Apresentao PMAT Diretoria Executiva de Projetos Estratgicos Secretaria

  • Slides: 27
Download presentation
Apresentação PMAT Diretoria Executiva de Projetos Estratégicos Secretaria de Finanças Fevereiro/2019

Apresentação PMAT Diretoria Executiva de Projetos Estratégicos Secretaria de Finanças Fevereiro/2019

“O primeiro caminho para a reconstrução dos Direitos Humanos da Tributação é o da

“O primeiro caminho para a reconstrução dos Direitos Humanos da Tributação é o da efetiva, direta e ativa participação de todos os segmentos da sociedade na elaboração, fiscalização e controle das regras tributárias. A idéia básica é de eliminar os excessos e injustiças da carga tributária, de modo a torná-la equânime e efetiva, em harmonia com os princípios da justiça e da racionalidade”. (Nogueira, Alberto. A reconstrução dos Direitos Humanos na Tributação. Rio de Janeiro: Renovar. 1997. p. 411) PMAT Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos

APRESENTAÇÃO DO PROJETO Ø MISSÃO Foco no atendimento às necessidades do cidadão com mais

APRESENTAÇÃO DO PROJETO Ø MISSÃO Foco no atendimento às necessidades do cidadão com mais justiça fiscal, ampliação da capacidade de geração de receitas próprias, a partir de esforços na direção da melhoria dos mecanismos de fiscalização e governança. Ø VISÃO Continuidade das Políticas públicas prestadas com eficiência, visando o fortalecimento da melhoria da gestão e a compreensão do espaço urbano de forma integrada para chegarmos preparados e fortalecidos na comemoração de aniversário de seus 500 anos, em 2037. Ø VALORES • Visão de longo prazo • Liderança: líderes, gestores e servidores como atores desse processo de mudança cultural • Accountability* e Responsiveness** ** representa a competência de uma instituição pública de atender de forma eficiente e eficaz às necessidades dos cidadãos, inclusive antevendo interesses e antecipando aspirações. 3

GOVERNANÇA Principais entidades que estarão à frente do projeto: SECRETARIA DE FINANÇAS Secretário: Ricardo

GOVERNANÇA Principais entidades que estarão à frente do projeto: SECRETARIA DE FINANÇAS Secretário: Ricardo Dantas SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO Secretário: Jorge Vieira SECRETARIA DE MOBILIDADE E CONTROLE URBANO Secretário: João Braga EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA (EMPREL) Presidente: Eugênio José Batista Antunes 4

AÇÕES POR ÁREA E INVESTIMENTO PREVISTO ÁREA DE INTERVENÇÃO Administração Tributária e Financeira Atendimento

AÇÕES POR ÁREA E INVESTIMENTO PREVISTO ÁREA DE INTERVENÇÃO Administração Tributária e Financeira Atendimento ao Cidadão/Contribuinte Cadastro Mobiliário e/ou Imobiliário/Multifinalitário Gestão e Controle de Processos Sistema de Gestão Cidade Inteligente INVESTIMENTO PREVISTO AÇÕES 1 Aprimorar o sistema de arrecadação Municipal R$ 250. 000, 00 2 Modernizar o Sistema de Créditos Municipais R$ 4. 757. 000, 00 3 Gestão da Dívida Pública 4 Modernização e Aperfeiçoamento do Atendimento Presencial (reforma) e Remoto (Portal e APP) R$ 3. 465. 000, 00 5 Implantar nova Planta Genérica de Valores e metodologia de atualização R$ 1. 800. 000, 00 R$ 815. 000, 00 6 Recadastramento Imobiliário integrados ao geoprocessamento de suas bases de dados 7 Levantamento aerofotogramétrico para atualização da base cartografia georreferenciada e aderente ao conceito de Cadastro Multifinalitário e o imageamento de fachada dos imóveis R$ 9. 972. 000, 00 8 Controle Eletrônico de Documentos e Automação de Processos R$ 4. 696. 000, 00 9 Implantação do Sistema Mercantil Integrado R$ 2. 569. 087, 20 10 Modernização e Ampliação de Datacenter R$ 17. 196. 357, 76 11 Plataforma de Relacionamento com o Cidadão "MEU RECIFE" R$ 1. 638. 646, 78 12 Central Única de Operações R$ 1. 705. 000, 00 R$ 950. 000, 00 TOTAL: R$ 49. 814. 091, 74 5

