ANEXO ESTADSTICO PRIMER TRIMESTRE 2018 Enero Marzo SECRETARA

ANEXO ESTADÍSTICO PRIMER TRIMESTRE 2018 (Enero- Marzo) SECRETARÍA TÉCNICA

SECRETARÍA TÉCNICA DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN GOBIERNO EFECTIVO Dirección de Finanzas Dirección de Programación Dirección de Asuntos Jurídicos Secretaría del Ayuntamiento Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública Dirección de la Contraloría Coordinación General de Imagen Institucional, Comunicación Social y Relaciones Públicas. DESARROLLO SOCIALMENTE INCLUYENTE Coordinación de Delegados Eje 1 1. 2 1. 3 1. 4 1. 5 1. 6 1. 7 Eje 2 2. 1 Dirección del DIF 2. 2 Instituto Municipal de Deporte de centro (INMUDEC) 2. 3 Coordinación de Salud 2. 4 Dirección de Atención a las Mujeres 2. 5 Dirección de Educación, Cultura y Recreación (DECUR) 2. 6 DESARROLLO ECONÒMICO SOSTENIDO Dirección de Fomento Económico y Turismo Dirección de Desarrollo Eje 3 3. 1 3. 2 DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE Instituto Municipal de Planeación y Desarrollo Urbano (Implan) Eje 4 4. 1 Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable Coordinación General del Sistema de Agua y Saneamiento (SAS) Dirección de obras y Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales MUNICIPIO FUERTE Y PROTEGIDO Coordinación General de Servicios Municipales Coordinación de Protección Civil 4. 2 4. 3 4. 4 Eje 5 5. 1 5. 2

EJE 1 DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN GOBIERNO EFECTIVO

DIRECCIÓN DE FINANZAS Programa 1: Impulso a la Mejora de la Recaudación Municipal. TOTAL RECAUDADO DURANTE EL 1 er. TRIMESTRE 2018, POR CONCEPTO DE: Multas Federales Multas Municipales Impuesto Predial Impuesto Agua $750, 321. 00 $218, 685. 00 $7, 777, 236. 00 $6, 248, 277. 00 Total: $14, 994, 519. 00 (Catorce millones Novecientos Noventa y Cuatro mil Quinientos Diecinueve pesos 00/100 M. N. ) COMPARATIVO CUENTAS PREDIALES COBRADAS CONCEPTO 2017 Predios cobrados 2018 82, 979 DIFERENCIA 72, 401 -10, 578 VARIACION -14. 6% Programa 2: Simplificación de Trámites. TRASLADO DE DOMINIO EXENTO 127 PAGADOS 1, 695 TOTAL 1, 822 INCENTIVOS FISCALES En recargos, gastos de ejecución, y multas Impuesto predial 2018 Impuesto Agua conexiones de uso domestico Descuento 40% Descuento 20% Descuento 10% 50% para la tercera edad Enero -Febrero Marzo-Abril 1. 1

DIRECCIÓN DE FINANZAS PROGRAMA 1: IMPULSO A LA MEJORA DE LA RECAUDACIÓN MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN INGRESOS 1 er trimestre 2018 Concepto Cantidad Trámites 336 Monto($) $1, 978, 866. 00 DEPARTAMENTO DE ANUENCIAS Y ADMINISTRATIVO INGRESOS 1 er trimestre 2018 Concepto Trámites Cantidad 630 DEPARTAMENTO DE COMERCIO AMBULANTE INGRESOS 1 er trimestre 2018 Concepto Trámites TOTAL DE INGRESOS Cantidad 1, 584 2, 544 ACCIONES Monto($) 275, 812. 00 Monto$ 458, 488. 00 $2, 713, 166. 00 1. 1

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN PROGRAMA 2. SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES Porcentaje de incremento anual de recursos provenientes de Programas Federales y Estatales al Municipio. Fuente Participaciones CAPUFE Marzo 2017 Marzo 2018 *Incremento (Cifras en Pesos) 1, 235, 034, 657. 00 1, 295, 255, 674. 00 5% 65, 852, 640. 73 24, 212, 903. 07 -63% Ramo 33 FONDO III 112, 341, 584. 02 126, 138, 088. 67 12% Ramo 33 FONDO IV 368, 480, 730. 46 414, 302, 520. 06 12% Convenio SAPAET 271, 235, 424. 86 291, 507, 784. 00 7% Convenio Oficialia Mayor 41, 506, 623. 87 43, 699, 572. 00 5% TOTAL $2, 094, 451, 660. 94 2, 195, 116, 541. 80 1. 2

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PROGRAMA 5: GOBIERNO COMPROMETIDO CON LA CIUDADANÍA. ACCIONES EN TRÁMITE AUDIENCIAS METAS ALCANZADAS 1060 389 82 229 31 186 1390 0 0 822 251 0 EXPEDIENTES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS ASUNTOS EN TRÁMITE DE LA SUBDIRECCION DE LO CONTENCIOSO Y AMPARO ACTIVIDADES POR JUECES CALIFICADORES ASESORÍAS JURÍDICAS A LA CIUDADANÍA ACTIVIDADES DE PATRIMONIO MUNICIPAL 11 PROGRAMA 1. IMPULSO A LA MEJORA DE LA RECAUDACIÓN MUNICIPAL. RECAUDACIÓN POR EL ÁREA JURÍDICA 152 FOLIOS OCUPADOS: DETALLE I TURNO III TURNO INGRESOS $ 3, 615. 62 $5, 660. 12 $ 7, 106. 97 INGRESOS TOTALES: $ 16, 382. 71 pesos 1. 3

