Audincia Pblica Avaliao das Metas Fiscais 1 Quadrimestre

Audiência Pública Avaliação das Metas Fiscais 1º Quadrimestre - 2013 CNPJ: 45. 279. 635/0001 -08

Gestão Fiscal 2013

Em cumprimento ao art. 9º, § 4º da LRF, será apresentado nesta Audiência Pública a demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do 1º quadrimestre do exercício de 2013 Nesta apresentação será demonstrado: 1 - Total de Receitas 2 - Receita Corrente Líquida 3 - Despesa 4 - Resultado Nominal e Primário 5 - Demonstrativo da Dívida Consolidada 6 - Despesa com Pessoal 7 - Aplicação na Educação 8 - Aplicação no Magistério - FUNDEB 9 - Aplicação na Saúde 10 - Orçamento / Execução 2013 11 - Orçamento / Execução 2012 - 2013

1. 0 - TOTAL DE RECEITAS AVALIAÇÃO DE METAS FISCAIS PRIMEIRO QUADRIMESTRE REALIZAÇÃO PREVISÃO 2012 2013 REALIZAÇÃO REALIZADO - 2. 013 2013 REALIZADO – 2. 012 RECEITAS PRÓPRIAS 46. 242. 094, 11 49. 395. 352, 00 49. 439. 544, 40 6, 91% TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 16. 663. 462, 74 16. 806. 708, 00 17. 788. 975, 89 6, 75% TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO 50. 721. 269, 88 49. 756. 724, 00 58. 928. 402, 93 16, 18% CONVÊNIOS - CUSTEIO 691. 046, 78 458. 820, 00 755. 004, 98 9, 26% TRANSFERÊNCIAS - CUSTEIO 968. 541, 17 2. 342. 060, 00 2. 215. 238, 53 128, 72% DEDUÇÕES PARA O FUNDEB (9. 728. 984, 51) (8. 263. 860, 00) (10. 903. 519, 65) 12, 07% TOTAL RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 105. 557. 430, 17 110. 495. 804, 00 118. 223. 647, 08 12, 00% OPERAÇÕES DE CRÉDITO - ALIENAÇÕES 29. 300, 00 - 1. 020. 582, 79 3. 383, 22% CONVÊNIOS - INVESTIMENTO 3. 534. 326, 72 - 7. 751. 857, 61 119, 33% TRANSFERÊNCIAS - INVESTIMENTO 132. 359, 90 - 604. 989, 88 357, 08% TOTAL RECEITA DE CAPITAL 3. 695. 986, 62 - 9. 377. 430, 28 153, 72% TOTAL DE RECEITAS 109. 253. 416, 79 110. 495. 804, 00 127. 601. 077, 36 16, 79% ÍNDICE

1. 1 - RECEITAS PRÓPRIAS AVALIAÇÃO DE METAS FISCAIS PRIMEIRO QUADRIMESTRE REALIZAÇÃO PREVISÃO 2012 2013 REALIZAÇÃO 2013 REALIZADO – 2. 013 REALIZADO – 2. 012 IPTU 25. 146. 224, 07 25. 550. 000, 00 27. 248. 097, 07 8, 36% I. R. NA FONTE 2. 029. 074, 73 1. 990. 000, 00 1. 948. 879, 16 -4, 00% TRANSMISSÃO - ISTBI 2. 463. 386, 70 2. 460. 000, 00 2. 844. 819, 71 15, 48% ISS - HOMOLOGAÇÃO / OFÍCIO / OBRAS 9. 139. 094, 90 9. 921. 496, 00 10. 550. 631, 60 15, 45% TAXAS 911. 347, 07 967. 329, 00 1. 300. 478, 10 42, 70% CONTRIB. CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA 1. 275. 319, 43 1. 353. 714, 00 1. 267. 385, 39 -0, 62% RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 1. 131. 168, 96 2. 290. 766, 00 746. 942, 71 -33, 97% MULTAS, JUROS DE MORA E CORREÇÕES 2. 022. 632, 23 2. 539. 019, 00 1. 777. 395, 38 -12, 12% RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 1. 394. 754, 65 1. 480. 458, 00 1. 177. 669, 01 -15, 56% OUTRAS RECEITAS 729. 091, 37 842. 570, 00 577. 246, 27 -20, 83% 46. 242. 094, 11 49. 395. 352, 00 49. 439. 544, 40 S U B - T O T A L 6, 91%’ TOTAL DE RECEITAS

