AUDIENCIA PBLICA DE RENDICIN DE CUENTAS 2014 Plan

AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2014. Plan de Desarrollo « Bogotá Humana»

CONTENIDO I. Presupuesto General II. Presupuesto General de Inversión III. Composición Plan de Desarrollo IV. Programas Objeto de Análisis V. Plan Anticorrupción y verificación preventiva Ley 1712 VI. Conclusiones y Recomendaciones

I. PRESUPUESTO GENERAL Comparación Vigencia 2013 -2014 DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO Inversión Presupuesto Distrital por Modalidad de Contratación Gastos de funcionamiento Otros Gastos 60% 42. 7% 36. 2% % presupuesto Presupuesto 2013 Presupuesto 2014 ín nt ía im a c ua ito s o d rs M re ab n le cc ió ac cit Li da via lic úb 99 e 1 7 d 77 o et cr De Co nt ra a 2 a ct ire n d ció 77. 7% ta 74. 9% 1. 6% 12. 8%2. 2% 4. 4%0. 6% 0. 4%2. 1% e m ér 3. 6%1. 4% 0% nc u 20% Co 40% n P 19. 7% 92. 0% 80% Se 19. 8% 100% ió 5. 0% 4. 0% % Contratos

I. PRESUPUESTO GENERAL Modalidades de contratación desagregado por sectores MUJERES CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE INTEGRACIÓN SOCIAL SALUD EDUCACIÓN DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO PLANEACIÓN HACIENDA HABITAD AMBIENTE GOBIERNO MOVILIDAD GESTIÓN PUBLICA DESARROLL O CULTURA

I. PRESUPUESTO GENERAL Porcentaje Ejecución Contractual por Sectores MUJERES CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE INTEGRACIÓN SOCIAL SALUD EDUCACIÓN DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO PLANEACIÓN HACIENDA HABITAD AMBIENTE GOBIERNO MOVILIDAD GESTIÓN PUBLICA DESARROL LO GESTIÓN MOVILIDA PLANEACI ECONÓMIC EDUCACIÓ GOBIERNO AMBIENTE HABITAD HACIENDA O, PUBLICA D ÓN N INDUSTRIA Y TURISMO 0 a 30% ejecutado 26. 1% 71. 5% 31. 1% 34. 0% 34. 7% 41. 7% 12. 7% 34. 1% 21. 7% 31% a 60% ejecutado 9. 9% 4. 9% 8. 4% 10. 0% 12. 0% 8. 5% 13. 2% 8. 1% 7. 6% 61% a 90% ejecutado 17. 7% 5. 4% 17. 2% 19. 6% 14. 6% 17. 6% 22. 8% 7. 4% 23. 3% 91% a 100% ejecutado 46. 3% 18. 3% 43. 3% 36. 4% 38. 7% 32. 2% 51. 3% 50. 4% 47. 4% CULTURA INTEGRACI RECREACI SALUD MUJERES ÓN SOCIAL ÓN Y DEPORTE 27. 3% 14. 5% 13. 8% 44. 4% 10. 4% 9. 1% 27. 3% 53. 2% 19. 3% 10. 0% 14. 8% 56. 0% 48. 6% 10. 2% 19. 0% 22. 1%

II. PRESUPUESTO GENERAL DE INVERSIÓN Comparación Vigencia 2013 -2014 Compromiso Sin Girar Giros Compromisos Apropiación Disponible $ 0. 00 $ 2, 000, 000. 00 $ 4, 000, 000. 00 $ 6, 000, 000. 00 $ 8, 000, 000. 00 $ 12, 000, 000. 00 Apropiación Disponible Compromisos Giros$ 10, 000, 000. 00 Compromiso Sin Girar 2014 $ 11, 126, 803, 406, 051. 60 $ 9, 723, 037, 101, 145. 46 $ 6, 838, 352, 973, 929. 72 $ 2, 884, 684, 127, 215. 74 2013 $ 10, 473, 918, 942, 393. 60 $ 8, 979, 438, 698, 996. 41 $ 6, 224, 492, 135, 689. 64 $ 2, 754, 946, 563, 306. 77 Billones de Pesos PORCENTAJE EJECUCIÓN VS GIROS 2013 -2014 61. 46 % Giros 59. 43 87. 38 % Ejecución 85. 73 0 20 40 60 80 100

II. BALANCE GENERAL DEL PLAN Avance general 478 metas 25% 48% 27% CATEGORÍA RANGO >70% de avance acumulado >50%y <70% de avance acumulado <50% de avance acumulado

III. COMPOSICIÓN PLAN DE DESARROLLO General PROGRAMAS PDD 33 METAS DE IMPACTO 85 PROYECTOS PRIORITARIOS 141 METAS DE GESTIÓN 478 INDICADORES 569

III. COMPOSICIÓN PLAN DE DESARROLLO General EJE 1 UNA CIUDAD QUE SUPERA LA SEGREGACIÓN Y LA DISCRIMINACIÓN Primera infancia Salud Equidad Discriminación Derechos humanos Deporte y cultura Seguridad alimentaria Ruralidad Ciencia y tecnología Empleo Servicios públicos Vivienda y Hábitat Educación EJE 2 UN TERRITORIO QUE ENFRENTA EL CAMBIO CLIMÁTICO Y SE ORDENA ALREDEDOR DEL AGUA EJE 3 UNA BOGOTÁ QUE DEFIENDE Y FORTALECE LO PÚBLICO Basura Seguridad Medio ambiente Salud Internacional Cambio climático Emprendimiento Vivienda Participación Región Movilidad Gestión y coordinación Transparencia Desarrollo institucional

