AKS konomiske konsekvenser 1 mars 2020 Alternativene AKS

AKS – økonomiske konsekvenser 1. mars 2020

Alternativene • AKS opprettes ikke • AKS opprettes. Alle emner gis ved HELSAM • AKS opprettes. Emnene tilbys i samarbeid mellom HELSAM og Lovisenberg Diakonale Høyskole (LDH) for eksempel i form av en dobbeltgrad 31. 10. 2021 3

Dagens situasjon • HELSAM tilbyr Master i avansert geriatrisk sykepleie (AGS) – Opptaksramme: 20 studenter per år – Studieplasser tildelt fra Ui. O: 30 – Antall studenter siste årene: Ca. 10 per år • Inntekter via undervisningskomponenten – Ca. 1, 765 mill. kr per år – Fordelt på følgende inntektskilder: • Studieplasser: 30 plasser a kr. 44280: • Kandidater: 10 kand a kr. 16820: • Studiepoeng: 10 kand a kr 29840: 31. 10. 2021 kr 1328400 kr. 168200 kr. 268560 4

• Undervisningskapasitet ved Sykvit (2020): – Vitenskapelig årsverk (basis): ca. 5 – Administrative årsverk (studiekonsulent): 1 • Faktiske kostnader (undervisning): Ca 6 mill – Basert på følgende forutsetninger: • Gjennomsnittskostnaden ved et vitenskapelig årsverk er 1, 3 mill. kr per år og at 300’ av disse dekkes via forskningskomponenten • Kostnaden ved en studiekonsulent: 1 mill kr. 31. 10. 2021 5

• Konklusjon: – AGS er en betydelig økonomisk belastning for HELSAM – Årsaker: • Høyere undervisningsintensitet ved AGS enn ved andre masterprogrammer (omlag 100% høyere undervisningsinnsats per student) • Samme inntekter per student som andre masterprogrammer • Få studenter 31. 10. 2021 6

AKS opprettes ikke • Vi antar – Studieplassene ved AGS kan overføres andre av HELSAMs masterprogrammer siden to av HELSAMs programmer har lav eller ingen studieplasstøtte – Inntektene til kandidat- og studiepoengproduksjon vil falle bort siden vi ikke har veiledningskapasitet på de andre programmene til å øke opptakene • Inntekter via undervisningskomponenten – Ca. 1, 328 mill. kr per år (kun studieplasser) 31. 10. 2021 7

• Undervisningskapasitet ved Sykvit: – 2021: • Vitenskapelig årsverk (basis): ca. 4, 3 (ca. 0, 7 midlertidige årsverk tas ned) • Administrative årsverk (studiekonsulent): 1 – Fra 2022: Kan redusere med en studiekonsulent – Fra 2025: Første avgang ved aldersgrensen • Faktiske kostnader ved Sykvit – 2021: Ca 5, 3 mill. kr – 2022: Ca 4, 4 mill. kr – Fra 2025/26: Ca 3, 4 mill. kr 31. 10. 2021 8

• Konklusjon: Å ikke opprette AKS vil i lav grad påvirke HELSAMs økonomiske situasjon på kort sikt (2 -3 år) • Årsaker: – Inntektene reduseres med 3 -400’ per år – Utgiftene reduseres med 1, 5 mill. kr fra 2022, men mer fra 2025 – Dersom ansatte søker seg bort som følge av at AKS ikke opprettes, kan utgiftsreduksjonen bli større alt fra 2022 31. 10. 2021 9

AKS opprettes. HELSAM tilbyr alle emner • Inntekter per år: – – – Opptaksramme: 20 studenter per år Studieplasser tildelt fra Ui. O: 30 Ca. 10 studenter per år: Kr. 1, 765 mill. kr Ca. 20 studenter per år (90% gj. føring): Kr. 2, 202 mill Inntekter utover ‘Ikke AKS’: 440’ (10 stud), 880’ (20 stud) • Utgifter per år: – Ca. 6, 9 mill kr (må øke vitenskapelige årsverk med ca 0, 8) – Utgifter utover ‘Ikke AKS’: ca 800’ • Konklusjoner: – AKS vil på kort sikt (2 -3 år) ikke påvirke HELSAMs økonomiske situasjon i nevneverdig grad, men vil være en betydelig økonomisk belastning på lang sikt 31. 10. 2021 10

AKS opprettes. HELSAM tilbys i samarbeid mellom HELSAM og LDH • Inntekter per år vil være tilsvarende som i forrige eksempel: – Ca. 10 studenter per år: Kr. 1, 765 mill. kr – Ca. 20 studenter per år (90% gj. føring): Kr. 2, 202 mill – Inntekter utover ‘Ikke AKS’: 440’ (10 stud), 880’ (20 stud) • Utgifter per år: – Ca. 4 mill kr (kan redusere vitenskapelige årsverk til 3) • Konklusjoner: – AKS vil på kort sikt (2 -3 år) ikke påvirke HELSAMs økonomiske situasjon i nevneverdig grad – På lang sikt vil AKS fortsatt være økonomisk belastning, men i lavere grad enn om alle emner tilbys ved HELSAM 31. 10. 2021 11

Oppsummering • Dersom AKS ikke opprettes, vil det i lav grad påvirke HELSAMs situasjon på kort sikt, mens innsparingene på lang sikt (utover 2025) blir store • Opprettelse av AKS vil heller ikke i nevneverdig grad påvirke den økonomiske situasjonen på kort sikt, men vil krever at fakultetet går inne med ekstra bevilgninger på lang sikt • De ekstra bevilgningene blir om lag 4, 5 -5 mill. kr per år dersom AKS tilbys ved HELSAM alene og 2 -3 mill. kr per år dersom AKS tilbys i samarbeid med LDH. • Dersom finansieringen for AKS forbedres enten ved endring i finansieringskategori eller ved tildeling av flere studieplasser blir behovet for ekstrabevilgninger fra fakultetet redusert. 31. 10. 2021 12