QUADRO DE USOS E FONTES Data-base: 04/2019 (valores em R$ mil) QUF USOS Bens

QUADRO DE USOS E FONTES Data-base: 04/2019 (valores em R$ mil) QUF USOS Bens de informática e automação novos credenciados no BNDES com tecnologia nacional A realizar 01/2019 12/2019 38, 73% 720 1, 44% 1. 157 2, 32% 611 1, 22% 26. 774 53, 86% 600 1, 20% 590 49. 814 1, 18% 100, 00% Móveis, utensílios e materiais permanentes nacionais Obras civis Software nacional credenciado no BNDES Treinamento Total QUF FONTES Financiamento BNDES Direto PMAT Recursos Próprios Contrapartida Total Percentual 19. 251 Máquinas e equipamentos credenciados no BNDES Serviços técnicos especializados A realizar 01/2019 12/2019 Percentual 44. 831 90, 00% 4. 982 9, 99% 4. 982 49. 814 9, 99% 100, 00% 6

AÇÕES ESPECÍFICAS POR ÁREA DE INTERVENÇÃO Área de Intervenção: Administração Tributária e Financeira: AÇÃO

AÇÕES ESPECÍFICAS POR ÁREA DE INTERVENÇÃO Área de Intervenção: Administração Tributária e Financeira: AÇÃO 1 | Aprimorar o sistema de arrecadação Municipal Objetivo: A Prefeitura dispor de informações em tempo real, contribuindo para o planejamento e gestão mais eficiente do fluxo de caixa, antecipar o início das ações de cobrança, além de aperfeiçoar e manter o relacionamento com o contribuinte. Indicador de Objetivo 1: Reduzir o tempo médio de processamento de quitação do débito do contribuinte de D+5 para D +1, tornando a emissão de certidões negativas em menos tempo; Indicador de Objetivo 2: Reduzir em até 80% (de 5 dias em média para 1 dia) o delay para identificar o público alvo inadimplente e dar celeridade ao início das ações de cobrança; Indicador de Objetivo 3: Reduzir em até 66% (de 3 dias em média para 1 dia) o delay entre o fechamento da arrecadação tributária e o registro contábil. Indicador de Produto 1: Desenvolvimento de sistema de identificação de créditos para apropriações; Indicador de Produto 2: Desenvolvimento de sistema de envio de mensagens para os contribuintes Recursos (R$): 250. 000, 00 Responsável: GGTI 7

AÇÕES ESPECÍFICAS POR ÁREA DE INTERVENÇÃO Área de Intervenção: Administração Tributária e Financeira: AÇÃO

AÇÕES ESPECÍFICAS POR ÁREA DE INTERVENÇÃO Área de Intervenção: Administração Tributária e Financeira: AÇÃO 2 | Modernizar o Sistema de Créditos Municipais Objetivo: Melhorar a gestão dos processos e as atividades de controle dos créditos municipais (tributários e não tributários), desde a sua geração até a sua extinção, com arquitetura que permita velocidade de adaptação às mudanças das regras de negócios. Otimização das atividades e das rotinas de auditorias ao alcance direto dos usuários (gestores). Indicador de Produto 1: Entrega dos módulos em baixa plataforma de processos de parcelamento, tramitação de processos, inscrição em dívida, manutenção de processos, cobrança, processamento em lote. Módulos Parcelamento Tramitação Dívida Ativa Manutenção Cobrança 360° + Engenho Higienização Processamento em lote (Batch) Desenvolvimento de Paineis Gerenciais Capacitação em Painel Gerencial R$ RECURSOS –TOTAL 549. 000, 00 188. 100, 00 575. 100, 00 738. 900, 00 330. 300, 00 1. 234. 800, 00 100. 000, 00 60. 000, 00 Infrações não Tributárias – Integrações STINT 466. 000, 00 Serviço/Equipe de validação dos Autos de infrações não tributária 240. 000, 00 Computador/Notebook para DIRCON 120. 000, 00 Reestruturação e Ampliação de Rede de dados a disposição das Equipes de Fiscais dos Autos de Infrações NÃO TRIBUTÁRIO Capacitação dos analistas EMPREL (nas ferramentas de apoio para construção dos sistemas) 4. 702. 200, 00 100. 000, 00 55. 000, 00 Responsável: GGTI / GGTM / PROCURADORIA/SEMOC/EMLURB/MEIO AMBIENTE/VIGILANCIA SANITÁRIA 8

