Auditoria Interna da Qualidade Reunio de Encerramento ORGANIZAO

Auditoria Interna da Qualidade Reunião de Encerramento ORGANIZAÇÃO AUDITADA: XX

OBJETIVO DA AUDITORIA • Determinar a conformidade dos processos do escopo do SGQM com as normas; • Avaliar a eficácia do SGQM quanto ao atendimento dos seus objetivos; • Identificar possíveis melhorias no SGQM; e • Preparar a Organização para a auditoria externa.

ESCOPO DE AUDITORIA • Processo de Sistema de Gestão da Qualidade; • Processo de Prestação de Meteorológicas: METAR e SPECI; Informações • Processo de Capacitação; • Processo de Manutenção Instrumentos Meteorológicos. e Calibração de

RESULTADO DE AUDITORIA Ø Pontos positivos; Ø Aspectos que podem ser melhorados; Ø Pontos de Atenção; Ø Não conformidades MENORES; e Ø Não conformidades MAIORES.

RESULTADO DE AUDITORIA PONTOS POSITIVOS a) Listar os pontos fortes identificados (se houver) b). . c). . .

RESULTADO DE AUDITORIA ASPECTOS QUE PODEM SER MELHORADOS a) Relatar as oportunidades de melhorias identificadas (se houver) b). . c). . .

RESULTADO DE AUDITORIA PONTOS DE ATENÇÃO a) Listar os pontos de atenção identificados (se houver) b). . c). . .

RESULTADO DE AUDITORIA NÃO CONFORMIDADES (NC) Número 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Descrição da NC Quantidade de Evidências

RESULTADO DE AUDITORIA NÃO CONFORMIDADES MENORES a) Citar o números total de não conformidades menores; b) Citar os processos onde foram registradas as não conformidades; e c) Citar os requisitos das não conformidades.

RESULTADO DE AUDITORIA NÃO CONFORMIDADES MAIORES a) Citar o números total de não conformidades maiores; b) Citar os processos onde foram registradas as não conformidades; e c) Citar os requisitos das não conformidades.

CONCLUSÃO DE AUDITORIA O DTCEA-XX atende aos requisitos da NBR ISO 9001: 2015 e está preparado para a auditoria de certificação do SGQM, no entanto, faz-se necessário tratar as não conformidades.

AÇÕES DECORRENTES DA AUDITORIA Ø A FNC deverá ser concluída em até 30 dias após a data de sua abertura. (item 3. 9 da ICA 800 -3/2020); Ø O RAC, quando for o caso, deverá ser fechado em até 60 (sessenta) dias após a data de sua abertura. (item 3. 9 da ICA 800 -3/2020); Ø Após a correção da não conformidade pelo Chefe do Setor, o EQ da Organização deverá encaminhar as FNC com as respectivas evidências à AIN 4. (item 3. 6 da ICA 800 -3/2020); Ø O EQ da Organização deverá encaminhar os RAC abertos com as respectivas evidências de implementação das ações corretivas à AIN 4 para a avaliação da pertinência, adequação e eficácia das ações tomadas. (item 3. 7 da ICA 800 -3/2020).

FICHA DE CRÍTICA DE AUDITORIA

AGRADECIMENTOS Ø Comandante do DTCEA-XX; Ø Equipe de Auditoria; Ø Efetivo do DTCEA-XX. MUITO OBRIGADO!

“A qualidade nunca se obtém por acaso, ela é sempre o resultado do esforço inteligente. ” (John Ruskin)