Analiza wykonania budetu za okres IV 2016 roku

Analiza wykonania budżetu za okres I-V 2016 roku w szkołach i placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy Wola Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Wola m. st. Warszawy

Dział 801 – Oświata i Wychowanie 100% 90% 80% 108 989 946 70% 82 469 966 26 519 980 60% Pozostało 50% Wykonanie 40% 30% 84 694 456 70 204 773 14 489 683 20% 10% 0% Ogółem 43, 73 % Płace i pochodne 45, 98 % Wydatki rzeczowe 35, 33 %

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe 25 000 20 000 15 000 20 378 044 18 053 928 Wykonanie Pozostało 16 730 610 15 022 393 10 000 5 000 3 647 434 3 031 535 0 Ogółem 46, 98 % Płace i pochodne 47, 31 % Wydatki rzeczowe 45, 39 %

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych 800 000 709 036 600 000 Wykonanie 615 174 Pozostało 500 000 595 428 400 000 445 185 300 000 93 862 200 000 150 243 0 Ogółem 45, 65 % Płace i pochodne 41, 98 % Wydatki rzeczowe 61, 55 %

Rozdział 80104 – Przedszkola 30 000 28 195 931 25 000 Wykonanie Pozostało 20 000 15 000 10 000 15 402 174 12 793 757 14 220 603 12 024 178 5 000 2 196 425 0 Ogółem 33, 53 % Płace i pochodne 43, 84 % Wydatki rzeczowe 14, 65 %

Rozdział 80110 – Gimnazja 12 000 11 638 743 10 000 8 000 9 600 934 9 991 782 Wykonanie Pozostało 8 366 051 6 000 4 000 000 2 037 808 1 625 732 0 Ogółem 46, 19 % Płace i pochodne 46, 56 % Wydatki rzeczowe 44, 38 %

Rozdział 80114 – Zespoły Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół 3 500 000 3 143 658 3 000 2 000 Wykonanie 2 709 462 2 500 000 Pozostało 2 420 608 2 165 574 1 500 000 1 000 500 000 434 195 0 Ogółem 43, 5 % Płace i pochodne 44, 42 % 255 035 Wydatki rzeczowe 37 %

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące 25 000 21 660 882 20 000 15 000 Wykonanie 19 174 529 Pozostało 18 701 993 16 001 819 10 000 2 486 352 5 000 0 Ogółem 46, 33 % Płace i pochodne 45, 49 % 2 700 175 Wydatki rzeczowe 52, 06 %

Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe 16 000 14 566 865 14 000 Wykonanie 12 000 10 000 12 561 180 Pozostało 11 128 417 10 395 721 8 000 6 000 4 000 3 438 448 2 000 2 165 459 0 Ogółem 46, 3 % Płace i pochodne 48, 3 % Wydatki rzeczowe 38, 64 %

Rozdział 80140 – Centra Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego 1 600 000 1 473 458 1 400 000 1 200 000 1 000 Wykonanie 1 189 239 Pozostało 1 164 648 800 000 900 071 600 000 400 000 284 218 200 000 264 578 0 Ogółem 44, 15 % Płace i pochodne 43, 08 % Wydatki rzeczowe 48, 21 %

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 1 600 000 1 515 855 1 400 000 1 200 000 1 424 983 Wykonanie 1 296 305 1 000 Pozostało 1 205 753 800 000 600 000 400 000 90 872 200 000 90 552 0 Ogółem 46, 1 % Płace i pochodne 45, 83 % Wydatki rzeczowe 49, 91 %

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4 500 000 4 483 404 4 229 974 4 000 3 500 000 Wykonanie 3 840 109 3 000 Pozostało 3 583 288 2 500 000 2 000 1 500 000 1 000 253 430 500 000 256 821 0 Ogółem 46, 14 % Płace i pochodne 45, 86 % Wydatki rzeczowe 50, 33 %

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe 180 000 164 704 151 823 140 000 Wykonanie Pozostało 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 52 727 20 000 12 881 50 608 2 119 0 Ogółem 24, 25 % Płace i pochodne 25 % Wydatki rzeczowe 14, 13 %