III. COMPOSICIÓN PLAN DE DESARROLLO Eje 1 – Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo PROGRAMAS PDD 16 METAS DE IMPACTO 53 PROYECTOS PRIORITARIOS 74 METAS DE GESTIÓN 296 INDICADORES 357

III. COMPOSICIÓN PLAN DE DESARROLLO Eje 1 – Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo Tema Primera infancia Salud Equidad Discriminación Derechos humanos Deporte y cultura Seguridad alimentaria Ruralidad Ciencia y tecnología Empleo Servicios públicos Vivienda y hábitat Educación SUBTOTAL Proyectos Prioritarios 5 8 3 11 8 7 4 2 2 10 4 5 4 74 Número de Metas 31 62 12 39 13 29 11 7 4 43 7 15 24 296

III. COMPOSICIÓN PLAN DE DESARROLLO Eje 2 – Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua PROGRAMAS PDD 7 METAS DE IMPACTO 13 PROYECTOS PRIORITARIOS 36 METAS DE GESTIÓN 119 INDICADORES 138

III. COMPOSICIÓN PLAN DE DESARROLLO Eje 2 – Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua Tema Proyectos Prioritarios Número de Metas Basura 6 15 Medio ambiente 9 44 Cambio climático 2 8 Vivienda 4 11 Región 3 4 Movilidad 12 37 SUBTOTAL 36 119

III. COMPOSICIÓN PLAN DE DESARROLLO Eje 3 – Fortalecimiento delo público PROGRAMAS PDD 10 METAS DE IMPACTO 19 PROYECTOS PRIORITARIOS 31 METAS DE GESTIÓN 63 INDICADORES 74

III. COMPOSICIÓN PLAN DE DESARROLLO Eje 3 – Una Bogotá que defiende y fortalece lo público Tema Proyectos Prioritarios Número de Metas Seguridad 8 14 Salud 2 3 Internacional 1 1 Emprendimiento 4 5 Participación 5 16 Gestión y coordinación 2 6 Transparencia 3 8 Desarrollo institucional 6 11 SUBTOTAL 31 63

III. COMPOSICIÓN PLAN DE DESARROLLO Ejecución general del presupuesto Eje 1 2 3 Nombre Presupuesto Porcentaje PDD programado comprometido presupuesto Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el $32. 188. 113 $30. 977. 169 ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo Un territorio que enfrenta el cambio climático y se $17. 527. 718 $16. 496. 513 ordena alrededor del agua Una Bogotá que defiende y fortalece $3. 349. 621 $3. 597. 749 lo público TOTAL $53. 065. 452 $51. 071. 431 $14. 172. 754 45, 75% $6. 207. 215 37, 63% $1. 844. 528 51, 27% $22. 224. 497 43, 52%

$ 48. 311. 687/ $53. 065. 452 91, 04% del PDD 8, 06% 91, 04% IV. PROGRAMAS OBJETO DE ANÁLISIS PROGRAMA PARTICIPACIÓN /TTAL DEL PDD Movilidad humana. 29, 26% Construcción de saberes. Territorios saludables y red de salud Garantía del desarrollo integral de la primera infancia. Vivienda y hábitat humanos. Fortalecimiento y desarrollo institucional. Lucha contra discriminación y violencia Gestión integral del riesgo. Fortalecimiento de la seguridad ciudadana. 26, 72% 13, 79% 7, 19% 4, 55% 3, 84% 2, 38% 1, 88% 1, 44%

$ 1. 065. 421/ $53. 065. 452 2, 01% del PDD 2. 01% 97. 99 % IV. PROGRAMAS OBJETO DE ANÁLISIS Programas relevantes de bajo presupuesto PROGRAMA PARTICIPACIÓN/ TTAL DEL PDD Dignidad de las víctimas 0, 74% Basura cero TICs para gobierno digital y ciudad inteligente Revitalización del centro ampliado. 0, 28% Bogotá humana: participa y decide 0, 17% Transparencia Calidad y cobertura de los servicios públicos Ruralidad humana Estrategia territorial regional frente al cambio climático Igualdad de oportunidades y equidad de género Ciudad de memoria, paz y reconciliación. Bogotá, territorio en la región 0, 12% 0, 24% 0, 19% 0, 07% 0, 06% 0, 04% 0, 01%

IV. PROGRAMAS OBJETO DE ANÁLISIS Eje 1 / Programa 1: primera Infancia (Millones) PRESUPUESTO PDD $ 3. 814. 148 PRESUPUESTO ACUMULADO A 2014 $ 2. 226. 568 EJECUCIÓN ACUMULADO A 2014 $ 744. 836 (33. 45%) PRESUPUESTO 2014 $ 383. 231 EJECUCIÓN 2014 $ 335. 473 (87. 54%) METAS DE IMPACTO 2 PROYECTOS PRIORITARIOS 5 METAS DE GESTIÓN 31 INDICADORES 35

$3. 814. 148 / $53. 065. 452 IV. PROGRAMAS OBJETO DE ANÁLISIS Eje 1 / Programa 1: primera Infancia (Millones) 7, 19% 16, 13% 5 $4, 500, 000 $4, 000 $3, 814, 148 $3, 500, 000 8 25, 81% $3, 000 $2, 500, 000 $2, 226, 568 $1, 500, 000 $500, 000 18 58, 06% $2, 000 $1, 000 Avance en la ejecución 31 MGR $744, 836 $383, 231 $335, 473 $0 • PRESUPUESTO • EJECUCIÓN PDD ACUMULADO A 2014

