Analiza wykonania budetu za okres IXII 2016 roku

Analiza wykonania budżetu za okres I-XII 2016 roku w szkołach i placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy Wola Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Wola m. st. Warszawy

Dział 801 – Oświata i Wychowanie 1% 1% 1% 209 960 976 157 833 927 52 127 049 Wykonanie 0% 0% 0% Ogółem 99, 69 % Pozostało Płace i pochodne 99, 99 % Wydatki rzeczowe 98, 8 %

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe 45 000 40 000 35 000 Wykonanie 30 000 Pozostało 25 000 20 000 15 000 42 856 613 10 000 238 618 5 000 33 257 113 230 300 8 319 9 599 499 0 Ogółem 99, 45 % Płace i pochodne 99, 97 % Wydatki rzeczowe 97, 66 %

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych 2 000 1 800 000 1 600 000 Wykonanie 1 400 000 Pozostało 1 200 000 1 000 800 000 600 000 400 000 1 802 805 8 886 200 000 1 396 654 8 880 6 406 151 0 Ogółem 99, 51 % Płace i pochodne 100 % Wydatki rzeczowe 97, 86 %

Rozdział 80104 – Przedszkola 45 000 40 000 35 000 Wykonanie 30 000 Pozostało 25 000 20 000 15 000 43 454 492 10 000 1 202 117 242 5 000 16 321 924 27 132 568 0 Ogółem 99, 73 % Płace i pochodne 99, 996 % Wydatki rzeczowe 99, 29 % 116 040

Rozdział 80110 – Gimnazja 25 000 20 000 Wykonanie Pozostało 15 000 10 000 23 563 406 5 000 86 437 19 014 825 83 346 3 091 4 548 581 0 Ogółem 99, 63 % Płace i pochodne 99, 98 % Wydatki rzeczowe 98, 2 %

Rozdział 80114 – Zespoły Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół 6 000 5 000 Wykonanie 4 000 Pozostało 3 000 2 000 5 955 683 1 000 5 064 249 1 802 0 Ogółem 99, 97 % Płace i pochodne 100 % 1 891 434 Wydatki rzeczowe 99, 8 % 1 801

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące 45 000 40 000 35 000 Wykonanie 30 000 Pozostało 25 000 20 000 15 000 10 000 41 886 250 34 768 211 34 381 5 000 0 Ogółem 99, 92 % Płace i pochodne 100 % 202 7 118 039 Wydatki rzeczowe 99, 52 % 34 179

Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe 35 000 30 000 Wykonanie 25 000 Pozostało 20 000 15 000 10 000 30 613 753 5 000 15 917 22 884 321 15 851 65 7 729 433 0 Ogółem 99, 95 % Płace i pochodne 100 % Wydatki rzeczowe 99, 8 %

Rozdział 80140 – Centra Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego 4 000 3 500 000 3 000 Wykonanie Pozostało 2 500 000 2 000 1 500 000 1 000 3 642 691 2 053 199 10 715 500 000 804 1 589 491 0 Ogółem 99, 71 % Płace i pochodne 99, 96 % Wydatki rzeczowe 99, 38 % 9 912

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 3 000 2 500 000 Wykonanie 2 000 Pozostało 1 500 000 1 000 2 834 308 2 652 884 500 0 Ogółem 100 % 0 Płace i pochodne 100 % 0 181 424 Wydatki rzeczowe 100 % 0

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 10 000 9 000 8 000 Wykonanie 7 000 Pozostało 6 000 5 000 4 000 3 000 8 884 359 9 419 794 2 000 12 265 1 000 0 0 Ogółem 99, 87 % Płace i pochodne 100 % 535 435 Wydatki rzeczowe 97, 76 %

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe 250 000 200 000 Wykonanie Pozostało 150 000 100 000 217 431 50 000 0 Ogółem 100 % 202 431 0 Płace i pochodne 100 % 0 000% Wydatki rzeczowe 15100 0

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza 1% 1% 1% 21 098 796 1% 14 548 268 6 550 528 Wykonanie 0% 0% 0% Ogółem 98, 96 % Pozostało Płace i pochodne 100 % Wydatki rzeczowe 96, 74 %

Rozdział 85401 – Świetlice Szkolne 9 000 8 000 7 000 Wykonanie 6 000 Pozostało 5 000 4 000 3 000 8 616 170 7 693 141 2 000 8 360 1 000 0 Ogółem 99, 9 % Płace i pochodne 100 % 6 923 029 Wydatki rzeczowe 99, 1 % 8 354

Rozdział 85406 – Poradnie Psychologiczno– Pedagogiczne 6 000 5 000 Wykonanie 4 000 Pozostało 3 000 2 000 5 768 116 1 000 6 480 4 336 344 6 479 1 1 431 772 0 Ogółem 99, 89 % Płace i pochodne 100 % Wydatki rzeczowe 99, 55 %

Rozdział 85407 – Placówki Wychowania Pozaszkolnego 3 000 2 500 000 Wykonanie 2 000 Pozostało 1 500 000 1 000 2 930 071 500 000 10 695 2 230 104 10 694 1 699 967 0 Ogółem 99, 64 % Płace i pochodne 100 % Wydatki rzeczowe 98, 5 %

Dział 801 i 854 – Ogółem Rozdział 80101 42 856 613 Rozdział 80103 1 802 805 Rozdział 80104 43 454 492 Rozdział 80110 23 563 406 Rozdział 80114 5 955 683 Rozdział 80120 41 886 250 Rozdział 80130 30 613 753 Rozdział 80140 3 642 691 Rozdział 80149 2 834 308 Rozdział 80150 9 419 794 Rozdział 80151 217 431 Rozdział 85401 8 616 170 Rozdział 85406 5 768 116 Rozdział 85407 2 930 071 0% Wykonanie Pozostało

Dział 801 i 854 – Płace i Pochodne Rozdział 80101 33 257 113 Rozdział 80103 1 396 654 Rozdział 80104 27 132 568 Rozdział 80110 19 014 825 Rozdział 80114 5 064 249 Rozdział 80120 34 768 211 Rozdział 80130 22 884 321 Rozdział 80140 2 053 199 Rozdział 80149 2 652 884 Rozdział 80150 8 884 359 Rozdział 80151 202 431 Rozdział 85401 7 693 141 Rozdział 85406 4 336 344 Rozdział 85407 2 230 104 0% Wykonanie Pozostało

Dział 801 i 854 – Wydatki Rzeczowe Rozdział 80101 9 599 499 Rozdział 80103 406 151 Rozdział 80104 16 321 924 Rozdział 80110 4 548 581 Rozdział 80114 891 434 Rozdział 80120 7 118 039 Rozdział 80130 Rozdział 80149 7 729 433 Wykonanie 1 589 491 Pozostało 181 424 Rozdział 80150 535 435 Rozdział 80151 15 000 Rozdział 85401 923 029 Rozdział 85406 1 431 772 Rozdział 85407 699 967 0%

Dziękujemy za uwagę