AÇÕES ESPECÍFICAS POR ÁREA DE INTERVENÇÃO Área de Intervenção: Administração Tributária e Financeira: AÇÃO

AÇÕES ESPECÍFICAS POR ÁREA DE INTERVENÇÃO Área de Intervenção: Administração Tributária e Financeira: AÇÃO 3 |Gestão da Dívida Pública Objetivo: Desenvolver e implantar um sistema de informações e controle que possibilite a gestão da Dívida Pública Municipal de forma automatizada, cadastramento das operações de crédito e parcelamentos, integrado com os demais sistemas orçamentários, financeiros e contábeis da Prefeitura do Recife, zelando pela segurança da informação. Possibilitar realizar cenários e simulações de operações de crédito e a análise do Custo Efetivo Total das operações a serem contratadas, o monitoramento do tempo previsto de execução, bem como efetuar projeções financeiras para LOA e LDO. Indicador de Objetivo: Sistema implantado para melhoria da gestão. Indicador de Produto: Processo de Gestão da Dívida Pública Municipal em operação. Módulos R$ TOTAL INVEST. Desenvolvimento do sistema 700. 000, 00 Desenvolvimento dos Painéis Gerenciais 100. 000, 00 (Capacitação em Painéis Gerenciais) 815. 000, 00 Responsável: Diretoria Executiva do Tesouro – DETES 9

AÇÕES ESPECÍFICAS POR ÁREA DE INTERVENÇÃO Área de Intervenção: Atendimento ao Cidadão/Contribuinte: AÇÃO 4

AÇÕES ESPECÍFICAS POR ÁREA DE INTERVENÇÃO Área de Intervenção: Atendimento ao Cidadão/Contribuinte: AÇÃO 4 | Modernização do Atendimento Presencial e Remoto (Portal e APP) Objetivo: Aperfeiçoar o atendimento ao contribuinte com a inclusão de novos canais de comunicação, disponibilizando todos os serviços da SEFIN de forma 100% online e modernizando o atendimento presencial para as áreas que contemplam atendimento ao público externo no mesmo espaço físico. Indicador de Objetivo 1: Disponibilizar todos os serviços da SEFIN de forma 100% online, possibilitando reduzir o atendimento presencial em 25%, equivalente a 14. 955 contribuintes (tomando como base 2017). Indicador de Objetivo 2: Espaço físico reformado e equipamentos entregues. Indicador de Produto 1: Plataforma mobile Indicador de Produto 2: Ferramentas de integração com as mídias Digitais (Whats. App /SMS /e-mail) Indicador de Produto 3: Portal com todos serviços da Sefin Módulos Plataforma mobile Aprimoramento do portal módulo de integração ao aplicativo Whatsapp capacitações em mídias digitais, ferramentas de buscas, Google Analytics Mobiliário e Equipamentos de Apoio e Comunicação Equipamento de Informática Obra Civil Responsável: GGTI R$ 800. 000, 00 250. 000, 00 902. 000, 00 842. 000, 00 571. 000, 00 TOTAL INVEST. 3. 465. 000, 00 10

AÇÕES ESPECÍFICAS POR ÁREA DE INTERVENÇÃO Área de Intervenção: Cadastro Imobiliário Multifinalitário AÇÃO 5