IV. PROGRAMAS OBJETO DE ANÁLISIS Eje 1 / Programa 1: primera Infancia NECESITA IMPULSO Garantizar la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en salud a los niños y niñas que tengan nivel 1 y 2 del SISBEN metodología 3 Brindar alimentación al 100% de los niños y niñas que son atendidos integralmente en las modalidades institucional y familiar Cualificar las capacidades a 300. 000 personas entre maestros, maestras, padres, madres, cuidadoras y otros agentes educativos y culturales para el fortalecimiento de su rol educativo, de las prácticas de cuidado y de su vínculo afectivo que potencie el desarrollo de los niños y niñas en primera infancia Desarrollar procesos de movilización social que posicionen la "cero tolerancia" al maltrato hacia los niños y las niñas Garantizar el mantenimiento de los centros crecer y su acceso mediante el aumento de cupos a dichos centros Ampliar la asignación de cupos para niños, niñas y adolescentes en condición de discapacidad en los Centros Crecer Adecuar la infraestructura de los Centros Crecer para las personas en condición de discapacidad Atender a 18. 000 niños y niñas en condiciones de discapacidad, con talentos excepcionales, víctimas de conflicto armado, habitantes de territorios rurales, de manera integral y diferencial Atender integralmente a 121. 004 niños y niñas de primera infancia desde un modelo inclusivo y diferencial y de calidad, de los cuales 60. 000 son nuevos cupos % ACUMULADO PRESUPUESTO % AVANCE META FISICA 0% 67, 00% 32% 63, 57% 50% 55, 38% 26% 60, 00% 0% 58, 95% 0% 52, 94% 65% 61, 31% 32% 71, 77%

IV. PROGRAMAS OBJETO DE ANÁLISIS Eje 1 / Programa 1: primera Infancia DIFICIL CUMPLIMIENTO Desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad que favorezcan el fortalecimiento personal, familiar y social de los niños y niñas que se encuentran en la primera infancia, orientados a la protección y al desarrollo humano e integral en el 100% de los territorios Promover la atención integral al 100% de las madres gestantes y lactantes Construir (405 SDIS + 190 SED) y adecuar y dotar (41 SDIS + 200 SED) equipamientos para la atención integral a la primera infancia teniendo en cuenta condiciones de accesibilidad y seguridad, guardando los estándares de calidad Reducir en un 10% anual el número de muertes en niños y niñas asociados a accidentes en el hogar Identificar y medir situaciones de maltrato o violencia hacia los niños y niñas Incorporar al 10% de niños y niñas de primera infancia atendidos en el programa HOBI del ICBF a componentes del programa de atención integral de primera infancia del Distrito priorizando el de nutrición % ACUMULADO PRESUPUESTO % AVANCE META FISICA 0% 23, 40% 0% 37, 88% 32, 77% 64% 30, 77% 51% 50, 00% 0% 10, 00%

IV. PROGRAMAS OBJETO DE ANÁLISIS Eje 1 / Programa 2: territorios saludables y red de salud (Millones) PRESUPUESTO PDD $ 7. 316. 000 PRESUPUESTO ACUMULADO A 2014 $ 8. 705. 543 EJECUCIÓN ACUMULADO A 2014 $ 4. 048. 671 (46, 51%) PRESUPUESTO 2014 $ 1. 921. 878 EJECUCIÓN 2014 $ 1. 541. 957 (80, 23%) METAS DE IMPACTO 8 PROYECTOS PRIORITARIOS 8 METAS DE GESTIÓN 62 INDICADORES 78

IV. PROGRAMAS OBJETO DE ANÁLISIS Eje 1 / Programa 2: territorios saludables y red de salud (Millones) $ 7. 316. 000 / $53. 065. 452 13, 79% 10, 000 8, 000 17, 7% 11 8, 705, 543 9, 000 7, 316, 000 Avance en la ejecución 62 MGR 7, 000 6, 000 16 25, 8% 5, 000 4, 048, 671 4, 000 3, 000 1, 921, 878 2, 000 1, 541, 957 1, 000 PRESUPUESTO PDD PRESUPUESTO ACUMULADO A 2014 EJECUCIÓN ACUMULADO A 2014 PRESUPUESTO 2014 EJECUCIÓN 2014 56, 4% 35

IV. PROGRAMAS OBJETO DE ANÁLISIS Eje 1 / Programa 2: territorios saludables y red de salud NECESITA IMPULSO 32. Lograr 95% de cobertura en vacunación del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) 50. Garantizar el acceso a los servicios de salud, al 100% de los grupos étnicos: raizales, gitanos, indígenas, afro descendientes, al 2016 53. Garantizar la atención en salud y atención integral al 100% de niñas, niños, adolescentes y mujeres víctimas del maltrato o violencia, notificadas al sector salud en coordinación con los demás sectores de la administración distrital al 2016, y de manera transversal la denuncia, garantía y restablecimiento de derechos 57. Cubrir con la estrategia de trabajo protegido a 9. 000 adolescentes y jóvenes trabajadores, entre los 15 y 17 años 62. Conformar una red integrada de servicios de salud en el Distrito Capital, que incluya la red pública hospitalaria, prestadores privados, mixtos, al 2016 63. Garantizar la atención para la interrupción voluntaria del embarazo, en el 100% de las mujeres que lo soliciten en el marco de la Sentencia C-355 de 2006 73. Diseño e implementación de la Red Distrital de Atención Integral a Personas con Discapacidad que incluye puesta en funcionamiento de la Clínica Fray Bartolomé de las Casas 77. Avanzar en la primera etapa de la puesta en operación del centro Hospitalario San Juan de Dios materno infantil que incluye: 1. Adecuación del centro de salud UPA San Juan de Dios, 2. Adecuación de las edificaciones actuales hasta donde las normas sobre patrimonio cultural, sismoresistencia y habilitación lo permitan y 3. Avance en la construcción de nuevas obras % ACUMULADO PRESUPUESTO % AVANCE META FISICA 52% 57, 80% 54. 94% 53% 66, 80% 57. 47% 52% 62. 50% 66% 60% 18% 59, 05% 9% 53%

