Agenda de Trabalho Horrio Atividade 19 00 h
Agenda de Trabalho Horário Atividade 19: 00 h Abertura do evento – Secretário Vander Borges Apresentação Cultural FAFI 19: 20 h Apresentação do Orçamento - Secretário Davi Diniz 19: 40 h Apresentação das Demandas Consolidadas – Subsecretária Joseane Zoghbi 20: 00 h Considerações finais e encerramento 20: 20 h Devolução dos Formulários preenchidos
Orçamento DEMONSTRATIVO DE RECEITAS
Orçamento RECEITA ISS E ICMS- MILHÕES (R$)
Orçamento
Orçamento DEMOSNTRATIVO DE RECEITA (EXECUTIVO – ADM. DIRETA) - 2013/2019 ENTRADAS: 2013 TOTAL ANUAL 2014 TOTAL ANUAL 2015 TOTAL ANUAL 2016 TOTAL ANUAL 2017 TOTAL ANUAL 2018 TOTAL ANUAL 2019 TOTAL ANUAL A. RECEITA ORÇAMENTÁRIA (B+G) 1. 337. 969. 538 1. 438. 998. 337 1. 383. 910. 836 1. 370. 090. 455 1. 385. 193. 257 1. 388. 794. 460 1. 556. 439. 171 B. Disponível (C+D+E) 1. 031. 911. 097 1. 095. 023. 218 1. 038. 742. 869 1. 033. 420. 459 1. 066. 490. 373 1. 018. 172. 233 1. 107. 915. 146 C. Receita Própria 559. 888. 032 644. 428. 941 611. 489. 637 614. 041. 404 661. 121. 537 630. 767. 170 673. 050. 759 D. Transf. Federal 103. 672. 675 119. 574. 791 121. 327. 536 161. 668. 842 156. 870. 338 153. 168. 293 178. 087. 882 E. Transf. Estadual 484. 838. 789 440. 536. 993 410. 211. 623 357. 746. 642 345. 026. 054 331. 088. 035 364. 408. 251 G. Vinculada 306. 058. 441 343. 975. 119 345. 167. 967 336. 669. 996 318. 702. 884 370. 622. 227 448. 524. 025 *2018 e 2019 valores orçados
Orçamento PODER DE COMPRA - MILHÕES (R$) 610 574 550 587 463 540 521 552 529 472 375 441 405 442 419 424 323 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Orçamento ICMS / ICMS-FUNDAP 500, 000 450, 000 400, 000 350, 000 300, 000 (ICMS) + (ICMS-FUNDAP) 250, 000 ICMS 200, 000 ICMS - FUNDAP 150, 000 100, 000 50, 000 0 2012 RECEITA ICMS - FUNDAP TOTAL 2012 368. 062. 284 106. 701. 095 474. 763. 379 2013 391. 686. 414 44. 372. 785 436. 059. 199 2014 2015 2014 357. 143. 899 34. 001. 610 391. 145. 509 2016 2015 332. 306. 643 26. 984. 528 359. 291. 171 2017 2016 288. 024. 726 18. 914. 841 306. 939. 567 2017 280. 143. 999 15. 983. 109 296. 127. 107
Orçamento EVOLUÇÃO DAS DESPESAS
Orçamento DESPESA LIQUIDADA (EXECUTIVO - ADM. DIRETA)- 2013/2017 (R$) RECURSOS PRÓPRIOS E VINCULADOS A. DESPESA ORÇAMENTÁRIA (B+F+J) B. DESPESA CORRENTE (C+D+E) C. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS D. ENCARGOS FINANCEIROS COM JUROS E. CUSTEIO ADMINISTRATIVO F. DESPESA DE CAPITAL (G+H+I) G. INVESTIMENTOS H. INVERSÕES FINANCEIRAS I. SERVIÇO DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL TOTAL ANUAL ANUAL 1. 214. 726. 1. 289. 370. 1. 255. 555. 1. 157. 435. 1. 203. 494. 1. 211. 931. 1. 376. 333. 293 723 821 258 287 421 551 1. 098. 821. 1. 162. 564. 1. 165. 688. 1. 075. 353. 1. 133. 326. 1. 087. 584. 1. 186. 951. 042 013 416 568 621 639 823 626. 421. 368 672. 632. 270 13. 856. 420 14. 228. 924 458. 543. 254 16. 293. 475. 702. 115. 905. 92. 205. 13. 625. 459. 269. 126. 806. 101. 606. 11. 220. 406. 897. 89. 867. 60. 893. 17. 100. 456. 124. 82. 081. 401. 663. 70. 167. 49. 185. 124. 346. 38. 400. 915 828 797 783 - - - 25. 200. 602 28. 973. 490 32. 895. 862 31. 766. 870 189. 381. 728 90. 253. 108 23. 699. 464. 893. 831 782 755 496 30. 006. 214 058 667 692. 051. 778 513 683 690 668. 821. 068 754 307 405 665. 981. 184 737 860 710 654. 830. 524 098 818 251 690. 125. 458 157. 217. 045 - 34. 092. 999 32. 164. 683
Orçamento DESPESA LIQUIDADA (EXECUTIVO - ADM. DIRETA)- 2013/2017 (%) 2013 TOTAL ANUAL 2014 TOTAL ANUAL 2015 TOTAL ANUAL 2016 TOTAL ANUAL 2017 TOTAL ANUAL 100% 100% C. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 52% 55% 57% 55% 50% D. ENCARGOS FINANC. COM JUROS 1% 1% 1% 2% 38% 37% 35% 38% 33% 34% 8% 8% 5% 4% 3% 7% 11% - - - - 2% 2% 2% 3% 3% 3% 2% RECURSOS PRÓPRIOS E VINCULADOS A. DESPESA ORÇAMENTÁRIA (B+F+J) E. CUSTEIO ADMINISTRATIVO G. INVESTIMENTOS H. INVERSÕES FINANCEIRAS I. SERV. DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2018 TOTAL ANUAL 2019 TOTAL ANUAL