1. 2 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AVALIAÇÃO DE METAS FISCAIS PRIMEIRO QUADRIMESTRE FPM - Fundo de Particip. dos Municípios Outras Transferências - Geral REALIZAÇÃO 2012 PREVISÃO 2013 11. 100. 727, 50 REALIZAÇÃO 308. 030, 12 11. 408. 757, 62 11. 903. 660, 00 REALIZADO – 2. 012 3, 61% 318. 054, 93 3, 25% 11. 819. 500, 63 3, 60% 11. 501. 445, 70 303. 660, 00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - GERAL REALIZADO – 2. 013 2013 11. 600. 000, 00 Fundo Nacional de Saúde 1. 511. 424, 64 1. 450. 000, 00 1. 646. 930, 84 8, 97% Piso Atenção Básica 1. 231. 936, 00 1. 193. 332, 00 1. 435. 388, 32 16, 51% Outras Transferências da Saúde 111. 900, 98 90. 000, 00 188. 555, 62 68, 50% TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - SAÚDE 2. 855. 261, 62 2. 733. 332, 00 3. 270. 874, 78 14, 56% FNDE - Salário Educação 1. 810. 056, 72 1. 466. 664, 00 2. 123. 574, 40 17, 32% PNAE - Merenda Escolar 539. 712, 00 607. 415, 00 417. 540, 00 -22, 64% Outras Transferências da Educação 49. 674, 78 95. 637, 00 157. 486, 08 217, 03% 2. 399. 443, 50 2. 169. 716, 00 2. 698. 600, 48 12, 47% TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - EDUCAÇÃO TOTAL TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 16. 663. 462, 74 16. 806. 708, 00 17. 788. 975, 89 6, 75% TOTAL DE RECEITAS

1. 3 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO AVALIAÇÃO DE METAS FISCAIS PRIMEIRO QUADRIMESTRE REALIZAÇÃO 2012 PREVISÃO 2013 REALIZAÇÃO 2013 REALIZADO – 2. 013 REALIZADO – 2. 012 ICMS - Cota parte 21. 156. 142, 47 20. 400. 000, 00 25. 227. 543, 53 19, 24% I. P. V. A 16. 255. 692, 50 16. 350. 000, 00 17. 746. 745, 40 9, 17% IPI - CIDE - ROYALTIES 233. 217, 93 299. 996, 00 151. 452, 09 -35, 06% Outras Transferências - ESTADO 21. 611, 81 11. 664, 00 17. 914, 91 -17, 11% 14, 54% 1. 136, 03% 20, 80% - 20, 80% 16, 18% Sub-total 37. 666. 664, 71 FUNDO ESTADUAL DA SAÚDE 37. 061. 660, 00 43. 143. 655, 93 1. 281, 93 18. 400, 00 15. 845, 00 15. 768. 902, 00 Transferência de Recursos – FUNDEB 13. 053. 323, 24 12. 666. 664, 00 Outras transferências - Educação - 10. 000, 00 - 12. 676. 664, 00 15. 768. 902, 00 Sub-total ESTADO - TOTAL 13. 053. 323, 24 50. 721. 269, 88 49. 756. 724, 00 58. 928. 402, 93 TOTAL DE RECEITAS