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO NORMATIVIDAD JURÍDICA PROGRAMA 2 : SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES PROGRAMA 5: GOBIERNO COMPROMETIDO CON LA CIUDADANÍA METAS ALCANZAD AS INGRESO S Sesiones de Cabildo 12 $0. 00 Ciudadanos Acuerdos Aprobados 36 $0. 00 Centro Certificaciones de Cabildo 64 $0. 00 Ayuntamiento 7 $0. 00 Ayuntamiento 379 $60, 068. 52 Ciudadanos 6 $1, 848. 64 Ciudadanos 66 $10, 417. 54 Ciudadanos 23 $3, 646. 28 Ciudadanos 3 $322. 40 5 $0. 00 83 $0. 00 ACCIONES Publicaciones en trámite en el Diario Oficial del Gobierno del Estado Constancias expedidas por residencia nacionales Constancias expedidas por residencia extranjeros Constancias de dependencia económica Constancias de concubinato Constancias de aclaración de lugar de origen Canalización para penas de trabajo a favor de la comunidad Informe de cumplimiento de penas de trabajo BENEFICIAD OS 1. 4

NORMATIVIDAD JURÍDICA PROGRAMA 2 : SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES PROGRAMA 5: GOBIERNO COMPROMETIDO CON LA CIUDADANÍA ACCIONES METAS ALCANZADAS Manifestación de fierros para herrar ganado 74 $17, 494. 62 14 $2, 215. 92 565 $44, 587. 94 19 $1, 516. 07 4 $936. 54 1, 498 tramitadas y 684 entregadas $00. 00 8, 852 $00. 00 Certificaciones de fierros para herrar ganado Refrendo de fierros para herrar ganado Pago de rezagos de fierros para herrar ganado Cancelación de registros de fierros para herrar ganado Reclutamiento al servicio militar nacional (cartillas) Asesorías (Whats. App y oficina) INGRESOS ($)

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO GESTIÓN Y PREVISIÓN SOCIAL BRIGADAS MUNICIPALES “CENTRO EN TU COMUNIDAD” PROGRAMA 6: CENTRO COMPROMETIDO CON LOS GRUPOS VULNERABLES ÁREA DE APOYO META Atención a delegados Atención a ciudadanos Peticiones Recibidas Visitas a comunidades Apoyos Otorgados (Mobiliario) Supervisión, Vigilancia y Apoyo en Eventos Religiosos Anuencias Reunión con Dirección Asuntos Religiosos OFICIALÍAS DEL REGISTRO CIVIL Estatal 323 136 405 70 11 18 15 PROGRAMA 2: SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES 2 ACCIONES META INGRESO S BENEFICIADO S Actas Certificadas (Nacimientos, defunción, matrimonio, divorcio, reconocimiento, adopción) 34123 $2, 460, 624. 11 Ciudadanos Búsquedas (nacimiento, matrimonio, defunción, divorcio, reconocimiento, adopción y transcripciones) Negativos (Constancias 226 $24, 941. 42 Personas 398 $75, 979. 12 Personas Asentamientos 2255 $3, 173. 50 Personas Matrimonios (Oficina, Domicilio) 1295 $240, 999. 60 Personas Defunciones 1402 $0. 00 Personas $146, 242. 38 Personas Divorcios (Judicial, Admvo) 237

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO GESTIÓN Y PREVISIÓN SOCIAL PROGRAMA 21. SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EFECTIVOS ACCIONES META BENEFICIADOS Escuelas Desmorre de árboles 34 23 Combate de incendios 21 Escuelas Asistencia a Capacitaciones y/o Cursos 36 Ciudadanos Constancias de afectaciones (inundación, sismos, etc. ) 19 Ciudadanos 290 287 16 Ciudadanos 1 Ciudadanos Combate de abejas Inspecciones y/o Supervisiones Constancias Expedidas Dictámenes de Riesgo Reuniones Vecinales de Seguridad Ciudadanos TOTAL DE INGRESOS RECAUDADOS 1 er. Trimestre 2018 3 MILLÓNES 095 MIL 014. 60 PESOS

COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PROGRAMA 3: TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS METAS ALCANZADAS EN TRÁMITE RESUELTAS 200 39 161 Notificaciones por estrados físicos y electrónico de este sujeto obligado 17 0 17 Sesión de comité de transparencia 48 0 48 Asesorías ciudadana 17 0 17 ACCIONES Recibir y tramitar solicitudes de información Plataforma Nacional de Transparencia y vía INFOMEX METAS ALCANZ. METAS PROG. TOTAL DE ACCIONES Recibir y Tramitar Solicitudes de Información Plataforma Nacional de Transparencia Y Vía INFOMEX SOLICITUDES RECIBIDAS EN ENERO/17 71 SOLICITUDES RECIBIDAS EN FEBRERO/17 73 SOLICITUDES RECIBIDAS EN MARZO/17 TOTAL 56 200 RESUELTAS 161* AVANCE % 80% * Solicitudes resueltas del mes de Enero 71, Febrero 73 y Marzo 17. 1. 5

COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA TIPOS DE ACUERDOS 2% (4) 19. 5% (39) 4. 5% (9) 74% (148) DISPONIBILIDAD NO COMPETENCIA PORTAL DE TRANSPARENCIA EN TRÁMITE (*) SOLICITUDES RECIBIDAS POR MES 56 71 73 ENERO FEBRERO MARZO

CONTRALORÍA MUNICIPAL Programa 3: Transparencia y Rendición de Cuentas ACCIONES METAS Resoluciones, dictadas dentro de procedimientos de responsabilidad administrativa. 6 Acuerdos relacionados con procedimientos administrativos e investigaciones. 26 Audiencias/comparecencias dentro de procedimientos administrativos y para atender diversas diligencias. 9 Responsabilidades administrativas y sus procedimientos, 71 acuerdos, 136 ocursos, 16 resoluciones, 15 audiencias, 7 diligencias, y 4 proyectos, 13 diligencias 63 Requerimientos de información a diversas unidades administrativas con la finalidad de atender auditorías, aclaraciones y solventaciones. 137 Informes relacionados con seguimientos relacionados con pliegos de cargos. 2 Contestación de demanda relacionad con juicio contencioso 1 Elaboración de informe de las principales Acciones de Control y Evaluación efectuadas por el Órgano Interno de Control correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio 2017, así mismo el informe de las Principales Acciones de Control y Evaluación, correspondiente al mes de enero y febrero de 2018 2 Visitas de inspección a proyectos de obra en seguimiento, evaluación de avances físicos y verificación de estimaciones. 438 1. 6

CONTRALORÍA MUNICIPAL. ACCIONES Aactualización a los Manuales de Organización y Procedimientos Expedientes de investigación por presunta responsabilidad administrativa. Oficios relacionados con la verificación de obras públicas para efecto de: emitir recomendaciones, corrección de avances, solicitar reintegros, señalar hallazgos, etc. Informe de avances correspondiente a los meses de Diciembre 2017, Enero y Febrero de 2018 a la Subdirección de Evaluación y Gestión Municipal. Revisiones, al resguardo vehicular y arqueo de caja. Actos relacionados con el Comité de Compras y Subcomités relacionados con adquisiciones de bienes y servicios. Declaraciones de situación patrimonial, 8 de inicio y 14 de conclusión. Programa 4. Gobierno de Gestión para Resultados Seguimientos y revisiones de solicitudes y autorizaciones de movimientos presupuestales Capturas en la base de datos de solicitudes de actualización de información Encuestas de satisfacción de servicios que presta el programa “Centro en tu Comunidad Apertura el Sistema de Captura de Avances Físicos (SICAFI) correspondientes al mes de febrero del ejercicio 2018. Programa 5. Gobierno Comprometido con la Ciudadanía Expedición de registros de contratistas, y constancias de no inhabilitación a ciudadanos que realizan trámites de ingreso. METAS 1 7 57 2 2 16 22 698 768 1330 2 89

COORDINACIÓN GENERAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL, COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS. UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN METAS ALCANZADAS ACCIONES 87 Síntesis 87 Monitoreos 75 Monitoreos 60 Monitoreos 87 Síntesis 75 Síntesis 60 Síntesis 87 Síntesis 75 Síntesis De Prensa Matutina Monitoreos Matutinos De Programas De Noticias De Radio Y Televisión. Monitoreos Vespertinos De Programas De Noticias De Radio Y Televisión. Monitoreos Tarde-Noche De Programas De Noticias De Radio Y Televisión Análisis De Síntesis De Prensa. Análisis De Monitoreos Matutinos De Radio. Análisis De Monitoreos Vespertinos De Radio. Análisis De Monitoreos Tarde-Noche. Análisis De Avances De Radio Y Televisión Matutinos. Análisis De Avances Vespertinos De Radio Y Televisión. Análisis De Demandas Captadas En Los Medios Informativos. Semáforo Mediático Solicitudes Ciudadanas Publicaciones En Cuenta Oficiales 110 Síntesis 74 287 1079 Ciudadanos Usuarios NOTAS POR TIPO DE MEDIO METAS ALCANZADAS ACCIONES 3503 1724 195 Monitoreos Prensa Radio Televisión COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN Boletines Foto Nota Avisos Boletines Y Notas Publicados En Medios Impresos METAS ALCANZADAS 100 53 114 156 1. 7

EJE 2 DESARROLLO SOCIALMENTE INCLUYENTE

COORDINACIÓN DE DELEGADOS NORMATIVIDAD JURÍDICA PROGRAMA 2: SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES PROGRAMA 5: GOBIERNO COMPROMETIDO CON LA CIUDADANÍA ACCIONES METAS ALCANZADAS BENEFICIADOS Delegados y Delegadas Atendidos en el 1 er trimestre 2018 323 veces Ciudadanos Atenciones diversas Ciudadanas 56 Ciudadanos Atención Personalizada 645 Ciudadanos Peticiones Recibidas 480 Ciudadanos Eventos asistidos 77 Habitantes Apoyo al Programa Centro en tu Comunidad 9 Brigadas Comunitarias 2, 058 Ciudadanos 2. 1