IV. PROGRAMAS OBJETO DE ANÁLISIS Eje 1 / Programa 2: territorios saludables y red de salud DIFICIL CUMPLIMIENTO 36. Reducir en 20% la transmisión materno perinatal del VIH 37. Alcanzar coberturas de vacunación al 95% de niñas y adolescentes entre 10 años contra el Virus de Papiloma Humano (VPH) en las 20 localidades del Distrito Capital al 2016 39. Reducir la mortalidad perinatal a 15 por mil nacidos vivos en coordinación con otros sectores de la administración distrital, al 2016 42. Reducir a 1 por 100. 000 menores de 5 años la mortalidad por enfermedad diarreica 47. Poner en marcha estrategias de detección y tratamiento de la obesidad en niños, niñas y adolescentes 48. Identificar, caracterizar, medir y atender los casos de bulimia y anorexia en la red de salud mental del régimen subsidiado 52. Garantizar atención con enfoque diferencial a la población LGBTI, en el 100% de los servicios de salud del Distrito 54. Garantizar la atención en salud y atención integral al 100% a personas en condición de discapacidad al 2016 56. Disminuir el trabajo infantil a menos del 1, 5% en el Distrito Capital, en coordinación y apoyo de los demás sectores de la administración Distrital, al 2016 55% % ACUMULADO PRESUPUESTO 0% 48% 8. 59% 55% 0% 70% 16% 56% 0% 55% 0% 45% 0% 56% 33. 70% 33% 0% % AVANCE META FISICA

IV. PROGRAMAS OBJETO DE ANÁLISIS Eje 1 / Programa 3: construcción de saberes (Millones) PRESUPUESTO PDD $ 14. 181. 223 PRESUPUESTO ACUMULADO A 2014 $ 12. 779. 815 EJECUCIÓN ACUMULADO A 2014 $ 6. 301. 405 (49, 31%) PRESUPUESTO 2014 $ 2. 787. 048 EJECUCIÓN 2014 $ 2. 491. 502 (89. 40%) METAS DE IMPACTO 5 PROYECTOS PRIORITARIOS 4 METAS DE GESTIÓN 24 INDICADORES 27

$ 7. 316. 000 / $53. 065. 452 IV. PROGRAMAS OBJETO DE ANÁLISIS Eje 1 / Programa 3: construcción de saberes (Millones) 26, 72% $16, 000 $14, 181, 223 $14, 000 41. 7% 45. 8% $12, 779, 815 10 $12, 000 11 Avance en la $10, 000 ejecución 24 MGR $8, 000 3 12. 5% $6, 301, 405 $6, 000 $4, 000 $2, 787, 048 $2, 491, 502 $2, 000 $0 Presupuesto Plurianual PDD Acumulado 2014 Ejecución Acumulado 2014 Presupuesto Ejecución 2014

IV. PROGRAMAS OBJETO DE ANÁLISIS Eje 1 / Programa 3: construcción de saberes (Millones) NECESITA IMPULSO 98. Fortalecimieto del 100% de los colegios y ciclos fortalecidos curricularmente en lectoescritura, matemáticas y ciencias naturales y sociales 104. Garantizar que 250. 000 niños/as y adolescentes se beneficien con una jornada escolar de 40 horas semanales 112. Formación en excelencia del 30% de los docentes y/o directivos docentes en doctorados, maestrías y especializaciones % ACUMULADO PRESUPUESTO % AVANCE META FISICA 55, 55% 56, 11% 25, 85% 61, 26% 77, 23% 51, 63%

IV. PROGRAMAS OBJETO DE ANÁLISIS Eje 1 / Programa 3: construcción de saberes (Millones) DIFICIL CUMPLIMIENTO 97. Aumentar la planta docente del distrito en 8. 000 mil docentes profesionales y 1. 700 docentes auxiliares 99. Construir o adecuar 86 colegios nuevos. (30 en lotes nuevos y 56 restituidos en predios preexistentes, que constituyen el primer paso de un proceso progresivo de reconstrucción y reforzamiento de otras infraestructuras educativas que lo requieran) 100. Terminar 39 colegios que se encuentran inconclusos 108. Garantizar que 25. 000 estudiantes opten por grado 12 109. Construir de al menos 2 nuevas sedes para la Universidad Distrital 110. Garantizar 30. 000 nuevos cupos en educación publica distrital superior universitaria y/o tecnológica para estudiantes de estratos 1, 2 y 3 % ACUMULADO % AVANCE META PRESUPUESTO FISICA 33, 18% 26, 51% 32, 85% 11, 63% 21, 50% 20, 51% 50, 12% 39, 39% 59, 33% 37, 10% 27, 61% 14, 80%

IV. PROGRAMAS OBJETO DE ANÁLISIS Eje 1 / Programa 5: lucha contra distintos tipos de discriminación y violencia (Millones) PRESUPUESTO PDD $ 1. 261. 907 PRESUPUESTO ACUMULADO A 2014 $ 1. 036. 030 EJECUCIÓN ACUMULADO A 2014 $ 534. 830 (51. 62%) PRESUPUESTO 2014 $ 267. 565 EJECUCIÓN 2014 $ 256. 226 (95. 76%) METAS DE IMPACTO 3 PROYECTOS PRIORITARIOS 8 METAS DE GESTIÓN 33 INDICADORES 33