1. 4 - CONVÊNIOS - CUSTEIO AVALIAÇÃO DE METAS FISCAIS PRIMEIRO QUADRIMESTRE REALIZAÇÃO 2012 PREVISÃO 2013 REALIZAÇÃO 2013 REALIZADO – 2. 013 REALIZADO – 2. 012 - Regularização Fundiária - União - 50. 000, 00 - Convênio Proteção Social Básica - Estado 8. 415, 00 33. 664, 00 59. 122, 50 602, 58% Proteção Social Especial - Estado 7. 150, 00 71. 832, 00 73. 978, 90 934, 67% Termo Aditivo SUS - Estado 210. 000, 00 3. 332, 00 210. 000, 00% Jogos e Competições Estaduais - Estado - 6. 664, 00 - - Sistema Estadual - Agric. e Abastec. - Estado - 3. 332, 00 - - Merenda Escolar - Estado 196. 589, 00 256. 664, 00 376. 775, 00 91, 66% Pró Jovem Urbano - Estado 214. 740, 00 - -100, 00% Outras Transferências - Diversas 54. 152, 78 33. 332, 00 35. 128, 58 -35, 13% 9, 26% 691. 046, 78 CONVÊNIOS - CUSTEIO 458. 820, 00 755. 004, 98 TOTAL DE RECEITAS

1. 5 - TRANSFERÊNCIAS - CUSTEIO AVALIAÇÃO DE METAS FISCAIS PRIMEIRO QUADRIMESTRO REALIZAÇÃO PREVISÃO 2012 2013 REALIZAÇÃO 2013 REALIZADO – 2. 013 REALIZADO – 2. 012 25. 000, 00 - 23. 332, 00 24. 192, 64 - 44. 000, 00 33. 532, 00 46. 200, 00 5, 00% 128. 869, 60 130. 000, 00 96. 652, 20 -25, 00% - 700. 000, 00 - SAMU - Custeio - 160. 000, 00 120. 000, 00 - PAM - FNS AIDS ANVISA - Taxa de Fiscalização Centro de Espec. Odontol. - CEO - Custeio Programa de Assistência Farmacêutica Básica UPA - Custeio - União 25. 000, 00 26. 664, 00 - Piso Transição Média Complexidade - União 11. 340, 00 11. 364, 00 11. 340, 00 0, 00% IGD - Bolsa Família 50. 607, 24 22. 664, 00 48. 038, 70 -5, 08% Piso Básico Fixo 36. 000, 00 72. 000, 00 100, 00% Piso Alta Complexidade I 27. 000, 00 36. 000, 00 33, 33% Pró Jovem 18. 843, 00 10. 048, 00 11. 934, 00 -36, 67% Proteção Social Especial Média Complexidade II 52. 200, 00 58. 332, 00 44. 100, 00 -15, 52% BRALF - Brasil Alfabetizado 8. 077, 13 3. 000, 00 - -100, 00% Pró Jovem Urbano - União 73. 332, 00 - - Auxílio para Transporte de Alunos 558. 454, 20 933. 332, 00 975. 540, 99 74, 69% Outras Transferências 8. 150, 00 48. 460, 00 4. 240, 00 -47, 98% TOTAL TRANSFERÊNCIAS - CUSTEIO 968. 541, 17 2. 342. 060, 00 2. 215. 238, 53 128, 72% - TOTAL DE RECEITA

1. 6 - DEDUÇÕES PARA O FUNDEB AVALIAÇÃO DE METAS FISCAIS PRIMEIRO QUADRIMESTRE REALIZAÇÃO 2012 PREVISÃO 2013 REALIZAÇÃO REALIZADO – 2. 013 2013 REALIZADO – 2. 012 Deduções Cota parte - FPM (2. 220. 145, 41) (2. 333. 332, 00) (2. 300. 289, 04) 3, 61% Deduções de Imposto Territorial Rural (916, 66) (5. 332, 00) (968, 98) 5, 71% (25. 555, 52) (25. 200, 00) (26. 606, 98) 4, 11% (2. 246. 617, 59) (2. 363. 864, 00) (2. 327. 865, 00) 3, 62% Deduções Transf. Financ. Lei Complementar DEDUÇÕES UNIÃO - TOTAL Deduções de ICMS (4. 231. 228, 42) (4. 333. 332, 00) (5. 026. 305, 57) 18, 79% Deduções de I P V A (3. 251. 138, 50) (1. 533. 332, 00) (3. 549. 349, 08) 9, 17% Deduções de I P I - (33. 332, 00) - - (7. 482. 366, 92) (5. 899. 996, 00) (8. 575. 654, 65) 14, 61% (9. 728. 984, 51) (8. 263. 860, 00) ESTADO - TOTAL T O T A L DEDUÇÕES - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS (10. 903. 519, 65) 12, 07% TOTAL DE RECEITAS

