Affrssystemet System Q Attestering av leverantrsfakturor Vem skall

Affärssystemet System. Q Attestering av leverantörsfakturor

Vem skall attestera • Personer på företag ## kommer upp som alternativ för attest

Förvald person • • Person med ATTEST i avdelning kommer upp som förval Lägg in inloggningskod på personer

Förval på leverantör • • Person som är inköpare på leverantören blir förval Du kan även lägga in förvalt konto på leverantör

Listan med säljare/inköpare • • System. Q-Marknad-Säljare registrera Använd inloggningskoder

Aktivera attestering • • Arkiv-Egenskaper-Leverantörsreskontra Gör atteststatus ställs på ”Ej attesterad”

Ankomstregistrering • Välj vem som skall attestera och attestkod

Leverantörsfaktura Registrera • Du kan även ange vem skall attestera och attestkod i Leverantörsfaktura registrera

Ej attesterade fakturor • I Fliken Attestera visa fakturor som ej är attesterade

Boka betalningar • • Markera ”Även ej levererade OK” I status visas att fakturorna ej är attesterade

Attestering • Faktura som ej är konterad och Spara-kapp ej känslig • Ändringar lagras för varje fält • Faktura som har Spara-knapp • Ändringar lagra när man trycker på Spara

Efter godkänd attest • Attestfälten är låsta går ej att ändra