Orçamento Educação (em %) 28. 43% 28. 33% 28. 26% 29. 09% 29. 00% 27. 84% 27. 06% 28. 50% 29. 60% 25. 65% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Saúde (em %) 15. 38% 15. 74% 16. 28% 2010 2011 2012 17. 98% 18. 84% 19. 69% 2013 2014 2015 17. 85% 18. 47% 2016 2017 20. 60% 20. 10% 2018 2019
Orçamento DEMONSTRATIVOS CONSOLIDADOS
Orçamento RECEITA TOTAL 1, 724, 642, 351 1, 604, 608, 095 1, 551, 865, 928 2014 2015 1, 563, 480, 150 2016 1, 565, 971, 397 1, 562, 949, 548 2017 2018 PLOA/2019
Orçamento INVESTIMENTOS 158, 524, 575 120, 502, 674 91, 275, 893 69, 496, 682 51, 980, 168 2014 2015 2016 43, 736, 055 2017 2018 2019
Orçamento DESPESA TOTAL LIQUIDADA 1, 548, 308, 662 1, 506, 595, 844 1, 724, 642, 351 1, 481, 652, 904 1, 558, 449, 548 2017 2018 1, 411, 527, 414 2015 2016 PLOA/2019
Demandas Consolidadas DEMANDAS CONSOLIDADAS
Demandas Consolidadas PRINCIPAIS SERVIÇOS Segurança Pública Limpeza Pública Cultura/Esporte/Lazer Praças/Parques Pessoa em Situação de Rua APPI/Academia Popular Videomonitoramento Iluminação de Bairro Bike Vitória 1. 103 Demandas 758 Consolidadas PRINCIPAIS OBRAS EMEF/CMEI/T. Integral Manutenções Viárias Quadra/Campo Futebol PA/UBS Praças/Parques Segurança Pública Cultura, Esporte e Lazer Área de Risco/Encosta Orla Noroeste
Demandas Consolidadas SERVIÇOS: AMPLIAÇÃO X MELHORIA AMPLIAÇÃO Melhoria 8% Ampliação 72% Segurança nos bairros Videomonitoramento Bairro Iluminado Rede Wifi APPI/Acad. Popular Centro de Convivência para 3ª Idade Bike Vitória Horta Comunitária Limpeza nas praças Projetos Sociais Cultura/Esporte/Lazer Praças/Parques Ações para Pessoas em situação de rua Cursos profissionalizantes
Demandas Consolidadas
78 71 Turismo, Geração de Renda e Emprego 87 Saúde 93 Obras e Habitação 106 Social 116 Educação 173 Cultura, Esporte e Lazer 129 Gestão Segurança Urbana Meio Ambiente e Serviços Urbanos Desenvolvimento, Infraestrutura e Mobilidade Urbana Demandas Consolidadas 194 Demandas por Área 56
Demandas Consolidadas
Demandas Consolidadas DEMANDAS POR SITUAÇÃO Atendidas 11% Em Andamento 48% Em Análise 38% Não se Aplica 3% Demandas Atendidas: - serviços existentes - por meio de novas ações
Demandas Consolidadas Atendidas Em Andamento Melhoria dos espaços físicos de EMEF’s: Moacyr Avidos e Anacleta Schneider US Grande Vitória US Santo Antônio Reforma e ampliação da US Jardim Camburi Implantação do Cerco Inteligente de Segurança Bike Vitória em novos pontos da cidade Implantação da marcação de consultas online e avaliação por torpedo Implantação da Horta Comunitária em novos locais Base operacional da Guarda Municipal na Região da Grande São Pedro (orla da Ilha das Caieiras) e em Jardim Camburi Construção CREAS em Bento Ferreira, Maruípe e Centro Bairro Iluminado: Jabour, Resistência, do Quadro, Cabral, Jardim Camburi e Escadaria Santa Cecília Bairro Iluminado: Bento Ferreira, Cruzamento, Praia do Suá e Jardim da Penha
Demandas Consolidadas Em Andamento EMEF São Vicente de Paulo (Centro) - processo de licitação iniciado EMEF Alvimar Silva (Mário Cypreste) – entrega prevista pra final de 2019 EMEF José Lemos (Comdusa) – receberá melhorias com recursos do FINISA EMEF Heloisa Abreu J. Mattos (Bela Vista) – reforma prevista para 2019 EMEF Mauro Braga (do Quadro e Cabral) – obras de manutenção previstas para 2019 EMEF Mª Stella de Novaes (Grande Vitória) – atualmente com ações de manutenção com reposição de todo mobiliário CMEI Ernestina Pessoa (Centro) – processo de licitação iniciado CMEI Rubens Vervloet (Jd Camburi) – ação inserida no PPA 2018 -2021 CMEI Sinclair Phillips (Caratoíra) – recebeu recursos para manutenção e reforma
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