1. 7 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS E ALIENAÇÕES AVALIAÇÃO DE METAS FISCAIS PRIMEIRO QUADRIMESTRE REALIZAÇÃO 2012 PREVISÃO 2013 REALIZAÇÃO REALIZADO – 2. 013 2013 REALIZADO – 2. 012 SANEAMENTO PARA TODOS I I - 312. 883, 96 - SANEAMENTO PARA TODOS I I I - 211. 490, 24 - Pró Transporte - Financiamento - 496. 208, 59 - - 1. 020. 582, 79 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 29. 300, 00 - -10. 000, 00% ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - - 29. 300, 00 - -10. 000, 00% 29. 300, 00 - 338. 321, 77% TOTAL DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO TOTAL DE ALIENAÇÕES TOTAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO E ALIENAÇÕES 29. 300, 00 - 1. 020. 582, 79 - TOTAL DE RECEITAS

1. 8 - CONVÊNIOS INVESTIMENTOS AVALIAÇÃO DE METAS FISCAIS PRIMEIRO QUADRIMESTRE REALIZAÇÃO 2012 PREVISÃO 2013 REALIZAÇÃO 2013 REALIZADO – 2. 013 REALIZADO – 2. 012 Regularização Fundiária 1. 189. 005, 53 - 253. 228, 84 -78, 70% Infraestrutura Urbana - União - 186. 212, 56 - Infraestrutura Urbana - Desassoriamento-União 57. 311, 33 - -100, 00% Infraestrutura Urbana Esportiva-União - 1. 072, 50 - Segurança e Educação no Trânsito - 8. 400, 00 - UPA - Unidade de Pronto Atendimento 500. 000, 00 - -100, 00% Programa Caminho da Escola 396. 871, 20 - -100, 00% Programa Ação Cooperativas Escolares - 1. 022. 563, 16 - DADE - Fundo de Melhoria das Estâncias 1. 191. 138, 66 - 5. 506. 832, 37 362, 32% Unid. de Articulação com Municípios - SEP/UAM 200. 000, 00 - -100, 00% SEADS - Secretaria Desenvolvimento Social - 476. 647, 00 - DER - Construção de Terminal Rodoviário - 296. 901, 18 - TOTAL CONVÊNIOS - INVESTIMENTOS 119, 33% 3. 534. 326, 72 - 7. 751. 857, 61 TOTAL DE RECEITAS

1. 9 - TRANSFERÊNCIAS INVESTIMENTOS AVALIAÇÃO DE METAS FISCAIS PRIMEIRO QUADRIMESTRE REALIZAÇÃO 2012 PREVISÃO REALIZAÇÃO 2013 REALIZADO – 2. 012 Academia da Saúde 36. 000, 00 - 108. 000, 00 200, 00% Programa de Requalificação Profissional de UBS - 98. 340, 00 - Vigilância Epidemiológica - 21. 000, 00 - PAB - Atenção Básica - Investimentos - 257. 200, 00 - Progr. de Aceler. do Crescim. PAC II - Educação 96. 359, 90 - 120. 449, 88 25, 00% TRANSFERÊNCIAS - INVESTIMENTOS 132. 359, 90 - 604. 989, 88 357, 08% TOTAL DE RECEITAS

2 - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - PEA Realizado Discriminação 1º Quadrimestre / 2013 PEA 316. 332. 153, 50 (-) Contas Redutoras 25. 462. 764, 74 TOTAL GERAL 290. 869. 388, 76 ÍNDICE

