ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 MISIN La SNNA como

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2017

MISIÓN La SNNA como ente rector y articulador de Políticas Públicas de promoción y protección de derechos con los actores del SNPPI, ubicando los intereses superiores de niñas, niños y adolescentes como centro para hacer efectiva la vigencia plena de sus derechos, con propuestas que promueven la movilización social y comunitaria a nivel nacional, departamental y municipal. VISIÓN Una SNNA posicionada desde su rol rector y garante de derechos de niñas, niños y adolescentes que junto con sus familias y comunidades son participes en el diseño y ejecución de políticas públicas y acciones nacionales como locales, implementadas desde el SNPPI para mejorar su calidad de vida.

MARCO LEGAL v Constitución Nacional. v Convención Internacional de los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y ratificada por la República del Paraguay mediante ley N° 57/1990 del 20 de septiembre de 1990. Tras la ratificación paraguaya de la “Convención Internacional sobre los Derechos del Niño”, se obtienen importantes logros, como ser: 1. Se sanciona la Ley Nº 1136/97 que establece un nuevo régimen jurídico para las adopciones. 2. Se sanciona la Ley Nº 1680/01 – Código de la Niñez y la Adolescencia, que adopta el principio del interés superior del niño. 3. Se sanciona la Ley Nº 2169/03, que establece el alcance del término niño, niña y adolescente.

Fundamentación del Proyecto de Ley de Presupuesto 2017 Mensaje del Ejecutivo: El compromiso del Gobierno Nacional, es priorizar las políticas sociales, particularmente las vinculadas a los sectores más vulnerables, mediante el Sistema de Planificación por Resultados, el cual permite al Gobierno asignar recursos financieros y evaluar los resultados de los programas sociales implementados para mejorar el uso eficiente y eficaz de los recursos del Estado, es donde los programas sociales relacionados con la niñez y adolescencia tienen incidencia directa en la vida de niñas, niños y adolescentes. Estas políticas priorizadas guardan directa relación con el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Nacional de Reducción de la Pobreza “Sembrando Oportunidades”. Por tanto, la Política Publica se enfoca en el objetivo principal de reducción de la pobreza.

Análisis de la Evolución del Presupuesto SNNA 2013 -2017

* 2017 Proyecto de Presupuesto

* 2017 Proyecto de Presupuesto

SUB PROG. FF 1 10 SNNA 2 10 3 DESCRIPCION EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO PERIODO 2013 - 2017 2013 2014 2015 2016 PROYECTO 2017 9. 295. 176. 125 10. 163. 271. 666 0 0 0 CENTRO DE ADOPCIONES 11. 200. 172. 039 5. 623. 538. 666 0 0 0 10 ABRAZO 33. 082. 372. 802 31. 348. 028. 349 0 0 0 4 10 FONO AYUDA 1. 055. 272. 580 835. 321. 222 0 0 0 5 10 NIÑOS EN SITUACIÓN DE CALLE 11. 307. 133. 519 8. 539. 079. 908 0 0 0 6 10 NIÑOS INSTITUCIONALIZADOS 2. 073. 219. 481 2. 590. 523. 078 0 0 0 7 10 ATENC. A NNA EN COMUNIDADES 0 0 0 2 10 ATENCIÓN INTEGRAL A NNA 0 0 58. 000. 313. 792 55. 569. 690. 681 54. 450. 898. 301 30 4. 172. 607. 088 TOTAL PRESUPUESTO APROBADO 72. 185. 953. 634 INDICE DE INFLACIÓN ESCENARIO IDEAL (PRESUPUESTO ANTERIOR + % INFLACION) ACUMULATIVO PERDIDA HISTÓRICA 72. 185. 953. 634 59. 099. 762. 889 4, 2% 58. 000. 313. 792 3, 1% 55. 569. 690. 681 4, 5% 54. 450. 898. 301 4, 5% 75. 217. 763. 687 77. 549. 514. 361 81. 039. 242. 507 84. 686. 008. 420 16. 118. 000. 798 19. 549. 200. 569 25. 469. 551. 826 30. 235. 110. 119 LA DIFERENCIA ENTRE EL PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 Y 2017 ASCIENDE A G. 4. 043. 512. 942