DIF MUNICIPAL PROGRAMA 5: GOBIERNO COMPROMETIDO CON LA CIUDADANÍA PROGRAMA "CENTRO EN TU COMUNIDAD" PROGRAMA 1 ER TRIMESTRE 2018 TOTAL BENEFICIARIOS 9 Brigadas municipales “Centro en tu Comunidad" 9 Localidades 4, 431 Acciones Personas y Animales PROGRAMA Y/O PROYECTO LOCALIDAD BENEF. METAS ALCANZADAS BENEFICIADOS PROGRAMA 6. CENTRO COMPROMETIDO CON GRUPO VULNERABLES Atención de la defensa del Menor y la Familia PRODEMFA Zona rural y urbana, Programa Mejora Tus Hábitos Colonias, rancherías , Actividad Física villas y poblados Ponencias Preventivas de Salud 131 Atenciones 131 Habitantes Festival 313 Mercadito 113 426 Habitantes 1, 309 Adultos mayores, Abuelitos Atención Integral de Adultos Mayores Centro 38 Consejos de Ancianos Centros Asistenciales Centro 17, 862 Acciones Habitantes Colonias del municipio 588 Menores Infantes Centro 51 Estudiantes Asistencia Social SIPINNA Programa Prevención de Embarazo en Niñas y Adolescentes 2. 2

INSTITUTO MUNICIPAL DEPORTE EN CENTRO (INMUDEC) EJE 2 DESARROLLO SOCIALMENTE INCLUYENTE PROGRAMA Y/O PROYECTO LOCALIDAD METAS ALCANZADAS BENEFICIADO S Villahermosa 12 Eventos Habitantes de Centro Villahermosa Disciplinas de karate do, basquetbol, zumba, Aero dancé, tenis, futbol, beisbol, ajedrez, natación 2, 386 Alumnos Mantenimiento y Rehabilitación de los espacios deportivos Centros Deportivos 53 Acciones Estudiantes y Maestros Carreras Recreativas Villahermosa 5 Carreras 500 Competidores Apertura de las Albercas Municipales Gratis Villahermosa 3 Albercas 1, 120 Asistentes Centro en movimiento Bici-Ruta Academias Deportivas 2. 3

COORDINACIÓN DE SALUD PROGRAMA 10: COMPROMETIDO CON LA SALUD PROGRAMA Y/O PROYECTO Operación de la coordinación de salud (inspecciones y/o supervisiones sanitarias) Brigadas medicas “Centro en tu Comunidad” Prevención de enfermedades de transmisión sexual en grupos de alto riesgo LOCALIDAD METAS ALCANZADAS BENEFICIADOS Zona rural Y urbana, 109 Habitantes Colonias, Rancherías, Villas y Poblados 8, 696 Acciones 3, 785 medicamentos Donados 5, 501 Habitantes Villahermosa 10, 297 Acciones 2, 165 personas 9, 953 Abatizaciones 148, 397 Habitantes de centro 250 Habitantes 5, 759 acciones 23, 036 Dueños de mascotas Programa de fumigación Casas, Escuelas y y abatización para Panteones de Centro prevenir enfermedades Descacharrización Centro ( llantas) Operación centro control canino Unidad Médica Móvil Colonias del Municipio Colonias, Rancherías, Villas y 310 Mastografías Poblados 348 Ultrasonidos 658 Consultas 2. 4

COORDINACIÓN DE SALUD PROGRAMA “ BICI RUTA” ACCIONES METAS ALCANZADAS Toma de presión arterial 11 Tomas de glucosa 4 BENEFICIADOS 15 habitantes PROGRAMA BRIGADAS “CENTRO EN TU COMUNIDAD” ACCIONES Consultas medicas general Toma de presión arterial Consultas odontológicas Tomas de glucosa Tomas de Temperatura Donación de medicamentos METAS ALCANZADAS BENEFICIADOS 1, 689 consultas 955 Consultas 93 tomas 974 Tomas 3, 195 medicamentos 4, 431 Habitantes Primer Festival De Vacunación Canina y Felina “PERROTON 2018” ACCIONES Aplicaciones de vacunas antirrábicas Orientaciones médicas Cartillas veterinarias Desparasitaciones caninas Total METAS ALCANZADAS BENEFICIADOS 429 Vacunas 429 Orientaciones 429 Cartillas 429 Desparasitaciones 1, 716 Acciones Emprendidas 6, 864 Habitantes

DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES PROGRAMA 7: GENERANDO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PROGRAMA Y/O PROYECTO Atención psicológica: Atenciones por violencia familiar, desintegración familiar, problemas de conductas, conflictos de pareja Atención jurídica; Atenciones por divorcio voluntario, pensión alimenticia, asesoría legal Semana de la Mujer en Centro " Programa “Por un Municipio en Equidad y Libre de Violencia" LOCALIDAD META ALCANZADAS BENEFICIADOS Villahermosa 90 Asesorías 153 Sesiones de Seguimiento Familias Villahermosa 114 asesorías 217 Sesiones de Seguimiento Familias Villahermosa 3 Conferencias 770 Mujeres Villahermosa 208 Hombres y Mujeres 10 Talleres 75 En las Brigadas 15 Pláticas Centro en tu Comunidad 2 Exposición 100 Mujeres Gastronómica y Artesanal Expo Bazar Mujeres Centro Apoyo a mujeres emprendedoras de Centro Anacleto Canabal 3 ra Sección 11 Estufas 11 Familias Centro 92 Mujeres Llamadas Telefónica Línea Naranja 2. 5