3 - DESPESA VALORES EMPENHADOS AVALIAÇÃO DE METAS FISCAIS PRIMEIRO QUADRIMESTRE 2013 2. 013 / 2. 012 Obrigações Tributárias e Contributivas 929. 750, 77 1. 102. 841, 12 1. 079. 890, 46 16, 15% 7. 110. 583, 25 5. 066. 322, 65 6. 701. 657, 46 -5, 75% 33. 079. 253, 84 28. 699. 567, 94 46. 560. 327, 24 40, 75% 541. 132, 90 998. 833, 36 661. 685, 87 22, 28% Subvenção à Santa Casa 830. 000, 00 166. 666, 64 772. 377, 98 -6, 94% Contribuições (IBAM-Pró-Estrada-Iluminação Púb. ) 526. 660, 98 945. 490, 03 3. 327. 600, 14 531, 83% 1. 055. 470, 51 154. 666, 64 514. 167, 49 -51, 29% 83. 169. 878, 37 75. 921. 469, 06 106. 634. 357, 80 28, 21% 2012 20, 26% TOTAL DESPESAS CORRENTES REALIZADO 47. 016. 651, 16 Outras Despesas Correntes REALIZAÇÃO 38. 787. 080, 68 Juros e Encargos da Dívida PREVISÃO 39. 097. 026, 12 Outros Serviços Terceiros REALIZAÇÃO Pessoal e Encargos Material de Consumo Equipam. e Material Permanente 708. 872, 34 415. 511, 99 473. 102, 99 -33, 26% Obras e Instalações 8. 950. 760, 75 3. 904. 933, 35 2. 859. 861, 31 -68, 05% Convênios - Obras e Instalações 8. 576. 445, 05 - 13. 142. 397, 74 53, 24% Contra Partida Convênios - Obras e Instalações 497. 768, 92 - 1. 060. 652, 10 113, 08% Pró San. e Saneam. para Todos (Conv. ) 650. 901, 14 - 768. 733, 82 18, 10% Pró San. e Saneam. para Todos (Cont. Part. ) 25. 483, 74 - -100, 00% Principal Dívida Contratada Resgatado 1. 527. 347, 65 1. 641. 250, 00 1. 727. 751, 52 13, 12% Outras Despesas de Capital - 97. 000, 00 156. 535, 42 - TOTAL DESPESAS DE CAPITAL 20. 937. 579, 59 20. 189. 034, 90 -3, 58% 6. 058. 695, 34 104. 107. 457, 96 TOTAL GERAL PREVISÃO = PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 81. 980. 164, 40 126. 823. 392, 70 21, 82% REALIZAÇÃO= VALORES EMPENHADOS ÍNDICE

4 - RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO 1º Quadrimestre / 2013 Discriminação Realizado PEA RECEITA 127. 601. 077, 36 DESPESA 73. 687. 882, 26 RESULTADO NOMINAL 53. 913. 195, 10 RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS E NÃO FINANCEIRAS 549. 893, 78 RESULTADO PRIMÁRIO 54. 463. 088, 88 RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS E NÃO FINANCEIRAS ALIENAÇÃO DE ATIVOS ( - ) - OPERAÇÕES DE CRÉDITO ( - ) 1. 020. 582, 79 RECEITA FINANCEIRA ( - ) 690. 784, 17 JUROS ( + ) 604. 519, 40 AMORTIZAÇÃO ( + ) 1. 656. 741, 34 RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS E NÃO FINANCEIRAS 549. 893, 78 ÍNDICE

5 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA 2012 / 2013 1º Quadrimestre/12 1º Quadrimestre/13 Variação % 22, 40% 18. 946. 895, 20 23. 190. 427, 70 (4. 243. 532, 50) Dívida Consolidada Saldo Especificação Em 30/04/2012 Em 30/04/2013 I - Dívida Consolidada 18. 946. 895, 20 23. 190. 427, 70 II - Deduções: 68. 786. 266, 28 90. 122. 774, 01 Ativo Disponivel 70. 501. 983, 65 90. 328. 564, 54 Haveres Financeiros (-) Empenhos Estimativos - (-) Restos a Pagar Processados 1. 715. 717, 37 205. 790, 53 III - Dívida Consolidada Líquida (I-II) (49. 839. 371, 08) (66. 932. 346, 31) IV - Receita de Privatizações V - Passivos Reconhecidos - Dívida Fiscal Líquida (III+IV-V) (49. 839. 371, 08) (66. 932. 346, 31) ÍNDICE