IV. PROGRAMAS OBJETO DE ANÁLISIS Eje 1 / Programa 5: lucha contra distintos tipos de discriminación y violencia (Millones) $ 1. 261. 907 / $53. 065. 452 2, 38% $1, 400, 000 $1, 261, 907 $1, 200, 000 3. 03% $1, 036, 030 1 $1, 000 36. 36% 12 $800, 000 $600, 000 $534, 830 $400, 000 $267, 565 $256, 226 $200, 000 $0 PRESUPUESTO EJECUCIÓN PRESUPUESTO EJECUCIÓN 2014 PDD ACUMULADO A 2014 Avance en la ejecución 33 MGR 60. 61% 20

IV. PROGRAMAS OBJETO DE ANÁLISIS Eje 1 / Programa 5: lucha contra distintos tipos de discriminación y violencia NECESITA IMPULSO 135. Adoptar un Plan de protección diferencial para los habitantes de la calle, personas en situación de prostitución. % ACUMULADO % AVANCE META PRESUPUESTO FISICA 36, 12% 54% 24, 37% 54% 98, 35% 69, 95% 143. Garantizar en 1. 319 cupos la atención integral a niños, niñas y adolescentes con discapacidad 56, 09% 57, 33% 158. Diseñar e implementar una estrategia de prevención de violencias contra las personas mayores 62, 96% 62% 140. Diseñar e implementar una estrategia de cero tolerancia a la violencia contra los niños, niñas y adolescentes y contra el castigo físico. 142. Desvinculación de 2. 000 nuevos niños, niñas y adolescentes identificados como víctimas de la explotación sexual y comercial en Bogotá mediante un proceso de atención especializada

IV. PROGRAMAS OBJETO DE ANÁLISIS Eje 1 / Programa 5: lucha contra distintos tipos de discriminación y violencia % ACUMULADO PRESUPUESTO % AVANCE META FISICA 146. Incluir en el 100% de los sistemas de información y formatos de registro de los programas de atención del D. C las variables étnico-racial, por condición de discapacidad, por identidad de género y edad 36, 17% 48% 151. Incluir 5. 000 personas vinculadas a la prostitución a estrategias de inclusión en el mercado laboral 0, 00% 24, 06% 159. Incluir laboralmente un 3% de personas con discapacidad en la planta de las entidades del distrito 0, 00% 13, 33% 166. Fornación de 4000 jóvenes en estrategias entre pares en SSR, como propuesta de disminución del embarazo temprano y la prevención de ITS 0, 00% 168. Garantizar la atención en salud y atención integral al 100% a adultos mayores, al 2016 0, 00% DIFICIL CUMPLIMIENTO

IV. PROGRAMAS OBJETO DE ANÁLISIS Eje 1 / Programa 15: vivienda y hábitat humanos (Millones) PRESUPUESTO PDD $ 2. 416. 550 PRESUPUESTO ACUMULADO A 2014 $ 2. 684. 317 EJECUCIÓN ACUMULADO A 2014 $ 1. 073. 963 (40, 01%) PRESUPUESTO 2014 $ 507. 085 EJECUCIÓN 2014 $ 472. 948 (93, 27%) METAS DE IMPACTO 1 PROYECTOS PRIORITARIOS 3 METAS DE GESTIÓN 10 INDICADORES 33

IV. PROGRAMAS OBJETO DE ANÁLISIS Eje 1 / Programa 15: vivienda y hábitat humanos (Millones) $2. 416. 550/ $53. 065. 452 4, 55% $3, 000. 00 10% 2, 684, 317 $2, 500, 000. 00 1 2, 416, 550 Avance en la ejecución 10 MGR $2, 000. 00 $1, 500, 000. 00 50% 1, 073, 963 $1, 000. 00 507, 085 $500, 000. 00 472, 948 $0. 00 Presupuesto Ejecución Presupuesto 2014 Ejecución 2014 Plurianual PDD Acumulado 2014 5 4 40%

IV. PROGRAMAS OBJETO DE ANÁLISIS Eje 1 / Programa 15: vivienda y hábitat humanos NECESITA IMPULSO 282. Habilitar el 100% de suelo para la construcción de las 30. 000 VIP de este programa y las 40. 0000 VIP del programa de atención a victimas 283. Formular e implementar una nueva política distrital de vivienda 287. Gestionar la legalización de 90 asentamientos de origen informal 288. Realizar procesos de mejoramiento integral de barrios en 24 Áreas Prioritarias de Intervención % ACUMULADO PRESUPUESTO % AVANCE META FISICA 32, 77% 65% 44, 42% 57% 45, 83% 66, 67% 29, 03% 63, 75%

IV. PROGRAMAS OBJETO DE ANÁLISIS Eje 1 / Programa 15: vivienda y hábitat humanos DIFICIL CUMPLIMIENTO 284. Construir 70. 000 viviendas de interés prioritario subsidiadas (estas viviendas incluyen las 40. 000 del programa Bogotá humana por la dignidad de las víctimas) 286. Regularizar 70 barrios de origen informal 289. Mejorar 3. 000 viviendas 290. Titular 6. 000 predios % ACUMULADO PRESUPUESTO % AVANCE META FISICA 29, 74% 42% 84, 14% 15, 07% 51, 56% 32, 55% 42, 27% 35, 08%