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN. (DECUR) PROGRAMA 7: GENERANDO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PROGRAMA 8: IMPULSO A LA INTEGRACIÓN FAMILIAR Y SOCIAL PROGRAMA 9: RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS PROGRAMA 25: CIUDAD PREPARADA ANTE DESASTRES NATURALES PROGRAMA CANTIDAD ACCIONES Programa de Apoyos Económicos para estudiantes , media superior y superior 1992 Apoyos Programa de Servicio Social y Prácticas Profesionales 12 Servicios y Prácticas Estudiantes Taller Emprendedor desde Joven 3 Eventos 230 asistentes Cine club Educativo 27 Películas 385 espectadores Centro Cultural Villahermosa 251 Eventos 2, 859 personas 3 Talleres 436 Horas Impartidas 1. 393 Alumnos Cine Móvil 11 Proyecciones 1, 022 Espectadores Verbenas Populares 12 Eventos 1, 346 asistentes Casa del ballet de la compañía de danza folklórica BENEFICIARIOS 672 Hombres 1, 320 Mujeres Centro Cultural Villahermosa 4000 Total de Beneficiados 5324 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 CENTRO CULTURAL VILLAHERMOSA TEATRO DE CAMARA "HILDA DEL ROSARIO DE GOMEZ" AREA DE CAFETERIAS "ALICIA DELAVAL" SALA DE EXHIBICION 959 599 3766 2. 6

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN. (DECUR) PROGRAMA Programa de Educación para Adultos Consulta de acervo bibliográfico Archivo histórico del municipio Baile de Clausura Concurso de Disfraces Adulto, Premiación y Lectura de Testamento CANTIDAD ACCIONES BENEFICIARIOS 228 personas mayores de 15 años 674 asesorías de alfabetización, primaria y secundaria Hombres y Mujeres 8, 521 Préstamos a 183 credenciales Domicilio nuevas 75 Documentos recopilados 1 5, 400 usuarios (Mapas, planos, tesis, biografías, Ciudadanos de Centro libros, artículos de revistas, periódicos y fotografías) Eventos 1, 710 Participantes

EJE 3 DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIDO

DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURÌSMO PROGRAMA 11. FOMENTO AL TURISMO PROYECTO CANTIDAD METAS BENEFICIADOS 240 capacitados Ciudadanos Bolsa de trabajo en Centro en tu Comunidad 78 Solicitudes Empleos ciudadanos Bolsa de Trabajo del H. Ayuntamiento del Municipio de Centro 115 Solicitudes Empleos 115 Solicitantes 12 va. 446 vacantes 498 personas Feria Nacional de Empleo, 70 Empresas participantes 6 ta 1, 300 vacantes 1, 010 Personas Personal capacitados en diferentes talleres 383 capacitados personas 270 124 Lum. 20 Avenidas 100 familias 50 Artesanos Ciudadanos 5, 000 Ciudadanos Vigilancia en el Centro Histórico 270 Acciones Ciudadanos Visitas Turísticas 462 Visitas Turistas Capacitaciones de Cultura Turística y Programa educativo Ferias de Empleo, 29 Empresas participantes Barrido exhaustivo en la Zona Centro Iluminación Zona Luz Eventos Culturales Ferias Municipales de Empleo Primer Trimestre de 2018 1300 1400 1010 1200 1000 800 600 400 200 494 446 29 148 70 0 0 Empresas Participantes Vacantes Ofertadas 12 a. Feria de Empleo Solicitudes de Empleo Atendidas Buscadores colocados 6 Feria Nacional de Empleo 3. 1

DIRECCIÓN DE DESARROLLO PROGRAMA 15. - DESARROLLO INTEGRAL DE LAS ÁREAS RURALES PROGRAMAS ACCIÓN CANT. BENEFICIADOS Programa de repoblación de cuerpos lagunares de especies nativas y tilapias y pejelagartos Siembra de especies nativas, crías tilapias y pejelagartos 13, 300 Productores 8 vo. Tráiler 6, 816 cajas de Exportaciones plátano 500 Programa “La Isla, oro Macho y Dominico a la plátano macho Productores de 15 verde” Ciudad de Houston Texas y 96 de comunidades Dominico Programa de Chapeo, arado y rastreo de mecanización agrícola tres pasos Programa asistencia técnica para Paquetes tecnológicos de productores de plátano Insumos macho Centro Acuícola vaciado, lavado y caleado de estanques solicitudes de apoyo de ciudadanos y/o Solicitudes Atendidas y organizaciones con Resueltas diferentes conceptos en materia de desarrollo social y agropecuario 265. 75 ha. 1500 productores 30 Productores 8 Estanques Ciudadanos 2, 419 Productores 3. 2

EJE 4 DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE

INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO (IMPLAN) PROGRAMA 18: ORDENAMIENTO TERRITORIAL, IMAGEN Y DESARROLLO URBANO. ACCIONES METAS BENEFICIADOS Acuerdo que autoriza la Delimitación de Áreas Protegidas a Humedales y Lagunas Urbanas de la Ciudad de Villahermosa, para su posterior Declaración y Publicación. 1 Proyecto 470, 340 habitantes Programa de Desarrollo Urbano Distrito Xlll loma de caballo Reuniones de trabajo con personal especializado de SOTOP Reglamentos de construcciones Firma de Acuerdo de las 15 Normas Técnicas Complementarias celebrada entre los Presidentes de los 3 Colegios de Profesionistas y el Director del IMPLAN. Actualización al Acuerdo de Turnado a la Comisión Edilicia Creación del IMPLAN, al de Gobernación y a su vez a Reglamento Interno del Consejo Cabildo para su aprobación. Consultivo y al Reglamento Interior del IMPLAN. 42, 000 habitantes 684, 847 habitantes. Municipio de Centro 4. 1