6 - DESPESA COM PESSOAL - PEA 1º QUADRIMESTRE DE 2013 Receita Corrente Líquida 290. 869. 388, 76 Despesas Totais com Pessoal R$ % 130. 370. 838, 09 44, 82 % Limite Prudencial 95% (par. único art. 22 LRF) 149. 215. 996, 43 51, 30 % ÍNDICE

7 - Quadro Demonstrativo da Aplicação no Ensino 1º Trimestre / Exercício 2013 Receitas de Impostos e Transferências R$ 80. 452. 892, 29 - 25% Obrigatórios R$ 20. 113. 223, 07 - Aplicação na Educação Básica (Fundamental e Infantil) R$ 18. 634. 763, 95 Percentual 23, 16 % - Despesa Total da Educação (incluindo recursos de convênios) R$ 23. 410. 647, 15 ÍNDICE

8 - FUNDEB Recursos Recebidos + Aplic. Financeira R$ 11. 852. 759, 22 Despesas com Profis. do Magistério R$ 6. 112. 663, 82 Percentual Aplicado com Profissionais do Magistério 51, 57 % ÍNDICE

9 - Quadro Demonstrativo da Aplicação na Saúde 2º Bimestre / Exercício 2013 - Receitas de Impostos e Transferências R$ 99. 374. 867, 08 - 15% Obrigatórios R$ 14. 906. 230, 06 - Aplicação na Saúde R$ 20. 924. 205, 56 Percentual 21, 06% - Despesa Total da Saúde R$ 28. 580. 823, 05 (incluindo recursos de convênios) ÍNDICE

10 - COMPARATIVO - ORÇAMENTO x EXECUÇÃO 2013 ORÇAMENTO INICIAL ATUALIZADO EMPENHADO A PAGAR PAGO SALDO DOTAÇÃO C MARA MUNICIPAL 10. 500. 000, 00 8. 789. 764, 70 2. 625. 809, 50 6. 163. 955, 20 1. 710. 235, 30 PREFEITO 1. 597. 500, 00 1. 583. 500, 00 480. 683, 22 457. 716, 73 22. 966, 49 1. 102. 816, 78 GABINETE DO PREFEITO 16. 640. 250, 00 29. 349. 492, 46 12. 828. 365, 90 2. 393. 120, 43 10. 435. 245, 47 16. 521. 126, 56 SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL 13. 775. 920, 00 15. 237. 476, 34 4. 404. 783, 32 1. 870. 980, 30 2. 533. 803, 02 10. 832. 693, 02 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 6. 284. 640, 00 6. 909. 047, 94 2. 896. 723, 66 1. 619. 661, 90 1. 277. 061, 76 4. 012. 324, 28 SECRETARIA DEAGROPECUÁRIA 4. 376. 840, 00 4. 637. 664, 74 2. 914. 329, 87 774. 584, 91 2. 139. 744, 96 1. 723. 334, 87 SECRETARIA ASSUNTOS JURÍDICOS 5. 359. 680, 00 5. 830. 849, 00 2. 016. 321, 32 1. 