AUDIN AUDITORIAS INTEGRADAS AUDIN CORED SGI DQUAL Jos

AUDIN AUDITORIAS INTEGRADAS AUDIN CORED SGI DQUAL José Autran Auditor-Chefe DIMEL

AUDIN Objetivos • Redução do tempo destinado ao atendimento das demandas do Inmetro • Foco na gestão do órgão • Redução das não-conformidades/irregularidades • Sinergia entre as diretorias para otimização de soluções aos problemas encontrados • Fortalecimento do Inmetro aos olhos dos Órgãos de Controle: CGU, TCU e MPF

AUDIN • Aprovação das contas do Inmetro - Os Órgãos da RBMLQ são uma continuidade do Inmetro, sob a responsabilidade do Presidente do Inmetro, onde qualquer irregularidade praticada na Gestão delegada irá refletir na aprovação das contas do Inmetro

AUDIN AÇÃO E PLANEJAMENTO • Realização de reuniões prévias antes de cada auditoria de acordo com o POAAI/2009 • Levantamento de todas as informações referentes aos órgãos auditados • Conciliação das informações apuradas • Planejamento do trabalho a ser realizado visando a redução de duplicidades nos questionamentos, e bem como das ações nos órgãos • Definição da Matriz de Risco.

AUDIN Matriz de Risco

AUDIN DESEMPENHO DA AUDIN -2008

AUDIN BENEFÍCIOS • Ações preventivas com a finalidade de salvaguardar a imagem do Inmetro - Apuração de fraudes, desvios e má gestão antes dos órgãos controle e da imprensa de • Redução do custo para o Inmetro - Diminuição de trabalhos extraordinários para atendimento de demandas dos órgãos de controle • Aumento da Receita - Práticas de Controle preventivo e proativo com o objetivo de inibir os maus gestores, levando os órgãos conveniados a alcançarem as suas metas pactuadas, e bem como a redução do custeio.

AUDIN OS PRINCIPAIS OBSTÁCULOS • Falta de homogeneidade nos procedimentos praticados pelas equipes • Falta de comunicação entre as equipes • Falta de formalização dos processos, e do trâmite dos documentos pertinentes as auditorias • Falta de clareza na caracterização das nãoconformidades (fato questionado pela CGU) • Falta de embasamento legal (ou normativo) nas nãoconformidades, irregularidades e impropriedades • Falta de atenção da RBMLQ-I as demandas do Inmetro/Audin. Ex. : Ofício Audin 001/2008.

AUDIN PONTOS PARA DISCUSSÃO • • SA unificada? Unificar os relatórios? Abrangência de cada Diretoria? As Diretorias abrirão processos para arquivar os papéis de trabalho/comentários? Utilização dos documentos normativos da Audin? Reunião final ou inicial? Cumprimento dos prazos da Audin? O dever da cobrança das pendências de Relatórios Anteriores? Criação de um Banco de Auditores, exclusivos para o cumprimento do POAAI/2009, e seus desdobramentos.

AUDIN PRINCIPAIS IMPROPRIEDADES, IRREGULARIDADES E IMPROBIDADES NA RBMLQ-I

AUDIN AVALIAÇÃO DAS CONTAS