IV. PROGRAMAS OBJETO DE ANÁLISIS Eje 2 / Programa 19: movilidad humana (Millones) PRESUPUESTO PDD $ 15. 527. 472 PRESUPUESTO ACUMULADO A 2014 $ 13. 753. 863 EJECUCIÓN ACUMULADO A 2014 $ 5. 020. 887 (36. 51%) PRESUPUESTO 2014 $ 3. 056. 449 EJECUCIÓN 2014 $ 2. 617. 440 (85, 64% ) METAS DE IMPACTO 3 PROYECTOS PRIORITARIOS 12 METAS DE GESTIÓN 37 INDICADORES 43

$ 15. 527. 472/ $53. 065. 452 29, 26% IV. PROGRAMAS OBJETO DE ANÁLISIS Eje 2 / Programa 19: movilidad humana (Millones) $18, 000 $16, 000 $14, 000 $15, 527, 472 19% 7 $13, 735, 863 $12, 000 19% 7 $10, 000 $8, 000 $6, 000 $4, 000 $5, 020, 887 $3, 056, 449 $2, 617, 440 $2, 000 $0 PRESUPUESTO EJECUCIÓN PRESUPUESTO EJECUCIÓN 2014 PDD ACUMULADO A 2014 Avance en la ejecución 23 43 MGR 62%

IV. PROGRAMAS OBJETO DE ANÁLISIS Eje 2 / Programa 19: movilidad humana NECESITA IMPULSO 333. Implementar zonas de estacionamiento en vía 341. Implementar un Sistema de Bicicletas Públicas en el marco del SITP 339. Mejorar el 17% del estado de los puentes vehiculares inventariados 349. Construir 16 puentes peatonales para ampliar en un 6% el número de puentes peatonales existentes. % ACUMULADO % AVANCE META PRESUPUESTO FISICA 65% 69% 25. 15% 61. 46% 49% 58% 31% 56. 33%

IV. PROGRAMAS OBJETO DE ANÁLISIS Eje 2 / Programa 19: movilidad humana DIFICIL CUMPLIMIENTO 325. Construir 12% de la red de metro pesado, correspondiente a la primera línea del metro (5 km. ) 326. Construir el 56% de la red férrea (44. 1%) 327. Construir 7 KM. De la red de líneas del cable aéreo 328. Ampliar la red de Transmilenio en un 46% , mediante la construcción de la Troncal Boyacá y nuevas conexiones sobre la red de troncales existentes (total 54 km) 329. Reconstruir el 100% de las troncales Caracas y Autonorte (28. 95 Km) 342. Construcción de 145, 46 Km. de ciclorutas en torno a la infraestructura de transporte masivo (145, 50 Km. ) % ACUMULADO % AVANCE META PRESUPUESTO FISICA 4. 40% 0, 00% 69% 0, 00% 83% 0, 00% 22, 00% 14. 69% 77% 0% 15, 51% 34%

IV. PROGRAMAS OBJETO DE ANÁLISIS Eje 2 / Programa 20: gestión del riesgo (Millones) PRESUPUESTO PDD $ 996. 976 PRESUPUESTO ACUMULADO A 2014 $ 938. 462 EJECUCIÓN ACUMULADO A 2014 $ 460. 476 (49, 07%) PRESUPUESTO 2014 $ 240. 012 EJECUCIÓN 2014 $ 176. 128 (73, 38%) METAS DE IMPACTO 1 PROYECTOS PRIORITARIOS 4 METAS DE GESTIÓN 11 INDICADORES 13

$ 996. 976 / $53. 065. 452 IV. PROGRAMAS OBJETO DE ANÁLISIS Eje 2 / Programa 20: gestión del riesgo (Millones) 1, 88% $1, 200, 000 $1, 000 38. 5% 30. 8% $996, 976 $938, 462 4 $800, 000 Avance en la 5 ejecución 13 MGR $600, 000 4 $460, 476 30. 8% $400, 000 $240, 012 $176, 128 $200, 000 $0 PRESUPUESTO EJECUCIÓN PRESUPUESTO PDD ACUMULADO A 2014 EJECUCIÓN 2014

IV. PROGRAMAS OBJETO DE ANÁLISIS Eje 2 / Programa 20: gestión del riesgo NECESITA IMPULSO 368 Reasentar 3. 232 familias por encontrarse en zonas de alto riesgo no mitigable 365. Recuperar 73 hectáreas de la zona de alto riesgo no mitigable % ACUMULADO PRESUPUESTO % AVANCE META FISICA 70% 55% 54. 57% 54. 25%

IV. PROGRAMAS OBJETO DE ANÁLISIS Eje 2 / Programa 20: gestión del riesgo DIFICIL CUMPLIMIENTO 362. Actualizar los mapas de amenaza y los índices de vulnerabilidad y de riesgos 363. Intervenir 114 Sitios críticos en zonas de ladera 372. Solucionar integralmente los 22 puntos de la ciudad que presentan problemas de deslizamiento, desbordamiento y remoción en masa, asociados a la red de movilidad de la ciudad % ACUMULADO PRESUPUESTO % AVANCE META FISICA 67. 15% 28% 23. 42% 22% 58% 9%

IV. PROGRAMAS OBJETO DE ANÁLISIS Eje 3 / Programa 28: fortalecimiento de la seguridad ciudadana (Millones) PRESUPUESTO PDD $ 761 PRESUPUESTO ACUMULADO A 2014 $ 652. 306 EJECUCIÓN ACUMULADO A 2014 $ 321. 520 (49, 29%) PRESUPUESTO 2014 $ 143. 336 EJECUCIÓN 2014 $ 141. 955 (99, 04%) METAS DE IMPACTO 7 PROYECTOS PRIORITARIOS 4 METAS DE GESTIÓN 6 INDICADORES 6