702. 841, 95 313. 479, 37 3. 814. 527, 68 SECRETARIA DE CULTURA EVENTOS 3. 857. 570, 00 4. 847. 598, 57 1. 818. 689, 67 1. 017. 665, 90 801. 023, 77 3. 028. 908, 90 SECRETARIA DESENV. ECONÔMICO 5. 257. 790, 00 6. 056. 128, 00 694. 377, 89 566. 296, 84 128. 081, 05 5. 361. 750, 11 SECRETARIA EDUCAÇÃO 80. 577. 103, 00 84. 832. 000, 81 28. 279. 850, 52 18. 003. 883, 83 10. 275. 966, 69 56. 552. 150, 29 SECRETARIA ESPORTES 3. 433. 940, 00 5. 242. 978, 00 2. 031. 182, 24 1. 109. 870, 69 921. 311, 55 3. 211. 795, 76 SECRETARIA DE GOVERNO 655. 530, 00 143. 046, 75 119. 406, 15 23. 640, 60 512. 483, 25 SECRETARIA INFRA ESTRUTURA 17. 077. 170, 00 17. 725. 536, 00 6. 565. 002, 38 3. 584. 794, 28 2. 980. 208, 10 11. 160. 533, 62 PLANEJAMENTO E FINANÇAS 23. 489. 190, 00 11. 027. 805, 00 3. 076. 342, 95 2. 138. 872, 52 937. 470, 43 7. 951. 462, 05 SECRETARIA RECURSOS HUMANOS 10. 273. 220, 00 10. 272. 943, 00 4. 179. 060, 90 2. 360. 817, 06 1. 818. 243, 84 6. 093. 882, 10 SECRETARIA DE SAÚDE 60. 253. 163, 00 66. 558. 406, 09 28. 580. 823, 05 19. 137. 882, 54 9. 442. 940, 51 37. 977. 583, 04 SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA 5. 292. 190, 00 5. 641. 913, 00 1. 679. 529, 21 1. 383. 866, 08 295. 663, 13 3. 962. 383, 79 SECRETARIA TURISMO E EVENTOS 6. 566. 790, 00 14. 275. 601, 65 4. 676. 397, 20 230. 303, 56 4. 446. 093, 64 9. 599. 204, 45 SECRETARIA URBANISMO 11. 749. 860, 00 12. 752. 680, 32 2. 464. 566, 48 1. 386. 186, 69 1. 078. 379, 79 10. 288. 113, 84 SECRETARIA COMUNICAÇÃO 1. 891. 440, 00 1. 961. 882, 03 1. 152. 490, 27 469. 479, 31 683. 010, 96 809. 391, 76 SECRETARIA TRANSP. E TR NSITO 10. 201. 370, 00 10. 858. 868, 83 3. 826. 010, 36 2. 161. 947, 36 1. 664. 063, 00 7. 032. 858, 47 ENCARGOS MUNICÍPIO 11. 188. 844, 00 3. 325. 050, 84 3. 198. 316, 99 126. 733, 85 7. 863. 793, 16 310. 300. 000, 00 337. 946. 745, 78 126. 823. 392, 70 68. 314. 305, 52 58. 509. 087, 18 211. 123. 353, 08 TOTAL COMPARATIVO EM PERCENTUAL ATUALIZADO / INICIAL PAGO / EMPENHADO A PAGAR / EMPENHADO 8, 91% 53, 87% 46, 13% ÍNDICE

