AVALIAO DE RESULTADOS DAS METAS 2002 E METAS

AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DAS METAS 2002 E METAS PREVISTAS PARA 2003 SAG SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO SECRETÁRIA ADJUNTA Ivete Nunes Barbosa

EQUIPE SAG SUGP SIPLAM SIAD

POLÍTICAS • • Modernização da Gestão – PMG Planejamento e Orçamento – SEPLAN Sistema de Informação – SEPLAN Tecnologia da Informação - SEPLAN Gestão de Pessoas - SAD Material e Patrimônio - SAD Compras e Serviços - SAD

MISSÃO SAG GARANTIR A EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FAZENDÁRIA, VISANDO ATINGIR OS RESULTADOS DA ORGANIZAÇÃO

VISÃO SAG SER UMA UNIDADE CAPAZ DE PROMOVER A TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO FAZENDÁRIA

RESULTADOS DA SAG METAS 2002

SAG META LIMITAR O ÍNDICE DO CUSTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA A 7% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA, ATÉ DEZEMBRO DE 2002 RESULTADOS PREVISTO (acumulado – Jan a Out ) 7, 0% da RCL REALIZADO (acumulado – Jan a Out ) 5, 86% da RCL META SUPERADA EM. . . 1, 14 % GESTÃO A VISTA

SAG META 2002 META Alcançar, até 12/2002, o índice de 65% de clientes satisfeitos com os serviço prestados pela SEFAZ MEDIDA Implementar melhorias no Modelo de Gestão da SEFAZ Implementar Sistemática de Avaliação do Resultado da capacitação nos processos prioritários dos Sistemas Tributário e Financeiro

SAG META ALCANÇAR, ATÉ 12/2002, O INDICE DE 65% DE CLIENTES SATISFEITOS COM OS SERVIÇO PRESTADOS PELA SEFAZ RESULTADOS A PESQUISA DE SATISFAÇÃO DE CLIENTES EXTERNOS SERÁ APLICADA A PARTIR DE JANEIRO DE 2003 GESTÃO A VISTA

SAG META IMPLEMENTAR MELHORIAS NO MODELO DE GESTÃO DA SEFAZ, ATINGINDO 303 PONTOS NA AVALIAÇÃO DE 2002 RESULTADOS RESULTADO ESPERADO: 303 PONTOS RESULTADO OBTIDO NA AUTO– VALIAÇÃO: 295 PONTOS GESTÃO A VISTA

SAG PLANO DE IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO

SAG RESULTADOS DO PNAFE UCE / PNAFE / MT

CONTROLE INTERNO AUDITORIA E PÚBLICA CONTABILIDADE DÍVIDA PÚBLICA FINANCEIRO ORÇAMENTÁRIO E CONTROLE ORÇAMENTO LEGISLAÇÃO PROJETO COORDENAÇÃO DO INFORMAÇÃO TECNOLOGIA DA GESTÃO ORGANIZAÇÃO E

Demonstrativo Financeiro do PNAFE no período 1996 - 2002 40. 000, 00 35. 000, 00 30. 000, 00 PREVISTOS - (1996 A 2003) ATÉ 22/11/2002 RECEBIDOS SALDO A REALIZAR 25. 000, 00 APLICADOS E PRESTADO CONTAS (21/11/02) 20. 000, 00 DISPONÍVEIS EM 21/11/02 15. 000, 00 APLICADOS E NÃO PRESTADO CONTAS 10. 000, 00 SALDO EM CAIXA 5. 000, 00 - Valor em Reais

Demonstrativo do Acompanhamento Físico do PNAFE no período 1996 - a Set/2002 70% ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 75% 80% 67% 63% ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 60% TOTAL PROJETOS 50% 40% 24% 30% 19% 20% 9% 13% 14% 10% 0% EM EXECUÇÃO CONCLUÍDAS CANCELADAS

METAS PTA 2003

SAG META 2003 META ESTRATÉGICA SEPLAN Elevar em 50% o nível de satisfação dos clientes/cidadãos em relação aos serviços públicos prestados, até Dezembro/2003 META DESDOBRADA NA SEFAZ Alcançar o índice de 68% de clientes satisfeitos com os serviços prestados pela SEFAZ, até 12/2003 Manter em 58% o índice de satisfação dos funcionários da SEFAZ em relação à Política de Gestão Fazendária.

SAG META 2003 META 6 – RESP. SEC. ADJ. GESTÃO Alcançar o índice de 68% de clientes satisfeitos com os serviços prestados pela SEFAZ, até 12/2003 MEDIDA 1 - RESP. SUP. ADJ. SAM MEDIDA 2 – RESP. SUGP Implementar sistemática de gerenciamento das melhorias no índice de satisfação dos clientes da SEFAZ Capacitar equipes que atuam junto aos produtos prioritários de atendimento ao cliente cidadão

SAG META 2003 META DE MANUTENÇÃO SAG – RESP. SEC. ADJ. GESTÃO Manter em 58% o índice de satisfação dos funcionários da SEFAZ em relação à Política de Gestão Fazendária. RESP. SEC. ADJ. GESTÃO Manter a pontuação da avaliação da gestão de 2002, a partir de jan de 2003 RESP. SEC. ADJ. GESTÃO Elevar para 380 a pontuação da avaliação da gestão, até dez de 2003 Acompanhar e avaliar os modelos de gestão: Organizacional, Operacional, Pessoas e T. I, a partir de jan 2003 Acompanhar e Avaliar o programa de modernização da gestão – PMG, a partir de jan 2003

META: LIMITAR O ÍNDICE DO CUSTO DA ADM. FAZENDÁRIA A 7% DA RCL (LC 101/2000) ATÉ DEZ 2002 COMPARATIVO ACUMULADO ATÉ OUTUBRO 8, 00% 7, 00% 6, 00% 5, 82% 5, 00% 4, 00% 3, 00% 2, 00% 1, 00% 0, 00% Acumul (c/ Invest) ACM - 7% RCL Out 5, 82% 7, 00% IC = % CUSTO DA ADM. FAZ/ RCL x 100

META: LIMITAR O ÍNDICE DO CUSTO DA ADM. FAZENDÁRIA A 7% DA RCL (LC 101/2000) ATÉ DEZ 2002 IC = % CUSTO DA ADM. FAZ/ RCL x 100 8, 00% 7, 00% 6, 00% 5, 00% 4, 00% 3, 00% 2, 00% 1, 00% 0, 00% Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Despesas 6, 03% 6, 15% 5, 81% 5, 77% 5, 45% 6, 28% 5, 68% 6, 10% 5, 41% 5, 36% desp. c/ Invest. 6, 03% 6, 15% 5, 81% 5, 92% 5, 49% 6, 32% 5, 80% 6, 31% 5, 47% 5, 51% META 7, 00% 7, 00% 7, 00%