AÇÕES ESPECÍFICAS POR ÁREA DE INTERVENÇÃO Área de Intervenção: Cadastro Imobiliário Multifinalitário AÇÃO 5 | Implantar nova Planta Genérica de Valores e metodologia de atualização Objetivo: implantar nova planta genérica de valores e metodologia de atualização, em bases científicas, reduzindo a defasagem existente entre o valor de mercado e o cadastrado. Busca-se também reorganizar e capacitar a equipe técnica para trabalhar dentro da realidade da nova metodologia. Ajustar a legislação tributária para retratar a nova realidade e realizar justiça fiscal, considerando a capacidade contributiva do cidadão. Possuir os valores dos imóveis disponibilizados na base do cadastro imobiliário, servindo para tributações mais eficientes e justas. Indicador de Objetivo 1: Metodologia de avaliação de imóveis definida e implantada. Indicador de Objetivo 2: Sistema de regressão interligado ao cadastro imobiliário. Indicador de Produto 1: Nova Planta Genérica de Valores Indicador de Produto 2: Sistema de cadastro imobiliário interligado às equações de regressão. Indicador de Produto 3: Sistema de cadastro imobiliário com mais parâmetros (campos) cadastrais para valoração de imóveis. . Módulos Consultoria ou Convênio para atualização da PGV Consultoria para estudo de capacidade contributiva Serviços de coleta de dados em campo Alterações no SFCI Capacitações específicas em ferramentas estatísticas. Capacitações em avaliações de imóveis. Responsável: GGTI R$ 600. 000, 00 500. 000, 00 100. 000, 00 50. 000, 00 TOTAL INVEST. 1. 800. 000, 00 11

AÇÕES ESPECÍFICAS POR ÁREA DE INTERVENÇÃO Área de Intervenção: Cadastro Imobiliário Multifinalitário AÇÃO 6

AÇÕES ESPECÍFICAS POR ÁREA DE INTERVENÇÃO Área de Intervenção: Cadastro Imobiliário Multifinalitário AÇÃO 6 | Recadastramento Imobiliário Objetivo: Coletar dados in loco, de forma coordenada e padronizada, para atualização do cadastro imobiliário com as características construtivas dos imóveis (padrão construtivo e atualização de área), dentro da dinâmica de atendimento ao contribuinte ou de iniciativa da própria SEFIN, aparelhando o setor com equipamentos e sistemas adequados e customizados à necessidade da padronização da atividade. Acompanhar a dinâmica da expansão imobiliária municipal e os novos parâmetros imobiliários introduzidos, com um olhar de JUSTIÇA FISCAL, atendendo as demandas do contribuinte com celeridade, garantir a confiabilidade e qualidade dos dados coletados. Fortalecer o lançamento, a cobrança e a base cartográfica com dados Cartórios de Imóveis. Indicador de Objetivo 1: Implantação do sistema de coleta de dados (mobile). Indicador de Objetivo 2: Base de dados do Cadastro Imobiliário atualizada com os dados das bases de dados cartórios. Indicador de Objetivo 3: Incremento de 2% na arrecadação do IPTU/TRSD a partir de todas as inclusões e revisões cadastrais dos imóveis Indicador de Produto 1: Aquisição de equipamentos de medição Indicador de Produto 2: Desenvolvimento de software de coleta de dados Indicador de Produto 3: Cruzamento de dados com os cartórios de imóveis em funcionamento. Indicador de Produto 4: Equipes contratadas para validação de dados cartórios 12

AÇÕES ESPECÍFICAS POR ÁREA DE INTERVENÇÃO Área de Intervenção: Cadastro Imobiliário Multifinalitário AÇÃO 6

AÇÕES ESPECÍFICAS POR ÁREA DE INTERVENÇÃO Área de Intervenção: Cadastro Imobiliário Multifinalitário AÇÃO 6 | Recadastramento Imobiliário Módulos Desenvolver Sistema de integração SFCI x Cartórios Desenvolvimento de Software de coleta de dados para mobile Capacitação no Software Aquisição de equipamentos (20 Kit´s de Trenas c/ bluetooth e Tablet - para coleta de dados em campo) Customização do SFCI para recepcionar dados de campo Equipes de campo e interna para validação dos dados cartórios R$ TOTAL INVEST. 150. 000, 00 100. 000, 00 950. 000, 00 20. 000, 00 100. 000, 00 480. 000, 00 Responsável: GGTI 13

AÇÕES ESPECÍFICAS POR ÁREA DE INTERVENÇÃO Área de Intervenção: Cadastro Imobiliário Multifinalitário AÇÃO 7

