AUDITORIA INTERNA SST4 5 5 19 Elaborado Revisado

AUDITORIA INTERNA SST-4. 5. 5 -19 Elaborado / Revisado por: Oscar Madurga Moreno Aprobado por: CREA Fecha: 11/03/2009 Fecha: 17/03/2009 Edición 1 Distribuido a RED Control de cambios: Fecha: 24/03/2009 FINALIDAD Establecer y mantener un procedimiento para determinar si el sistema de gestión de SST está en conformidad con los acuerdos planeados en el sistema de gestión de SST; si ha sido implementado y mantenido de manera apropiada, si es efectivo y está en conformidad con la política y objetivos de la organización, para revisar los resultados de auditorías previas y para proporcionar a la dirección información sobre los resultados de auditorías. DIRECCIÓN REPRESENTANTES DIRECCIÓN DEPARTAMNTOS IMPLICADOS EQUIPO AUDITOR DELEGADOS DE PREVENCION DOCUMENTACION DE REFERENCIA Necesidad de realizar una auditoría interna Elabora el calendario de auditorías 1 Documento “Informe de auditoría” Define requisitos equipo auditor 2 Impreso Nº 10 “Ficha de consulta a los trabajadores” Selecciona el equipo auditor Emiten informe 2 3 Impreso Nº 32 “Registro de no conformidades” AUDITORIAS INTERNAS SI Ok NO Decisión motivada 2 Ok SI NO Recopila documentación auditoría Prepara cuestionario de auditoría Realiza la auditoría Distribuye el informe de auditoría Elabora informe de la auditoría 1 Definen las acciones correctivas y o preventivas 3 Observaciones: Seguimiento acciones correctivas y o preventivas 3 Archivo y registro El capítulo 16 del Plan de prevención incluye la descripción del procedimiento