 de 2015). H: 5 Administrativo Contrato No. 838 de 2014 Proyecto patrimonio Digital Documento enviado a la aseguradora Liberty Radicado RTVC No. 20162110002701 (Enero 19 de 2016). H: 12 Administrativo con Presunta Incidencia Fiscal Contrato 838/2014 Documento enviado a la aseguradora Liberty Radicado RTVC No. 20162110002701 (Enero 19 de 2016).

AVANCE POR AREAS Y SUBGERENCIAS AREA SUBGERENCIA RADIO No. HALLAZGOS ACCIONES PACTADAS ACTIVIDADES PLANEADAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS ACCIONES VENCIDAS 1 1 0 HALLAZGO CON AVANCE ACTIVIDAD DESARROLLADA H: 22 Administrativo - con Presunta Incidencia Disciplinaria Aplicación Normas Derechos de Autor Documento Derechos de Autor, Convenio de Cooperación No. 1192 de 2015 - RTVC -SEÑAL MEMORIA

AVANCE POR AREAS Y SUBGERENCIAS AREA SUBGERENCIA TELEVISION 3 No. HALLAZGOS ACCIONES PACTADAS ACTIVIDADES PLANEADAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS ACCIONES VENCIDAS 3 3 3 0 0 3 2 1 0 0 Subgerencia Television ACTIVIDADES PACTADAS ACTIVIDADES REALIZADAS

AVANCE POR AREAS Y SUBGERENCIAS AREA SUBGERENCIA SOPORTE CORP. No. HALLAZGOS ACCIONES PACTADAS ACTIVIDADES PLANEADAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS ACCIONES VENCIDAS 8 10 15 2 0 No. HALLAZGO DESCRIPCION H: 27 Administrativo - 1635 - Propiedad Planta y Equipo Informe de marzo 2016 con cruce de activos Mintic enajenados, área técnica y concepto inservibles comité de inventarios. H: 31 Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria Vigencias Expiradas Vigencias 2006, 2007, 2009, 2011, 2013, y 2014 Notificación por parte de la coordinación de presupuesto de las cuentas por pagar constituidas, se realizaron 31 memorandos con las notificaciones.

OFICINA DE CONTROL INTERNO