IV. PROGRAMAS OBJETO DE ANÁLISIS Eje 3 / Programa 28: fortalecimiento de la seguridad ciudadana (Millones) $800, 000 $761, 761 $761. 761/ $53. 065. 452 33. 3% $652, 306 1, 44% $600, 000 50. 0% 2 $500, 000 Avance en la ejecución 6 MGR $400, 000 1 $321, 520 $300, 000 16. 7% $200, 000 $143, 336 $141, 955 Presupuesto 2014 Ejecución 2014 $100, 000 $0 Presupuesto Ejecución Plurianual PDD Acumulado 2014 3

IV. PROGRAMAS OBJETO DE ANÁLISIS Eje 3 / Programa 28: fortalecimiento de la seguridad ciudadana (Millones) NECESITA IMPULSO Disminuir en 30 segundos el tiempo de respuesta ante una emergencia % ACUMULADO PRESUPUESTO % AVANCE META FISICA 57% 66, 3%

IV. PROGRAMAS OBJETO DE ANÁLISIS Eje 3 / Programa 28: fortalecimiento de la seguridad ciudadana (Millones) DIFICIL CUMPLIMIENTO Crear y operar la Secretaría de Seguridad Ciudadana Aumentar al 20% la percepción de mejora respecto a la vigilancia, seguridad y reacción oportuna y eficiente de la policía Diseñar e implementar una estrategia de sensibilización y formación a la policía en materia de derechos de infancia y adolescencia % ACUMULADO PRESUPUESTO % AVANCE META FISICA 0% 0, 0% 47% 48, 0% 49% 26, 7%

IV. PROGRAMAS OBJETO DE ANÁLISIS Eje 3 / Programa 31: fortalecimiento gestión administrativa y desarrollo institucional (Millones) PRESUPUESTO PDD $ 2. 035. 650 PRESUPUESTO ACUMULADO A 2014 $ 2. 160. 611 EJECUCIÓN ACUMULADO A 2014 $ 1, 141, 006 (52, 81%) PRESUPUESTO 2014 $ 453, 526 EJECUCIÓN 2014 $ 422, 262 (93, 11%) METAS DE IMPACTO 2 PROYECTOS PRIORITARIOS 6 METAS DE GESTIÓN 11 INDICADORES 12

IV. PROGRAMAS OBJETO DE ANÁLISIS Eje 3 / Programa 31: fortalecimiento gestión administrativa y desarrollo institucional (Millones) $2. 035. 650/ $53. 065. 452 $2, 500, 000 $2, 160, 611 $2, 035, 650 3, 84% $2, 000 9% 27% $1, 500, 000 3 1 Avance en la ejecución 11 MGR $1, 141, 006 $1, 000 64% $500, 000 $0 Presupuesto Ejecución Plurianual PDD Acumulado 2014 $454 $422 Presupuesto 2014 Ejecución 2014 7

IV. PROGRAMAS OBJETO DE ANÁLISIS Eje 3 / Programa 31: fortalecimiento gestión administrativa y desarrollo institucional NECESITA IMPULSO 457. Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión 458. Formalizar el empleo público requerido para el cumplimiento de la Gestión en el 100% de las entidades distritales, adecuando la estructura organizacional a los nuevos retos institucionales y a las metas de desarrollo del Distrito 466. Actualizar al 100% la información de los predios de la ciudad % ACUMULADO % AVANCE META PRESUPUESTO FISICA 54, 20% 56, 31% 40, 09% 68, 60% 56, 07% 60%

IV. PROGRAMAS OBJETO DE ANÁLISIS Eje 3 / Programa 31: fortalecimiento gestión administrativa y desarrollo institucional DIFICIL CUMPLIMIENTO 459. Implementar en el 100% de las entidades y organismos de la administración, una política laboral que integre los sistemas de capacitación y estímulos con enfoque diferencial que propenda por la dignificación del trabajo y la calidad de vida del servidor(a) público % ACUMULADO % AVANCE META PRESUPUESTO FISICA 45, 37% 47, 31%

I. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN III. FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EL CONTROL SOCIAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA II. CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA ESTRATEGIA ANTITRÁMITES IV. MEJORIA DE LA ATENCIÓN A LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS DE LA CIUDADANÍA COMPONENTES DEL PAAC RESPECTO A SERVICIOS, RESPECTO A LA PROCEDIMIENTOS Y ESTRUCTURA DEL SUJETO FUNCIONAMIENTO DEL SUJETO OBLIGADO (Artículo 9) OBLIGADO (Articulo 11) V. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y VERIFICACIÓN PREVENTIVA LEY 1712 ASPECTOS DE VERIFICACIÓN ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL INFORMACIÓN SERVICIO AL CIUDADANO INFORMACIÓN PRESUPUESTAL NORMATIVIDAD PUBLICACIÓN CONTRATOS TRAMITES, SERVICIOS, CANALES Y MECANISMOS DE ATENCIÓN GESTIÓN PARTICIPACIÓN INFORMACIÓN PROCESO CONTRACTUAL PUBLICACIÓN DE REGISTROS Y DOCUMENTOS PRODUCTO DE LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD LEY 1712 de 2014