AÇÕES ESPECÍFICAS POR ÁREA DE INTERVENÇÃO Área de Intervenção: Cadastro Imobiliário Multifinalitário AÇÃO 7 | Levantamento aerofotogramétrico para atualização da base cartográfica georreferenciada aderente ao conceito de Cadastro Territorial Multifinalitário e o imageamento de fachada dos imóveis Objetivo: Promover a atualização da base cartográfica do Recife, contemplando a melhoria do cadastro tributário, cadastros de logradouros, lotes, equipamentos públicos etc. , para suportar o conceito de Cadastro Territorial Multifinalitário – CTM, dotando de todas as informações cartográficas georreferenciadas do território, em base única, além da aquisição de equipamentos de informática. Indicador de de Objetivo 1: 2: 3: 4: incluir e geolocalizar 179 mil novos imóveis geolocalizar 102 mil imóveis que já estão cadastrados atualização da cartografia do município Imageamento de fachada de 100% dos imóveis e de outros itens urbanos e cadastrais (sistema viário, meio-fio e situação das ruas, postes, praças, árvores, boca de lobo, hidrografia, quadras, lotes e edificações). Módulos Vôo e imageamento de fachada, restituição de lotes e edificações das áreas regular e irregular e contratação de uma estrutura de pessoal e equipamentos EXCLUSIVA para a revisão dos dados levantados e atendimento ao contribuinte após o lançamento 72 desktop p/ área de licenciamento e regularização Responsável: GGTI / SEMOC R$ 9. 648. 000, 00 TOTAL INVEST. 9. 972. 000, 00 324. 000, 00 14

AÇÕES ESPECÍFICAS POR ÁREA DE INTERVENÇÃO Área de Intervenção: Gestão e Controle de Processos:

AÇÕES ESPECÍFICAS POR ÁREA DE INTERVENÇÃO Área de Intervenção: Gestão e Controle de Processos: AÇÃO 8 | Controle Eletrônico de Documentos e Automação de Processos internos Indicador de Objetivo 1: Eliminar a confecção de processos de forma manual tornando o procedimento totalmente digitalizado, eliminando o custo estimado de R$ 64. 000, 00. Indicador de Objetivo 2: Otimizar os prazos de atendimento dos processos no mínimo em 20%. Indicador de Serviço 1: Digitalização de até 4. 200. 000 documentos do remissivo. Indicador de Serviço 2: Alocação de mão-de-obra para auditar e definir a tabela de temporalidade de todos os documentos. Indicador de Produto 1: 1 software ECM/BPM implantado e 100% dos processos otimizados Módulos Desenvolvimento dos processos (100 processos que respondem por 53. 000 atendimentos) Aquisição do SOFTWARE ECM/BPM Capacitação na ECM/BPM e nos processos automatizados Mão de obra para análise e preparação dos documentos a serem digitalizados Digitalização de até 4. 200. 000 de documentos Alocação de 3 pessoas para auditar remissivo e definir tabela de temporalidade. R$ TOTAL INVEST. 2. 000, 00 300. 000, 00 80. 000, 00 108. 000, 00 2. 100. 000, 00 4. 696. 000, 00 108. 000, 00 15

AÇÕES ESPECÍFICAS POR ÁREA DE INTERVENÇÃO Área de Intervenção: Gestão e Controle de Processos

AÇÕES ESPECÍFICAS POR ÁREA DE INTERVENÇÃO Área de Intervenção: Gestão e Controle de Processos : AÇÃO 9 | Implantação do Sistema Mercantil Integrado Objetivo: Possuir uma plataforma integrada, unificando todas as atividades e de gestão, da área mercantil, além de informações cadastrais e fiscais em um só ambiente, visando proporcionar maior celeridade no planejamento e na execução dos trabalhos de fiscalização. Indicador de Produto 1: entrega dos módulos em baixa plataforma de cadastro mercantil, de informações fiscais, de nota fiscal eletrônica, de Informações de ICMS, Notificação Fiscal e o Painel Gerencial. Indicador de Produto 2: Nº de módulos e sistemas implantados para melhoria da gestão Indicador de Produto 3: Notebook e CPUs entregues Sistemas e Equipamentos Módulo de Cadastro Mercantil Módulo de Informações Fiscais Módulo da Nota Fiscal Eletrônica Módulo Informações ICMS Módulo Notificação Fiscal Painel Gerencial Capacitação no Painel Gerencial Notebook – 15 unidades Desktop – 45 unidades Monitor 21, 5” – 15 unidades Capacitação dos analistas EMPREL (nas ferramentas de apoio para construção dos sistemas) Responsável: GGTM/EMPREL R$ TOTAL INVEST. 349. 263, 36 465. 684, 48 155. 228, 16 116. 421, 12 698. 526, 72 60. 000, 00 105. 000, 00 202. 500, 00 11. 200, 00 55. 000, 00 2. 568. 087, 20 (sistemas_PMAT_v 4) 16