900000 80000000000 75, 217, 763, 687 77, 549, 514, 361 81, 039, 242, 507 84, 686, 008, 420 72, 185, 953, 634 600000 59, 099, 762, 889 500000 58, 000, 313, 792 55, 569, 690, 681 54, 450, 898, 301 400000 TOTAL PRESUPUESTO APROBADO 300000 200000 ESCENARIO IDEAL (PRESUPUESTO ANTERIOR + % INFLACION) 100000 0 2013 2014 2015 2016 PROYECTO 2017 Observación: Crecimiento vegetativo comprende el presupuesto del Ejercicio Fiscal anterior más los índices inflacionarios.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL 2013 AL 2016 AÑO PRESUPUESTADO EJECUTADO SALDO 2013 72. 185. 953. 634 49. 768. 216. 410 11. 277. 152. 555 2014 59. 099. 762. 889 47. 074. 573. 582 11. 636. 398. 491 2015 58. 000. 313. 792 48. 700. 851. 657 9. 403. 732. 772 55. 569. 690. 681 31. 407. 518. 289 27. 086. 892. 952 2016 (hasta el mes de agosto) % 69% 80% 84% 57% Los factores que influyen en la ejecución son el Tope Financiero y el Plan de Caja Autorizado. El 04 de Agosto del 2016, se presentó al Ministerio de Hacienda, un pedido Adicional para el año 2017, de G. 16. 069. 691. 320, según SIME N° 60528.

METAS 2016 - 2017 CÓD. PRODUCTOS SNNA 2017 UNIDAD D DE MEDIDA 1 - METAS (presupuesto actual 2016 ) ASIGNACION FINANCIERA 2 - METAS 2017 ASIGNACION FINANCIERA 6. 000 2. 004. 000 672 INTERVENCIÓN PARA LA ADOPCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 675 CUIDADO ALTERNATIVO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 1. 600 1. 525. 754. 898 1. 600 1. 595. 754. 898 673 PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN TRABAJO PELIGROSO ADOLESCENTES 12. 500 38. 323. 293. 585 12. 000 39. 141. 001. 525 1041 INTERVENCIÓN PARA LA RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES INTERVENCIONES 6. 048 2. 622. 092. 701 16. 816 1. 277. 092. 701 1253 ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 728 11. 094. 549. 497 1. 360 10. 433. 049. 177 55. 569. 690. 681 54. 450. 898. 301 INTERVENCIONES TOTAL PROYECTO DE LEY OBSERVACIONES: Con el presupuesto establecido para el periodo fiscal 2017 de Gs. 54. 450. 898. 301 está previsto llegar a la meta indicada, estas metas propuestas están vinculadas a los indicadores establecidos en el Plan Estratégico Institucional, enmarcadas en las acciones comprometidas en la Política Nacional de Niñez y Adolescencia. Este presupuesto esta orientado al sostenimiento de las acciones llevadas a cabo en los diferente productos comprometidos por esta secretaria de estado.

METAS EJECUTADAS POR LA SNNA A DICIEMBRE DE 2015 • 6. 000 intervenciones en procesos de adopción de niñas, niños y adolescentes a nivel nacional. • 13. 905 niñas, niños y adolescentes de 0 a 13 en situación de trabajo infantil peligro, protegidos mensualmente de manera integral por el programa Abrazo • 221 niñas, niños y adolescentes en situación de calle sin vínculo familiar expuestos a todo tipo de riesgo. • 300 niñas, niños y adolescentes de pueblos originarios en promedio atendidos y protegidos en los dispositivos de atención integral de NNA. • 30 niñas, niños y adolescentes victimas de trata y explotación sexual atendidos en el albergue especializado para victimas de trata y explotación sexual las cuales se les ha proveído alimentación, elementos de higiene personal, ropas, calzados, medicamentos así como también atención psicológica y medica. • 211 Codenis fortalecidas y acompañas por la SNNA para su conformación.