11 - COMPARATIVO - ORÇAMENTO x EXECUÇÃO 2012 ORÇAMENTO 2013 ORÇAMENTO EXECUTADO 1º QUADRIMESTRE REALIZADO INICIAL EXECUTADO 1º QUADRIMESTRE ATUALIZADO C MARA MUNICIPAL 8. 000, 00 9. 430. 703, 67 2. 736. 998, 34 29, 02% 10. 500. 000, 00 8. 789. 764, 70 83, 71% PREFEITO 1. 351. 700, 00 1. 498. 675, 34 432. 193, 66 28, 84% 1. 597. 500, 00 1. 583. 500, 00 480. 683, 22 30, 36% GABINETE DO PREFEITO 23. 762. 500, 00 26. 971. 696, 87 9. 840. 810, 32 36, 49% 16. 640. 250, 00 29. 349. 492, 46 12. 828. 365, 90 43, 71% SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL 10. 928. 800, 00 11. 526. 532, 30 6. 808. 133, 56 59, 06% 13. 775. 920, 00 15. 237. 476, 34 4. 404. 783, 32 28, 91% SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 6. 960. 200, 00 7. 040. 910, 98 2. 728. 971, 96 38, 76% 6. 284. 640, 00 6. 909. 047, 94 2. 896. 723, 66 41, 93% SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA 4. 019. 400, 00 6. 564. 297, 90 2. 117. 684, 36 32, 26% 4. 376. 840, 00 4. 637. 664, 74 2. 914. 329, 87 62, 84% SECRETARIA ASSUNTOS JURÍDICOS 5. 595. 750, 00 5. 531. 960, 02 2. 667. 711, 10 48, 22% 5. 359. 680, 00 5. 830. 849, 00 2. 016. 321, 32 34, 58% SECRETARIA DE CULTURA EVENTOS 3. 907. 800, 00 5. 155. 276, 33 2. 461. 168, 31 47, 74% 3. 857. 570, 00 4. 847. 598, 57 1. 818. 689, 67 37, 52% SECRETARIA DESENV. ECONÔMICO 5. 682. 700, 00 5. 486. 198, 32 4. 410. 470, 17 80, 39% 5. 257. 790, 00 6. 056. 128, 00 694. 377, 89 11, 47% SECRETARIA EDUCAÇÃO 68. 562. 080, 00 79. 314. 990, 89 32. 002. 439, 95 40, 35% 80. 577. 103, 00 84. 832. 000, 81 28. 279. 850, 52 33, 34% SECRETARIA ESPORTES 4. 550. 700, 00 6. 034. 837, 22 2. 255. 579, 67 37, 38% 3. 433. 940, 00 5. 242. 978, 00 2. 031. 182, 24 38, 74% SECRETARIA DE GOVERNO 656. 000, 00 717. 505, 47 204. 723, 21 28, 53% 655. 530, 00 143. 046, 75 21, 82% SECRETARIA INFRA ESTRUTURA 15. 802. 900, 00 16. 388. 681, 35 6. 565. 999, 75 40, 06% 17. 077. 170, 00 17. 725. 536, 00 6. 565. 002, 38 37, 04% PLANEJAMENTO E FINANÇAS 12. 630. 600, 00 8. 425. 985, 86 3. 486. 178, 65 41, 37% 23. 489. 190, 00 11. 027. 805, 00 3. 076. 342, 95 27, 90% SECRETARIA RECURSOS HUMANOS 9. 492. 200, 00 9. 704. 069, 95 3. 957. 328, 76 40, 78% 10. 273. 220, 00 10. 272. 943, 00 4. 179. 060, 90 40, 68% SECRETARIA DE SAÚDE 55. 103. 800, 00 60. 658. 252, 18 31. 162. 177, 43 51, 37% 60. 253. 163, 00 66. 558. 406, 09 28. 580. 823, 05 42, 94% SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA 4. 243. 400, 00 5. 172. 396, 82 1. 582. 393, 46 30, 59% 5. 292. 190, 00 5. 641. 913, 00 1. 679. 529, 21 29, 77% SECRETARIA TURISMO E EVENTOS 5. 245. 300, 00 4. 853. 193, 18 2. 156. 182, 80 44, 43% 6. 566. 790, 00 14. 275. 601, 65 4. 676. 397, 20 32, 76% SECRETARIA URBANISMO 17. 905. 400, 00 10. 070. 431, 43 4. 110. 677, 65 40, 82% 11. 749. 860, 00 12. 752. 680, 32 2. 464. 566, 48 19, 33% SECRETARIA COMUNICAÇÃO 1. 592. 400, 00 1. 830. 651, 63 1. 182. 231, 86 64, 58% 1. 891. 440, 00 1. 961. 882, 03 1. 152. 490, 27 58, 74% SECRETARIA TRANSP. E TR NSITO 10. 158. 000, 00 10. 069. 159, 17 3. 310. 384, 01 32, 88% 10. 201. 370, 00 10. 858. 868, 83 3. 826. 010, 36 35, 23% ENCARGOS MUNICÍPIO 8. 348. 370, 00 8. 732. 888, 63 2. 995. 721, 50 34, 30% 11. 188. 844, 00 3. 325. 050, 84 29, 72% 284. 500. 000, 00 301. 179. 295, 51 129. 176. 160, 48 42, 89% 310. 300. 000, 00 337. 946. 745, 78 126. 823. 392, 70 37, 53% TOTAL PERCENTUAL DE CRESCIMENTO EXECUTADO 2012 / ORÇADO 2012 ORÇADO 2013 / EXECUTADO 2012 ATUALIZADO 2013 / ORÇADO 2013 5, 86% 9, 07% 3, 03% 8, 91% ÍNDICE

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