AÇÕES ESPECÍFICAS POR ÁREA DE INTERVENÇÃO Área de Intervenção: Gestão e Controle de Processos

AÇÕES ESPECÍFICAS POR ÁREA DE INTERVENÇÃO Área de Intervenção: Gestão e Controle de Processos : AÇÃO 10 | Modernização de Datacenter principal e implantação de Datacenter secundário Objetivo: criar condições e tornar a PCR apta a enfrentar os desafios inerentes ao crescimento da atual demanda estimada por serviços de tecnologia da informação e comunicação, em especial dos sistemas da Arrecadação Tributária. Dentre os benefícios esperados das ações propostas destacamos Indicador de Produto: Equipamentos instalados Necessidade Equipamento Quant. Cluster em baixa plataforma (12 em tecnologia Servidor NUTANIX 20 de Hiper Convergência, 05 tradicional 3 camadas Red Hat; 03 tradicional em 3 camadas Windows) Storage DELL EMC Unity 500 02 Solução Backup Unity 500 01 Solução Contêiner 45 KVA MDC Full 45 KVA 01 Solução Contêiner 10 KVA MDC Full 10 KVA 01 Estação de Trabalho Dell Optiplex 3050 SFF 38 Grupo Gerador GEHM-260 01 R$ 8. 915. 329, 48 2. 933. 000, 00 1. 300. 000, 00 2. 320. 428, 08 614. 982, 94 159. 600, 00 150. 000, 00 TOTAL INVEST. 17. 196. 357, 76 Indicador de Serviços: Necessidade Software Quant. Treinamento de Instalação, Configuração e Solução Contêiner - Serviço 01 Manutenção no local WEB APPLICATION FIREWALL Responsável: Emprel SOFTWARE AKER N-STALKER WAF 01 R$ 60. 000, 00 TOTAL INVEST. 803. 017, 26 743. 017, 26 17

AÇÕES ESPECÍFICAS POR ÁREA DE INTERVENÇÃO Área de Intervenção: Cidade Inteligente AÇÃO 11 |

AÇÕES ESPECÍFICAS POR ÁREA DE INTERVENÇÃO Área de Intervenção: Cidade Inteligente AÇÃO 11 | Plataforma de Relacionamento com o Cidadão "MEU RECIFE" Objetivo: Desenvolver plataforma para dispositivo móvel como canal de relacionamento digital entre o cidadão e a prefeitura do Recife e para oferta de serviços acessados virtualmente, de múltiplos canais, de forma a atender mais pessoas, de forma mais rápida, mais econômica e mais simples, reduzindo as filas nos diversos órgãos envolvidos, de forma a estabelecer uma relação individual e personalizada governo-cidadão e saber quem a prefeitura está atendendo. Indicador de Objetivo 1: Disponibilização em forma de aplicativo mobile dos serviços relativos a: IMOVEIS Imóveis / Locais de Interesse ATIVIDADES ECONÔMICAS Empresa / MEI – Micro Empreendedor Individual / Autônomo / Prestador de Outro Município IMPOSTOS E TAXAS IPTU / ITBI / ISS / Nota Fiscal de Serviços / NFSe Guias de Pagamento / Débito Automático / Extrato de Débitos / Parcelamentos / Certidões FACILIDADES FINANCEIRAS / Alvarás e Licenças / Declarações ASSUNTOS LEGAIS Legislação / Processos INFORME-SE Fale Conosco Indicador de Produto 1: Aplicativo “MEU RECIFE” com os serviços listados. Indicador de Produto 2: Aquisição da ferramenta para desenvolvimento do aplicativo mobile “MEU RECIFE” Módulos desenvolvimento do aplicativo mobile Reescrita da interface do aplicativo R$ TOTAL INVEST. 1. 397. 053, 44 139. 705, 34 Capacitação na ferramenta de desenvolvimento 80. 000, 00 Equipamentos 22. 000, 00 Responsável: Emprel 1. 638. 646, 78 18

AÇÕES ESPECÍFICAS POR ÁREA DE INTERVENÇÃO Área de Intervenção: Gestão e Controle de Processos