EVOLUCIÓN DEL RUBRO SERVICIOS PERSONALES DESCRIPCION 2013 111 Sueldo 2014 2015 2016 2017 2. 713. 910. 916 2. 656. 301. 316 4. 081. 696. 920 4. 570. 177. 320 113 Gastos de Representacion 346. 682. 352 114 Aguinaldo 255. 049. 439 250. 248. 639 369. 031. 606 409. 738. 306 123 Remuneraciones Extraordinarias 328. 800. 980 150. 000 95. 000 90. 415. 685 125 Remuneración Adicional 199. 688. 000 120. 000 95. 000 73. 146. 000 1. 589. 452. 015 1. 651. 063. 379 1. 026. 570. 801 379. 991. 070 18. 915. 000 18. 525. 000 19. 500. 000 141 Contratacion de Personal Tecnico 4. 040. 958. 130 3. 540. 958. 130 4. 455. 438. 500 5. 005. 438. 500 144 Jornales 9. 442. 853. 859 9. 432. 853. 859 8. 002. 587. 865 8. 502. 587. 865 145 Honorarios Profesionales 6. 480. 193. 373 6. 446. 846. 593 8. 450. 229. 462 9. 070. 229. 462 129. 447. 000 128. 487. 000 126. 487. 000 124. 080. 000 150. 000 100. 000 24. 892. 356. 268 27. 167. 249. 506 192. 101. 631 28. 784. 088. 191 192. 101. 631 29. 784. 088. 191 133 Bonificaciones y Gratificaciones 137 Gratificaciones por Servicios Especiales 191 Subsidio para la Salud 199 Otros Gastos del Personal VARIACION EN GS 25. 545. 951. 064 Disminución en el ejercicio fiscal 2014 se debió a la transferencia de la FF 30 A FF 10. Aumento en el ejercicio fiscal 2015 y 2016 corresponde a la Adecuación en el Anexo de Personal. Para el ejercicio Fiscal 2017 se previo el Seguro Médico para los 414 funcionarios a ser Desprecarizados.

EVOLUCIÓN DEL RUBRO ALIMENTOS DESCRIPCION 2013 2014 2015 2016 2017 310 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS 13. 981. 994. 467 16. 327. 775. 247 18. 970. 000 13. 750. 400. 000 12. 317. 400. 320 0 2. 345. 780 2. 642. 224. 753 -5. 219. 600. 000 -1. 432. 999. 680 VARIACION EN GS El rubro Productos Alimenticios, representa en promedio un 25% del total de Presupuesto, y en 2016 se ha tenido una disminución de un -28% en relación al 2015, y para el 2017 se llegaría a una disminución acumulada en el orden del -35% Con este Rubro la SNNA. asiste mensualmente a 1. 900 Niños, Niñas y Adolescentes en Trabajo Infantil Peligroso con desayuno, almuerzo y merienda y en promedio a 300 NNA de pueblos originarios en situación de vulnerabilidad y la distribución mensual de 1. 100 cestas básicas de alimentos.

EVOLUCIÓN DEL RUBRO SUBSIDIO Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL SECTOR PRIVADO DESCRIPCION 846 - SUBSIDIO Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL SECTOR PRIVADO VARIACION EN GS 2013 2014 2015 2016 2017 8. 284. 672. 000 7. 258. 057. 771 7. 200. 000 5. 715. 279. 743 4. 547. 093. 401 0 -1. 026. 614. 229 -58. 057. 771 -1. 484. 720. 257 -1. 168. 186. 342 • El monto previsto en el proyecto de presupuesto para el 2017 en este rubro representaría una caída del -45% en comparación al 2013 ( I-VIII). • Con este rubro se financia la Transferencia Monetaria Condicionada entregada a las familias beneficiarias del programa Abrazo y desde el Periodo Fiscal 2016 a las familias acogedoras de la DIPROE. • Actualmente 2. 000 familias son beneficiarias de esta trasferencia, siendo el monto mensual asignado de Gs. 300. 000 por cada Familia, resultando en un requerimiento anual de Gs. 7. 200. 000. • El monto asignado en el proyecto de presupuesto 2017, solo alcanza para dar una cobertura a 1. 260 Familias, quedando el resto sin posibilidad de acceder a dicho beneficio.

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