ANLISIS DE INCIDENTES NO CONFORMIDADES ACCIN CORRECTIVA Y

ANÁLISIS DE INCIDENTES, NO CONFORMIDADES, ACCIÓN CORRECTIVA Y ACCIÓN PREVENTIVA SST-4. 5. 3 -17 Elaborado / Revisado por: Oscar Madurga Moreno Aprobado por: CREA Fecha: 11/03/2009 Fecha: 17/03/2009 Edición 1 Distribuido a RED Control de cambios: Fecha: 24/03/2008 FINALIDAD Establecer y mantener un procedimiento para definir la responsabilidad y autoridad para tratar e investigar los incidentes y no conformidades tanto para iniciar y concluir acciones correctivas y preventivas, como para confirmar su eficacia DEPARTAMNTOS IMPLICADOS RRHH SERVICIO DE PREV. AJENO DIRECCIÓN Incidente / No conformidad DOCUMENTACION DE REFERENCIA 1 Impreso Nº 30 “Ficha de análisis de incidentes y no conformidades “ NO Analiza el incidente o no conformidad 1 DELEGADOS DE PREVENCION Entrega al SPA el análisis de incidentes, no conformidades Valida o completa el análisis de no conformidades NO Fin 2 Impreso Nº 32 “Registro de acciones correctivas y preventivas ” OK ER Evaluación de Riesgos SI Actualizar la ER SI Determinan responsables plazos y medios CSS Comité de Seguridad y Salud Procedimiento SST 4. 3. 1 -1 Ejecutan las acciones correctoras y o preventivas 2 Consulta a los Delegados de prevención, Informa al CSS Procedimiento SST 4. 4. 3 -4 Supervisan la iniciación de la acción correctiva - preventiva NO Observaciones: OK SI Confirma eficacia acción correctiva – preventiva 2 Para actualizar la ER, se deberá seguir el procedimiento SST 4. 3. 1 -1 Procedimiento SST 4. 4. 3 -4 SI Archivo y registro 2 Procedimiento SST 4. 3. 1 -1 Para consultar a los Delegados de ´prevención se deberá seguir el procedimiento SST 4. 4. 3 -4 OK NO El capítulo 15 del Plan de prevención incluye la sistemática de la organización del presente procedimiento