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE PROGRAMA 18: ORDENAMIENTO TERRITORIAL, IMAGEN Y DESARROLLO URBANO. PROGRAMA 20: CIUDAD LIMPIA PROGRAMAS Programa Centro en tu Comunidad Talleres de Reciclaje y sobre el cuidado de los árboles Programa de Reforestación Programa Adopta un Árbol Pláticas sobre el Medio Ambiente y Talleres de Reciclaje Programa Reciclatón de Pinos Naturales Navideños 2018 Héroes del medio ambiente 2018, Visitas a Escuelas El día 7 de febrero se instaló Comité de Eficiencia Energética y Consumo Responsable del H. Ayuntamiento de Centro METAS BENEFICIADOS Se distribuyeron 410 árboles frutales Ciudadanos 236 Asistentes Ciudadanos 3 ceibas en el parque central de la colonia Indeco Ciudadanos 200 árboles frutales Habitantes de la colonia Gaviotas 2 5 Platicas 53 Personas de la 3 er Edad 1, 200 Pinos Ciudadanos 3 Escuelas 800 Alumnos Obtener ahorros económicos al implementar programas de ahorro de energía del 30% para los próximos 5 años Municipio de Centro 4. 2

TRAMITES INGRESOS EN PROCESO REALIZADAS Manifestación de impacto ambiental. 6 4 2 Informes preventivos en materia ambiental. 4 1 3 Permiso de no inconveniencia de contaminación auditiva fija. 19 0 19 Permiso de no inconveniencia de contaminación auditiva móvil (perifoneo). 4 0 4 Constancia de no alteración ambiental. 9 5 4 Permiso de Poda, Trasplante y Derribo 36 12 24 Denuncias ciudadana 19 2 17 TOTALES 97 24 73

COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO (SAS) PROGRAMA 16: AGUA Y DRENAJE PARA TODOS AGUA POTABLE ZONA URBANA ACTIVIDAD REPARACIÓN DE LÍNEAS DE A. P. DE 2” a 20” DE Ø REPARACIÓN DE TOMAS DE A. P. INSTALACION DE TOMAS DOMIC. DE AGUA POTABLE MODIFICACION DE TOMAS DOMIC. DE AGUA POTABLE INSTALACION DE MEDIDORES EN TOMAS DOMIC. DE A. P. BOMBEO EN TOMAS DE A. P. DOMICILIARIAS SUMINISTRO DE A. P. EN PIPAS LOCALIDADES ATENDIDAS CANT. UNIDAD 51 REP 23 685 TOMAS 85 13 TOMAS 7 11 TOMAS 7 131 MEDIDORES 52 190 BOMBEO 48 1, 351 VIAJE 19, 070 M 3 57 SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO ACTIVIDAD REPARACIÓN DE HUNDIMIENTOS EN EL DRENAJE SANITARIO INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS DE AGUAS NEGRAS INSTALACIÓN DE TAPAS PARA POZOS DE VISITA INSTALACIÓN DE REJILLAS PLUVIALES DESAZOLVE EN LA RED DE ALCANT. CON EQUIPO TIPO VACTOR LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE CANALES EN FORMA MANUAL CANT. UNIDAD LOCALIDADES ATENDIDAS 38 HUND 107 ML 19 21 DESC. 80 ML 13 25 TAPAS 13 27 REJILLAS 13 21, 268 ML 82 520 ML 2 1, 543 975 296 2 719 POZO DE VISITA DESCARGA REJILLA CANALES M³. 4. 3

COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO (SAS) AGUA POTABLE ZONA RURAL ACTIVIDAD REPARACIÓN DE FUGAS EN TOMAS DE A. P. REPARACIÓN DE FUGAS EN LÍNEAS DE A. P. DE 2"Ø A 20"Ø INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS DE A. P. INSTAL. DE TUBERÍAS DE A. P. POR AMPLIACIÓN O MODIF. MANTTO. ELECTROMECÁNICO CORRECTIVO EN POZO PROF. MANTTO. ELECTROMECÁNICO CORRECTIVO EN POZO SOMERO MANTTO. ELECTROMEC. EN CISTERNA DE REBOMBEO CANT. UNIDAD LOCALIDADES ATENDIDAS 223 REPARACIÓN 75 54 REPARACIÓN 32 29 INSTALACIÓN 3 1 AMP. 120 ML. 1 26 MANTTO. 14 4 MANTTO. 3 11 MANTTO. 4

SANEAMIENTO ALCANTARILLADO ACTIVIDAD UNIDAD CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA 3 POZOS 1 REPARACIÓN DE HUNDIMIENTOS EN EL DRENAJE SANITARIO 5 HUND. 43. 3 ML 4 AMPL. O MODIFICACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1 AMPL. 150 ML 1 INSTALACIÓN DE TAPAS PARA POZOS DE VISITA 5 TAPAS 4 REPARACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS 9 REPAR. 3 LIMPIEZA MANUAL DE REJILLAS PLUVIALES 4 REJILLA 2 MANTTO. ELECTROMECÁNICO CORRECTIVO EN CÁRCAMO 51 MANTTO. 24 MANTTO. ELECTROMECÁNICO CORRECTIVO EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 36 MANTTO. 19 434 POZO DE VISITA 114 6 DESCARGA REJILLA 27, 740 M. L. 45 4 FOSA SÉPTICA 13. 48 M 3 3 DESAZOLVE EN LA RED DE ALCANT. CON EQUIPO TIPO VACTOR DESAZOLVE DE FOSA SÉPTICA CANT. UNIDAD LOCALIDADES ATENDIDAS CANT.