0% % Cumplimiento Plan Anticorrupcion % Cumplimiento Ley 1712 Transparencia y Acceso a la información Secretaría Distrital de la Mujer Secretaría Distrital de Gobierno Secretaría Distrital de Desarrollo Económico Secretaría Distrital de Integración Social Secretaria Distrital de Hábitat Secretaría Distrital de Ambiente Secretaría de Educación Distrital Secretaria Distrital de Salud Secretaria Distrital de Hacienda Secretaria Distrital de Planeación Secretaría Distrital de Movilidad Secretaría General Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte V. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y VERIFICACIÓN PREVENTIVA LEY 1712 SECRETARIAS (13) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES • Con respecto al análisis presupuestal y avance de metas físicas se observa que al finalizar la vigencia solo se giró el 61, 46% del presupuesto. El nivel de reservas es aun alto (2. 8 billones) lo cual indica una debilidad en la planeación y gestión de los recursos. • El 48% del total de las metas de gestión y resultados reportan avances por debajo del 50% es decir que corren un alto riesgo de no cumplirse al finalizar esta Administración Distrital. La administración falla en temas contractuales que afectan la gestión y el logro de los objetivos e impactos propuestos. La articulación interinstitucional fue una apuesta de esta administración, pero requiere mayores niveles de coordinación, de seguimiento y operación. Se identificaron metas huérfanas por cada eje; significa que se incorporaron al Plan de Desarrollo pero nunca se les asigno presupuesto ni se programó meta física. El Eje 1 del plan tiene 36 metas huérfanas, el eje 2 tiene 7 metas huérfanas y el eje 3, 5 metas huérfanas. • • •

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES • • Es importante que se fortalezcan las capacidades de gestión asociadas a la entrega de bienes y servicios a la ciudad, ya que los resultados satisfactorios a nivel de los compromisos presupuestales distan del ritmo de entrega de los bienes y servicios que requieren los ciudadanos, reportados en los niveles de giros efectuados. La administración actual y las que la sucedan deben tener claro que el recursos público es sagrado y que ejecutarlo hace parte del manual de la gestión integra. Si bien es cierto que sectorialmente se presentan matices en la naturaleza de los bienes y servicios ofrecidos, es importante que analicen las condiciones particulares con el fin o de reprogramar metas que fueron muy ambiciosas y no tuvieron en cuenta condiciones particulares del ámbito al que atendían, indicativo de fallas estructurales en los procesos de planeación y presupuesto, o direccionar las acciones necesarias para el fortalecimiento de las capacidades de gestión al interior de las entidades de tal suerte que los procesos y trámites internos a la entidad no pongan en riesgo la entrega de bienes y servicios a la ciudad. Lo dicho anteriormente requiere un acuerdo entre la administración distrital y la ciudadanía en general, en particular aquella que se ha comprometido con la entrega de un bien o un servicio a la ciudad, de modo que los criterios de eficiencia, eficacia y celeridad sean el resultado de la acción corresponsable entre diferentes estamentos de la sociedad.

VI. EDUCACIÓN • La política educativa del distrito es pertinente y oportuna para responder a las necesidades educativas de la ciudad, y, en particular, a las relativas al mejoramiento de la calidad de la educación, ofreciendo una formación integral orientada al desarrollo de las capacidades de las personas, así como para atender a otras problemáticas y desafíos de la sociedad reduciendo las brechas de oportunidades de acceso a contextos formativos diversos y ampliando las horas dedicadas a los procesos educativos con lo cual, de paso, se contribuye a mitigar la exposición a factores de riesgo social. • • Se da con ello un paso importante, en dirección a garantizar ya no solo el derecho al acceso sino a una educación de calidad para todos y todas. Sin embargo, hace falta mayor coordinación entre las entidades adscritas que concurren en el desarrollo de la misma. Un ejemplo de ello es la Universidad Distrital que presenta los mayores retrasos con respecto a las metas que le competen, mientras que el IDEP tiene los mejores resultados frente a ejecución presupuestal y avance físico.

VI. MOVILIDAD • El reto que enfrenta la Administración entrante, mas allá del asunto del metro, tiene que ver con el SITP, es el sistema que debe garantizar la movilidad en la ciudad. Es el nodo central del transporte público y contiene a todos los elementos del sistema: Metro, metrocables, trenes ligeros y de cercanías y buses. Aunque varios de estos aun son proyectos, la flexibilidad y la facilidad de la operación a través de los buses anticipa la forma en que se estructurará y operará el sistema. La administración debe considerar un mayor énfasis en planeación, gestión e información para que el sistema con lo que tiene hasta el momento: Transmilenio y buses, realmente sea una opción eficiente y eficaz para la movilidad, y se generen las bases para la incorporación al sistema de los demás elementos del sistema. • El sector movilidad es porcentualmente el que mayor cantidad de recursos ha requerido. Sin embargo, los resultados en términos de avances físicos palpables y visibles a la ciudadanía son limitados.

VI. SEGURIDAD En relación a las prácticas administrativas al interior del sector es importante: • Fortalecer los mecanismos de articulación con el nivel nacional para atender de manera complementaria problemáticas que desbordan la orbita distrital. • Propiciar a través del liderazgo de sus niveles directivos mayor articulación al interior y entre las entidades del sector, que se traduzca en un mayor impacto de las acciones desarrolladas. • Avanzar hacia la generación de mayores condiciones de sostenibilidad e institucionalización de los procesos misionales del sector, reduciendo el número de contratistas y explorando otras formas de vinculación laborar afines. • Definir estrategia de petición y rendición de cuentas que permitan trascender del reporte de cifras de violencias y delitos a un proceso permanente de diálogo público sobre los procesos de gestión de las entidades y sus resultados.

• En relación al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo es importante: • Aumentar los esfuerzos de gestión que permitan superar el bajo nivel de avance físico en algunas MGR de programas que concentran la mayor parte de los recursos de inversión del sector • Generar las condiciones presupuestales necesarias para la asignación de recursos a MGR que hasta el momento no se encuentran asociadas a ningún proyecto de inversión.