Arvioituja vaikutukset toimialan talousarvion toteutumiseen palvelut kiinni 13

Arvioituja vaikutukset toimialan talousarvion toteutumiseen - palvelut kiinni 13. 3. – 31. 5. 2020 Toimielin Tiliryhmä VAPA Henkilöstökulut VAPA Aineet, tarvikkeet ja tavarat VAPA Palvelujen ostot VAPA Muut toimintakulut Välisumma Toimielin Tiliryhmä Vaikutus 2020 (euroa) Vaikutus 2021 (euroa) Selite Palkan lisät ja tilapäisen työvoiman käyttö vähenee (muut palkkiot) -200 000 Energiaa ja vettä kuluu vähemmän -80 000 Matkakustannukset, kiinteistöjen huolto ja alueiden rakennus- ja kunnossapitopalveluja tarvitaan vähemmän -100 000 Esim. tekijänoikeuskorvaukset vähenevät, mutta toisaalta markkinointi kulut ja luottotappiot lisääntyvät -30 000 -410 000 Vaikutus 2020 (euroa) Vaikutus 2021 (euroa) Selite VAPA Myyntituotot 1 000 Vapaa-aikatoimialan paine (ml. Konserniin kuuluvat yhteisöt, joista paine kaupunkiemolle) VAPA Maksutuotot 1 100 000 Liikunnan, orkesterin, museon ja nuorison pääsymaksut (13. 3 - 31. 5) kesäkuukausien asiakastuotot 1, 5 milj. €, jos kaikki menetetään kokonaistappio 2, 6 milj. € VAPA Myyntituotot 180 000 Palvelujen oheismyynnit VAPA Vuokratuotot 490 000 Liikuntatilojen käyttömaksut, konserttitalon ja museoiden ulosvuokraukset, ns. alivuokralaiset toimialan tiloissa VAPA Tuet ja avustukset VAPA Muut toimintatuotot -1 000 50 000 Välisumma 1 820 000 Yhteensä 1 410 000 Valtion toinen lisätalousarvio teatteri, orkesteri, museo- vaihtelee laskentatavasta riippuen Tilaisuuksien ja tapahtumien oheismyynnin väheneminen