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza 100% 90% 80% 11 612 048 70% 7 902 087 3 709 961 60% Pozostało 50% Wykonanie 40% 30% 8 547 949 20% 6 420 700 2 127 249 10% 0% Ogółem 42, 4 % Płace i pochodne 44, 83 % Wydatki rzeczowe 36, 44 %

Rozdział 85401 – Świetlice Szkolne 5 000 4 500 000 4 546 592 4 249 154 4 000 3 500 000 Wykonanie Pozostało 3 971 528 3 000 3 408 013 2 500 000 2 000 1 500 000 1 000 297 437 500 0 Ogółem 46, 62 % Płace i pochodne 44, 51 % 563 516 Wydatki rzeczowe 65, 45 %

Rozdział 85406 – Poradnie Psychologiczno– Pedagogiczne 4 000 3 725 276 3 500 000 Wykonanie 3 000 Pozostało 2 500 000 2 229 013 2 000 2 199 267 1 500 000 1 496 263 1 958 822 1 000 500 000 240 445 0 Ogółem 37, 12 % Płace i pochodne 46, 77 % Wydatki rzeczowe 13, 84 %

Rozdział 85407 – Placówki Wychowania Pozaszkolnego 1 600 000 1 526 261 1 400 000 1 000 Wykonanie 1 256 683 1 200 000 Pozostało 1 194 717 800 000 972 922 600 000 400 000 269 577 200 000 221 796 0 Ogółem 43, 91 % Płace i pochodne 43, 64 % Wydatki rzeczowe 45, 14 %

Dział 801 i 854 – Ogółem Rozdział 80101 18 053 928 Rozdział 80103 20 378 044 595 428 Rozdział 80104 Rozdział 80110 Rozdział 80114 709 036 14 220 603 28 195 931 9 991 782 11 638 743 2 420 608 Rozdział 80120 Rozdział 80130 Rozdział 80140 3 143 658 18 701 993 21 660 882 12 561 180 14 566 865 1 164 648 Rozdział 80149 Rozdział 80150 Rozdział 85401 Rozdział 85406 1 473 458 1 296 305 1 515 855 3 840 109 4 483 404 3 971 528 4 546 592 2 199 267 Rozdział 85407 20% Pozostało 3 725 276 1 194 717 0% Wykonanie 40% 60% 1 526 261 80% 100%

Dział 801 i 854 – Płace i Pochodne Rozdział 80101 15 022 393 Rozdział 80103 16 730 610 445 185 Rozdział 80104 Rozdział 80110 Rozdział 80114 615 174 12 024 178 15 402 174 8 366 051 9 600 934 2 165 574 Rozdział 80120 Rozdział 80130 Rozdział 80140 2 709 462 16 001 819 19 174 529 10 395 721 11 128 417 900 071 Rozdział 80149 Rozdział 80150 Rozdział 85401 1 189 239 1 205 753 1 424 983 3 583 288 4 229 974 3 408 013 Rozdział 85406 2 229 013 972 922 0% 20% Pozostało 4 249 154 1 958 822 Rozdział 85407 Wykonanie 40% 60% 1 256 683 80% 100%

Dział 801 i 854 – Wydatki Rzeczowe Rozdział 80101 Rozdział 80103 Rozdział 80104 3 031 535 3 647 434 150 243 93 862 2 196 425 Rozdział 80110 Rozdział 80114 Rozdział 80120 12 793 757 1 625 732 2 037 808 255 035 434 195 2 700 175 Rozdział 80130 Rozdział 80149 Rozdział 80150 Rozdział 85401 2 486 352 2 165 459 3 438 448 264 578 284 218 90 552 90 872 256 821 253 430 563 516 Rozdział 85406 1 496 263 221 796 0% Pozostało 297 437 240 445 Rozdział 85407 Wykonanie 20% 40% 60% 269 577 80% 100%

Dziękujemy za uwagę