AÇÕES ESPECÍFICAS POR ÁREA DE INTERVENÇÃO Área de Intervenção: Gestão e Controle de Processos : AÇÃO 12 | Central Única de Operações Objetivo: Implantar a Central Única de Operações com sistemas integrados a modernos dispositivos tecnológicos, visando a melhoria na eficiência do planejamento, compreensão e gestão do espaço urbano de forma integrada. Indicador de Objetivo 1: Redução do Tempo com a melhoria da gestão e atendimento das ocorrências das respectivas áreas envolvidas. Indicador de Produto 1: Equipamentos conforme tabela abaixo Indicador de Produto 2: Integração das 456 câmaras do circuito de vídeomonitoramento Descrição do Item Smart TV LED 49" Moveis Pala Sala Controle Principal Moveis Pala Sala Controle Workstation HP Z 240 Mão de Obra e Serviço de Montagem das Telas de Vídeo Wall Licenças Arc. GIS Desktop Standard Consultoria para definição de projeto de capitação das imagens integração de Câmeras digitais (apenas network) sem assumir a manutenção) Responsável: Seplag Qtde 22 R$ TOTAL. INVEST 55. 000, 00 1 100. 000, 00 5 30 20 100. 000, 00 540. 000, 00 300. 000, 00 20. 000, 00 1. 705. 000, 00 550. 000, 00 19

RESULTADOS ESPERADOS Área de Intervenção: Administração Tributária e Financeira PROJETO Aprimorar o sistema de

RESULTADOS ESPERADOS Área de Intervenção: Administração Tributária e Financeira PROJETO Aprimorar o sistema de arrecadaçã o Municipal Modernizar o Sistema de Créditos Municipais Gestão da Dívida Pública VALOR INVEST R$ 250. 000, 00 R$ 3. 776. 200, 00 GANHOS COM PMAT • Redução do tempo médio de processamento de quitação do débito do contribuinte de D+5 para D +1 • Redução em até 80% (de 5 dias em média para 1 dia) o delay para identificar o público alvo inadimplente e dar celeridade ao início das ações de cobrança; • Redução em até 66% (de 3 dias em média para 1 dia) o delay entre o fechamento da arrecadação tributaria e o registro contábil. • Economia de R$ 2 MM /ano, com a Mudança da Plataforma de Mainframe para WEB. • Melhoria da gestão dos processos e as atividades de controle dos créditos municipais (tributários e não tributários), desde a sua geração até a sua extinção. • Mudança na arquitetura que permita maior velocidade de adaptação às mudanças das regras de negócios. • • Otimização das atividades e das rotinas de auditorias ao alcance direto dos usuários Gestão da Dívida Pública Informatizada e integrada com os demais sistemas orçamentários, financeiros e contábeis. Possibilitar a realização de cenários e simulações das operações de crédito e a análise do R$ 815. 000, 00 Custo Efetivo Total das operações • • Monitoramento do tempo previsto de execução dos contratos. • Efetuar projeções financeiras para LOA e LDO. 20

RESULTADOS ESPERADOS Área de Intervenção: Atendimento ao Cidadão/Contribuinte PROJETO VALOR INVEST. GANHOS COM PMAT

RESULTADOS ESPERADOS Área de Intervenção: Atendimento ao Cidadão/Contribuinte PROJETO VALOR INVEST. GANHOS COM PMAT • Disponibilização dos serviços da SEFIN de forma 100% online, possibilitando reduzir o atendimento presencial em 44%, equivalente a 24. 319 contribuintes (até 2025 e tendo como base 2018). Modernização e Aperfeiçoamento do • Melhoria do atendimento presencial. Atendimento Presencial R$ 3. 329. 000, 00 • Concentrar no espaço mesmo espaço físico o atendimento ao (reforma) e Remoto (Portal cidadão de todas as áreas que atendam ao público externo, e APP) dispensando a necessidade de acessarem os elevadores e os andares superiores do prédio. 21

RESULTADOS ESPERADOS Área de Intervenção: Cadastro Mobiliário e/ou Imobiliário/Multifinalitário PROJETO Implantar nova metodologia de

