Analiza wykonania budetu za okres IIII 2016 roku

Analiza wykonania budżetu za okres I-III 2016 roku w szkołach i placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy Wola Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Wola m. st. Warszawy

Dział 801 – Oświata i Wychowanie 100% 90% 80% 70% 60% Pozostało 137 428 862 105 795 818 31 633 045 50% 40% 30% 20% 55 131 876 46 287 233 8 844 642 10% 0% Ogółem 28, 63 % Płace i pochodne 30, 44 % Wydatki rzeczowe 21, 85 % Wykonanie

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe 30 000 26 564 839 25 000 Wykonanie Pozostało 21 868 521 20 000 15 000 10 000 11 642 814 5 000 9 884 482 1 758 331 4 696 319 0 Ogółem 30, 47 % Płace i pochodne 31, 13 % Wydatki rzeczowe 27, 24 %

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych 900 000 865 037 800 000 Wykonanie 723 869 700 000 Pozostało 600 000 500 000 400 000 386 780 200 000 283 843 100 000 141 167 102 938 0 Ogółem 30, 9 % Płace i pochodne 28, 17 % Wydatki rzeczowe 42, 17 %

Rozdział 80104 – Przedszkola 35 000 32 635 234 30 000 Wykonanie Pozostało 25 000 20 000 18 990 233 15 000 13 645 000 10 000 5 000 9 229 791 7 884 610 1 345 182 0 Ogółem 22, 05 % Płace i pochodne 29, 34 % Wydatki rzeczowe 8, 97 %

Rozdział 80110 – Gimnazja 16 000 14 960 127 14 000 12 000 Wykonanie Pozostało 12 535 859 10 000 8 000 6 000 4 000 6 412 628 5 431 126 2 424 268 2 000 981 502 0 Ogółem 30 % Płace i pochodne 30, 23 % Wydatki rzeczowe 28, 82 %

Rozdział 80114 – Zespoły Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół 4 000 3 993 480 3 500 000 Wykonanie 3 441 295 3 000 Pozostało 2 500 000 2 000 1 500 000 1 570 786 1 433 741 500 000 137 045 552 185 0 Ogółem 28, 23 % Płace i pochodne 29, 41 % Wydatki rzeczowe 19, 88 %

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące 30 000 28 026 225 25 000 Wykonanie 24 587 273 Pozostało 20 000 15 000 10 000 12 331 650 10 589 075 5 000 1 742 575 3 438 952 0 Ogółem 30, 56 % Płace i pochodne 30, 1 % Wydatki rzeczowe 33, 63 %

Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe 20 000 18 787 003 18 000 Wykonanie 16 000 Pozostało 14 620 562 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 8 307 994 6 903 576 4 000 4 166 442 2 000 0 Ogółem 30, 66 % Płace i pochodne 32, 07 % 1 404 417 Wydatki rzeczowe 25, 21 %

Rozdział 80140 – Centra Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego 2 000 1 800 000 1 886 232 1 600 000 Wykonanie 1 533 752 1 400 000 Pozostało 1 200 000 1 000 800 000 600 000 400 000 751 874 555 558 352 480 200 000 196 316 0 Ogółem 28, 5 % Płace i pochodne 26, 59 % Wydatki rzeczowe 35, 77 %

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 2 000 1 962 583 1 800 000 1 827 103 Wykonanie 1 600 000 Pozostało 1 400 000 1 200 000 1 000 800 000 600 000 849 577 400 000 803 633 135 480 200 000 45 944 0 Ogółem 30, 21 % Płace i pochodne 30, 55 % Wydatki rzeczowe 25, 32 %

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 6 000 5 733 206 5 375 595 5 000 Wykonanie Pozostało 4 000 3 000 000 2 590 307 2 437 667 357 611 1 000 152 640 0 Ogółem 31, 12 % Płace i pochodne 31, 2 % Wydatki rzeczowe 29, 91 %