DIRECCIÓN GRAL. DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES PROGRAMA 21: SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EFECTIVOS. ACTIVIDAD M 2 BENEFICIADOS MESCLA ASFÁLTICA 8, 673. 84 Ciudadanos MESCLA CALIENTE-FRIO 1, 517. 76 Ciudadanos 10, 191. 60 388, 721 VEHICULOS TOTAL N° DE BACHES 5, 408. 00 PZAS INVERSIÓN TOTAL DE OBRA PÚBLICA EN ESTE 1 ER TRIMESTRE 2018 FUENTE NUM. PROY. REFRENDADAS CAPUFE REFRENDO CAPUFE REMANENTE REFRENDO FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REFRENDO F VIII FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) REFRENDO FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL REFRENDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 3 REFRENDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 4 REFRENDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 5 REFRENDO PROGRAMAS REGIONALES REFRENDO PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL REFRENDO RAMO 33 FONDO III REMANENTE 2016 REFRENDO RAMO 33 FONDO III SEDESO-FISE REFRENDO SEDESO-FISE / RECURSOS PROPIOS REMANENTE 6 1 $ 5, 658, 795. 64 $ 1, 202, 470. 04 1 $ 909, 764. 25 3 $ 28, 639, 929. 40 2 $ 5, 318, 086. 11 7 $ 17, 331, 217. 77 9 $ 6, 552, 764. 89 11 $ 66, 418, 049. 51 4 $ 3, 460, 835. 05 16 $ 44, 096, 097. 54 3 1 1 $ 1, 675, 941. 21 $ 311, 114. 71 $ 3, 807, 575. 13 4. 4

DIRECCIÓN GRAL. DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES PROGRAMA 1: IMPULSO A LA MEJORA DE LA RECAUDACIÓN MUNICIPAL VENTANILLA UNICA REGULACIÓN TRÁMITE CANTIDA D 686 269 30 3 36 66 9 2 INGRESO Alineamientos $ 741, 624. 58 Anuncios $ 4, 248, 904. 52 Terminaciones de Obra $ 9, 569. 80 Rampas $ 10, 759. 68 Licencias de Construcción $ 305, 184. 61 Permisos de Construcción $ 184, 449. 54 Revalidación de Licencias y Permisos $ 157, 986. 41 Fraccionamiento, Lotificación y $ 12, 981. 39 Relotificación Rupturas de Pavimentos 2 $ 4, 508. 12 Régimen en Condominio 17 $ 1, 395, 928. 89 Fusiones 13 $ 4, 493. 12 Subdivisiones 103 $ 134, 795. 17 Usos de Suelo 529 $ 155, 675. 12 Búsqueda de Documentos 3 $ 483. 60 1, 768 TRÁMITES, INGRESOS $7, 367, 344. 55 pesos TOTAL 1, 768 $ 7, 367, 344. 55 INSPECCIÓN URBANA: DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN URBANA PROCEDIMIENTOS INICIADOS OBRAS ANUNCIOS TOTAL REQUERIDOS 299 86 385 UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS, (Cobro de Multas) RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS CANTIDAD ENVIADA A FINANZAS 92 $ 863, 376. 70

DIRECCIÓN GRAL. DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES PROGRAMA 18. ORDENAMIENTO TERRITORIAL, IMAGEN Y DESARROLLO URBANO ACCIONES Construcción de pavimento de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas, adecuación vial en carril de baja en Av. Paseo Tabasco Pavimentación de concreto hidráulico en la ranchería Río Viejo, Sector Mandarina Construcción de pavimento de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas de la calle El Recreo de la Villa Macultepec Construcción de pavimento de concreto hidráulico en calle Pelicanos, en la Ra. Huapinol Construcción de la Unidad Deportiva del fraccionamiento Estrellas de Buenavista Construcción de cancha de fútbol rápido con pasto sintético en la Colonia Indeco Construcción de la Unidad Deportiva en la Ra. Buena Vista 1 ra. Sección INVERSIÓN BENEFICIADO S $ 1, 072, 161. 40 353, 577 HABITANTES $ 9, 749, 003. 93 6, 726 HABITANTES $ 3, 275, 172. 29 6, 485 HABITANTES $ 3, 147, 009. 66 5, 768 HABITANTES $ 5, 730, 065. 20 5, 740 HABITANTES $ 2, 208, 274. 86 20, 913 HABITANTES Construcción de albergue cultural Construcción de Cuartos Dormitorio “Carlos Pellicer Cámara” Etapa 2 en la Ranchería Aztlán 1 ra, 2 da y 5 ta Sección $ 4, 931, 794. 21 $ INVERSIÓN 6, 544, 149. 18 $ $ 16, 134, 207. 40 1, 675, 941. 21 ACCIONES INVERSIÓN BENEFICIADO S $ 2, 474, 012. 19 21, 893 HABITANTES Construcción de parque recreativo en ACCIONES la Colonia Miguel Hidalgo Acondicionamiento integral del Mercado de Villa Playas del Rosario 3, 000 HABITANTES BENEFICIADO 29, 966 HABIATNTES S 14, 700 HABITANTES 135 FAMILIAS

