ALCALDIA DE BUENAVISTA QUINDIO Avancemos unidos por Buenavista

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

OBJETIVO DE LA AUDÍTORIA APLICAR LOS MECANISMOS DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO UTILIZANDO EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO DE AUDITORÍA INTERNA, MEDIANTE UNA MUESTRA SELECTIVA DE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.

RECURSOS HUMANOS ASESOR DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO. TECNOLÓGICOS: EQUIPOS DE COMPUTO, SISTEMAS DE INFORMACIÓN , SISTEMAS DE REDES Y CORREO ELECTRÓNICO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.

CRITERIOS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. 2. LEY 87 DE 1993. 3. DECRETO 1083 DE 2015 4. NTC ISO 9001: 2015 5. DECRETO 648 DE 2017. DECRETO 1499 DE 2017 8. MAPA DE PROCESOS. 9. MATRIZ DE PROCESOS Y ACTIVIDADES. 10. MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS. 13. MANUAL DE CALIDAD.

METODOLOGÍA SE APLICARÁ LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE, TENIENDO EN CUENTA LA ESTRUCTURA DE LA ENTIDAD Y LAS NECESIDADES DE LA MISMA

HERRAMIENTAS APLICACIÓN DEL DECRETO NO 089 DEL 6 DE NOVIEMBRE DE 2013: MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS, DECRETO NO 014 DEL 13 DE ENERO DE 2018: MANUAL DE FUNCIONES.

OFICINA DE CONTROL INTERNO AUDITORIA INTERNA Ø AUDITORIA: REGISTROS, DECLARACIONES O INFORMACIÓN EN GENERAL Ø CRITERIOS: POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS Ø HALLAZGOS: RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES DE LA EVIDENCIA DE LA AUDITORIA.

NUESTRO PROCESO DE AUDITORIA, ESTARÁ ENFOCADO HACIA UNA ACTIVIDAD INDEPENDIENTE Y OBJETIVA DE ASEGURAMIENTO Y CONSULTA, CONCEBIDA PARA AGREGAR VALOR Y MEJORAR LAS OPERACIONES DE LA ENTIDAD; AYUDANDO A CUMPLIR SUS OBJETIVOS Y APORTANDO UN ENFOQUE SISTEMÁTICO Y DISCIPLINARIO PARA EVALUAR Y MEJORAR LA EFICACIA DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE RIESGO DE LA ENTIDAD

LA PROPUESTA METODOLÓGICA PARA EJECUTAR EL PROCESO DE AUDITORÍA INTERNA, SE ESTABLECE PARTIENDO DE LA PROGRAMACIÓN GENERAL, PARA POSTERIORMENTE REALIZAR LA PLANEACIÓN DE LA AUDITORIA SOBRE LA BASE DE ANALICES DE RIESGOS RELEVANTES, LA EJECUCIÓN, LA COMUNICACIÓN DE RESULTADOS Y EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA.

LAS FASES DE FINIDAS PARA EL PROCESO DE AIDITOROA SON: * PROGRAMACIÓN GENERAL DE LA AUDITORIA * PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORIA * EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA. * COMUNICACIÓN DE RESULTADOS DE LA AUDITORIA * SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE PLANES DE MEJORAMIENTO

EN LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN: SE REALIZARA AUDITORIA INTERNA A LA ACTIVIDAD PLANIFICACIÓN AMBIENTAL EN LO REFERENTE A ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO MEDIANTE MUESTREO SELECTIVO, CON EL FIN DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL “MANUAL DE FUNCIONES” NUMERALES 6, 18 y 22.

EN LA SECRETARIA DE HACIENDA: SE REALIZARA AUDITORIA AL PROCESO FINANCIERO, MEDIANTE MUESTREO SELECTIVO, CON EL FIN DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE FUNCIONES NUMERALES, 5, 10, 12, 14. PRESUPUESTO 6, FISCALIZACION. 3, 9, 10,

EN LA SECRETARIA DE GOBIERNO: SE REALIZARA AUDITORIA ESPECIAL A LA ACTIVIDAD GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO Y OTROS, MEDIANTE MUESTREO SELECTIVO, CON EL FIN DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE FUNCIONES NUMERALES, 4, 16, 20, 22.

VIGENCIA DE LA AUDITORIA DE ENERO A AGOSTO DE 2019 SECRETARIA DE GOBIERNO: JULIO 23 AL 26 2019. SECRETARIA DE PLANEACIÓN: AGOSTO 1 AL 8 2019 SECRETARIA DE HACIENDA: AGOSTO 10 AL 15, 2019.