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe 180 000 164 579 160 000 Wykonanie 151 823 140 000 Pozostało 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 52 852 20 000 50 608 2 244 0 Ogółem 24, 31 % Płace i pochodne 25 % 12 756 Wydatki rzeczowe 14, 96 %

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza 100% 90% 80% 70% 60% Pozostało 14 889 047 10 102 138 4 786 910 50% 40% 30% 20% 5 269 385 4 220 649 1 048 735 10% 0% Ogółem 26, 14 % Płace i pochodne 29, 47 % Wydatki rzeczowe 17, 97 % Wykonanie

Rozdział 85401 – Świetlice Szkolne 6 000 5 979 357 5 443 180 5 000 Wykonanie Pozostało 4 000 3 000 000 2 538 763 2 213 987 1 000 536 177 324 776 0 Ogółem 29, 8 % Płace i pochodne 28, 91 % Wydatki rzeczowe 37, 72 %

Rozdział 85406 – Poradnie Psychologiczno– Pedagogiczne 4 500 000 4 491 068 4 000 Wykonanie 3 500 000 Pozostało 3 000 2 895 970 2 500 000 2 000 1 500 000 1 595 098 1 433 475 500 000 1 291 865 141 610 0 Ogółem 24, 2 % Płace i pochodne 30, 85 % Wydatki rzeczowe 8, 15 %

Rozdział 85407 – Placówki Wychowania Pozaszkolnego 2 000 1 962 338 1 800 000 1 600 000 Wykonanie 1 595 752 Pozostało 1 400 000 1 200 000 1 000 800 000 600 000 400 000 758 640 633 853 200 000 366 586 124 787 0 Ogółem 27, 88 % Płace i pochodne 28, 43 % Wydatki rzeczowe 25, 4 %

Dział 801 i 854 – Ogółem Rozdział 80101 Rozdział 80103 11 642 814 26 564 839 386 780 865 037 Rozdział 80104 9 229 791 32 635 234 Rozdział 80110 6 412 628 14 960 127 1 570 786 3 993 480 12 331 650 28 026 225 8 307 994 18 787 003 Rozdział 80140 751 874 1 886 232 Rozdział 80149 849 577 1 962 583 2 590 307 5 733 206 2 538 763 5 979 357 1 433 475 4 491 068 Rozdział 80114 Rozdział 80120 Rozdział 80130 Rozdział 80150 Rozdział 85401 Rozdział 85406 Rozdział 85407 0% 758 640 20% Wykonanie Pozostało 1 962 338 40% 60% 80% 100%

Dział 801 i 854 – Płace i Pochodne Rozdział 80101 21 868 521 9 884 482 Rozdział 80103 Rozdział 80104 Rozdział 80110 Rozdział 80114 Rozdział 80120 Rozdział 80130 Rozdział 80149 Rozdział 80150 Rozdział 85401 Rozdział 85406 Rozdział 85407 0% 283 843 723 869 7 884 610 18 990 233 5 431 126 12 535 859 1 433 741 3 441 295 10 589 075 24 587 273 6 903 576 14 620 562 555 558 1 533 752 803 633 1 827 103 2 437 667 5 375 595 2 213 987 5 443 180 1 291 865 2 895 970 633 853 20% Wykonanie Pozostało 1 595 752 40% 60% 80% 100%

Dział 801 i 854 – Wydatki Rzeczowe Rozdział 80101 Rozdział 80103 Rozdział 80104 Rozdział 80110 Rozdział 80114 Rozdział 80120 Rozdział 80130 Rozdział 80149 Rozdział 80150 Rozdział 85401 Rozdział 85406 1 758 331 4 696 319 102 938 141 167 1 345 182 13 645 000 981 502 2 424 268 137 045 552 185 1 742 575 3 438 952 1 404 417 4 166 442 196 316 352 480 45 944 135 480 152 640 357 611 324 776 536 177 141 610 Rozdział 85407 Pozostało 1 595 098 124 787 0% Wykonanie 366 586 20% 40% 60% 80% 100%

Dziękujemy za uwagę