EJE 5 MUNICIPIO FUERTE Y PROTEGIDO

COORDINACIÓN GRAL. DE SERVICIOS MUNICIPALES PROGRAMA 21: SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EFECTIVOS Durante el primer trimestre de 2018 de manera fija se ha realizado limpieza de 44 parques urbanos y 31 en zona rural rehabilitando 52 lugares de esparcimiento MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA URBANA ACTIVIDAD Chapeo Desmorre Derribos Reparación de alumbrado en parques Mantenimiento a fuentes Recolección de basura en parques Pipas de Agua METAS CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDAS 939, 200 350 55 107 14 759 163 m 2 Piezas Parques Fuentes Tn viajes COORDINACIÓN DE LIMPIA EN ATENCIÒN A LAS 115 RUTAS A BENEFICIADO A 125 LOCALIDADES, COLONIAS Y FRACCIONAMIENTOS CIUDAD LIMPIA ACTIVIDAD Barrido METAS CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDAS 1581. 585 Kml Despolve 907. 18 Kml Recolección de arenilla 166. 300 Kg Barrido Mecánico 43. 44 Kml Despapele 696. 47 Kml 1185. 757 Tn Retiro de papeletas 53 Piezas Retiro de pendones 39 Piezas Notificaciones 84 Piezas Inspecciones 12 Piezas Recolección de basura 5. 1

COORDINACIÓN GRAL. DE SERVICIOS MUNICIPALES PROGRAMA 21: SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EFECTIVOS CON ESTAS ACTIVIDADES SE ATIENDEN 6 MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPALIZADOS: (Pino Suárez, Tamulté, Atasta, de la Sierra, Tierra Colorada y Gaviotas y la logística del nuevo mercado de Villa Playas del Rosario ) COORDINACIÓN DE MERCADOS ACTIVIDAD Desazolve de registros Limpieza de depósitos de basura Recolección de basura Barrenado de registros Limpieza en general (loza, rejillas, canalones, pisos) Reparación de fugas de agua METAS CANTIDAD UNIDAD 363 10, 608 1, 472 13 Registros M 2 Tn Registros 3, 151 M 2 3 Fugas 0 Locales Descacharrización PROGRAMA 22: LUZ PARA TU SEGURIDAD ACTIVIDAD Luminarias Rehabilitadas Limpieza de luminarias Circuitos Reparados Luminarias de medio uso Postes Rehabilitados Suministros eléctricos METAS CANTIDAD UNIDAD 4, 451 211 322 234 65 12, 667 Piezas Piezas

COORDINACIÓN GRAL. DE SERVICIOS MUNICIPALES MANTENIMIENTO A PANTEONES ACTIVIDAD Aplicación de herbicida Barrido de calles y pasillos Chapeo Recolección de basura Inhumaciones Exhumaciones Reinhumaciones Inhumación de cenizas METAS CANTIDAD UNIDAD 19, 520 20, 083 11, 093 32. 52 7, 475 9, 926 6, 206 56. 72 M 2 M 2 Tn Piezas PROGRAMA 1: IMPULSO A LA MEJORA DE LA RECAUDACIÓN MUNICIPAL INGRESOS 2018 1 ER TRIMESTRE ACCIONES Mercados Panteones Permisos de Publicidad Parques Acceso al Sitio de Transferencia por manejo de residuos solidos Vistos Buenos de manejo de RSU para construcción Recolección y Traslado de RSU TOTALES Enero Febrero Acumula do Marzo $150, 215. 67 $100, 764. 99 $ 74, 728. 04 $325, 708. 70 $161, 300. 74 $98, 720. 12 $ 110, 035. 40 $370, 056. 26 $35, 445. 00 $6, 336. 00 $ 28, 442. 00 $70, 223. 00 $1, 000. 00 $60, 163. 00 $54, 268. 00 $ 45, 108. 00 $159, 539. 00 $7, 529. 00 $2, 090. 00 $ 19, 632. 00 $29, 251. 00 $44, 035. 78 $17, 318. 00 $ 10, 746. 40 $72, 100. 18 $459, 689. 19 $279, 497. 11 $288, 691. 84 $1, 027, 878. 14 TOTAL GENERADO DURANTE EL TRIMESTRE $ 1, 027, 878. 14

COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL PROGRAMA 25: CIUDAD PREPARADA ANTE DESASTRES NATURALES. ACTIVIDAD ACCIONES BENEFICIADOS Combate de abejas 34 Ciudadanos Derribe y desmorre de árboles de alto riesgo 23 Ciudadanos 19 Ciudadanos Reuniones Vecinales Combate de incendios 1 21 Ciudadanos Capacitaciones y Cursos 36 Ayuntamiento Constancias de afectaciones (inundación, sismos, etc. ) TOTAL DE ACCIONES 134 PROGRAMA 1: IMPULSO A LA MEJORA DE LA RECAUDACIÓN MUNICIPAL CONCEPTO CANTIDAD TOTAL $ Inspección y/o supervisiones 290 $637, 707. 24 Constancias expedidas 287 $228, 767. 17 Dictámenes de riesgo 16 $95, 668. 39 593 $962, 142. 80 TOTAL 5. 2