RESULTADOS ESPERADOS Área de Intervenção: Cadastro Mobiliário e/ou Imobiliário/Multifinalitário PROJETO Implantar nova metodologia de atualização da Planta Genérica de Valores Recadastramento Imobiliário integrados ao geoprocessamento de suas bases de dados Levantamento aerofotogramétrico para atualização da base cartografia georreferenciada e aderente ao conceito de Cadastro Multifinalitário e o imageamento de fachada dos imóveis VALOR - INVEST 1. 800. 000, 00 GANHOS COM PMAT 38. 742. 334, 00 Equivalente a 5, 73% de incremento no lançamento referente ao ano base de 2020 (IPTU+TRSD) 950. 000, 00 9. 972. 000, 00 57. 841. 629, 00 Equivalente a 8, 56% de incremento no lançamento referente ao ano base de 2020 (IPTU+TRSD). • Incluir e geolocalizar 179 mil novos imóveis 22

RESULTADOS ESPERADOS Área de Intervenção: Gestão e Controle de Processos PROJETO VALOR - INVEST

RESULTADOS ESPERADOS Área de Intervenção: Gestão e Controle de Processos PROJETO VALOR - INVEST GANHOS COM PMAT R$ 5, 5 MM Redução dos custos, equivalente a 25% no período de 8 anos Controle Eletrônico de Documentos e Automação de Processos R$ 4. 696. 000, 00 Redução de custos com • Mão-de-obra • Fotocópia/impressão • locação de impressora • Material Gráfico 23

RESULTADOS ESPERADOS Área de Intervenção: Sistema de Gestão PROJETO Implantação do Sistema Mercantil Integrado

RESULTADOS ESPERADOS Área de Intervenção: Sistema de Gestão PROJETO Implantação do Sistema Mercantil Integrado Modernização e Ampliação de Datacenter VALOR INVEST GANHOS COM PMAT Unificação de todas as atividades da área mercantil, além de informações cadastrais e fiscais em um só ambiente, proporcionando R$ 2. 568. 087, 20 maior celeridade no planejamento, controle e na execução dos trabalhos de fiscalização, com uma arquitetura que permita velocidade de adaptação às mudanças das regras de negócios. • Atualização tecnológica e ampliação da capacidade de processamento e armazenamento dos servidores e da segurança da informação no DATACENTER da Empresa Municipal de Informática – EMPREL tendo em R$ 17. 196. 357, 76 vista as novas tecnologias (implantadas e a serem desenvolvidas), bem como, a implantação de um ambiente compacto de DATACENTER secundário para uso em situações de impedimento do principal. • 24

RESULTADOS ESPERADOS Área de Intervenção: Cidade Inteligente PROJETO VALOR INVEST. GANHOS COM PMAT Plataforma

RESULTADOS ESPERADOS Área de Intervenção: Cidade Inteligente PROJETO VALOR INVEST. GANHOS COM PMAT Plataforma de Relacionamento com o Cidadão "MEU RECIFE" Plataforma mobile como canal de relacionamento digital de forma a estabelecer uma relação individual e personalizada governo -cidadão, para oferta de serviços acessados virtualmente, de R$ 1. 638. 646, 78 múltiplos canais, de forma a atender mais pessoas, de forma mais rápida, mais econômica e mais simples, reduzindo as filas nos diversos órgãos envolvidos. Central Única de Operações com sistemas integrados a modernos dispositivos tecnológicos, visando a melhoria na eficiência do R$ 1. 705. 000, 00 planejamento, compreensão e gestão do espaço urbano de forma integrada. • • 25

PRÓXIMOS PASSOS - Decreto de criação do GEMAT - Encaminhamento do Projeto de Lei

PRÓXIMOS PASSOS - Decreto de criação do GEMAT - Encaminhamento do Projeto de Lei - Contratação de Serviço arquitetônico - ok - Elaboração dos Termos de Referencia na gestão do Plano Operativo - BNDES - Habilitação cadastral - Habilitação Jurídica - Habilitação de Crédito - Cronograma de Execução Físico-financeiro dos Projetos 26

Foram desconsiderados para esse calculo as seguintes situações: • Imóveis que tem área inferior

Foram desconsiderados para esse calculo as seguintes situações: • Imóveis que tem área inferior a 50 m² • Imóveis que estejam em face de quadra com V 0 zerado • Imóveis que tiveram valores de IPTU superiores a 2500 reais 27