Actualizacin catastral Comit Sectorial de Desarrollo Administrativo de

Actualización catastral Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo de Hacienda

Comité Sectorial Agenda 1. Ejecución presupuestal con corte a agosto 30 de 2019 2. Seguimiento indicadores Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor Para Todos” 3. Avance metas estratégicas 4. Seguimiento implementación políticas de gestión y desempeño institucional (MIPG) 5. Seguimiento Observatorio Técnico Catastral

01 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Comité Sectorial 1. Ejecución Presupuestal 2019 1. 1. Gastos (Corte 31 de agosto de 2019) 90 000, 00 80 000, 00 74, 88% Cifras en millones $ 78 856, 07 70 000, 00 66, 51% 59 044, 35 60 000, 00 50 543, 11 50 000, 00 43 903, 03 40 000, 00 84, 74% 33 615, 56 30 500, 38 30 000, 00 92, 35% 18 874, 81 17 431, 30 20 000, 00 9 438, 15 7 997, 50 10 000, 00 4 882, 32 8 520, 34 0, 00 Presupuesto total Gastos de Personal Apropiación Fuente: Ejecución de Gastos - PREDIS Adquisición de bienes y servicios Compromisos Giros Inversión

Comité Sectorial 1. Ejecución Presupuestal 2019 1. 1. Gastos (Corte 31 de agosto de 2019) Cifras en millones $ 48, 57% 7 570, 22 CAPTURAR 91, 52% 15 586, 17 17 029, 66 51, 49% 950, 12 AFIANZAR 1 845, 13 100% 1 845, 15 0, 00 2 000, 00 4 000, 00 6 000, 00 Giros Fuente: Ejecución de Gastos - PREDIS 8 000, 00 Compromisos 10 000, 00 12 000, 00 Apropiación 14 000, 00 16 000, 00 18 000, 00

Comité Sectorial 1. Ejecución Presupuestal 2019 1. 2 Reservas (Corte 31 de agosto de 2019) Cifras en millones $ 12 000 47, 67% 10 188 10 000 40, 36% 8 525 8 000 6 000 85, 13% 4 856 3 441 4 000 1 662 2 000 1 415 0 Total Funcionamiento Reserva Constituida Fuente: Subgerencia Administrativa y Financiera - Reservas 2019 Ejecución Inversión

02 SEGUIMIENTO INDICADORES PLAN DE DESARROLLO “BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS”

2. Seguimiento Indicadores Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor Para Todos” Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital (SIGD) Porcentaje de ejecución del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD MIPG en las entidades distritales Porcentaje de trámites de mayor impacto en las entidades distritales virtualizados Fuente: SEGPLAN (30/06/2019) Programado 90% % de avance 92, 59% Programado 100% % de avance 69% Programado Porcentaje de censo inmobiliario de Bogotá incorporado en la Base de Datos catastral Porcentaje de disponibilidad de los servicios de IDECA y trámites en línea % de avance 73, 33% 100% % de avance 75% Número de entes territoriales que contratan servicios Número de capas incorporadas a la IDE de Bogotá Programado 175 Avance 208 Programado 95% % de avance 80% Programado 15% Comité Sectorial 10 Porcentaje de mantenimiento de las capas de información geográfica de la IDE de Bogotá Programado 30% % de avance 9, 2% % de avance 80% Metas finalizadas por cumplimiento

Comité Sectorial 2. Seguimiento Indicadores Plan de Desarrollo Metas Proyectos de Inversión – Afianzar una Gestión Pública Efectiva (Proyecto 1180) Meta 2019 Implementar 4 esquemas de comunicación con grupos de interés 1 % de avance 67% Implementar al 100% solución tecnológica para la atención de los requerimientos de los ciudadanos Meta 2019 Automatizar 6 procedimientos que apoyan la misión de la Unidad 2 % de avance 94, 5% Fuente: Oficina de Planeación y Aseguramiento de Procesos (31/08/2019) Mejorar en 30% el nivel de confianza ciudadana en la entidad Meta 2019 35% % de avance 86% Meta 2019 10% % de avance 50% Fortalecer 4 espacios de participación ciudadana en el distrito Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD - MIPG Meta 2019 1 % de avance 93% Meta 2019 100% % de avance 69%

Comité Sectorial 2. Seguimiento Indicadores Plan de Desarrollo Metas Proyectos de Inversión - Capturar, Integrar y Disponer Información para la Toma de Decisiones (Proyecto 0983) Actualizar anualmente el 100 % del área urbana respecto de los cambios identificados en los aspectos físicos, jurídicos y económicos de los predios. Incrementar en 25. 000 el número de usuarios del Portal Mapas Bogotá, con respecto a la vigencia anterior. Meta 2019 100% % de avance 0% Meta 2019 25. 000 % de avance 360% Complementar en 100. 000 Hectáreas la información geográfica de sensores remotos disponible en la Infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá. Meta 2019 100. 000 70%** Cumplir en un 100% los plazos establecidos por la estrategia de gobierno en línea. Fuente: Oficina de Planeación y Aseguramiento de Procesos (31/08/2019) ** Oficina de Planeación y Aseguramiento de Procesos (12/09/2019) 20% % de avance 72, 22% % de avance 40% Meta 2019 Contar con el 100% del hardware, software y conectividad que soporte la operación de la entidad. 100% Compartir con 10 entes territoriales y/o instituciones el conocimiento y capacidad de catastro para capturar, integrar y disponer información. Generar $14. 000 millones ventas de productos y Servicios en el periodo 2016 -2020 2. 005 % de avance 147% Mantener actualizado el 30% de las capas de información geográfica de la IDE de Bogotá Meta 2019 1 % de avance 0% Meta 2019 20% % de avance 59, 50%

03 AVANCE METAS ESTRATÉGICAS

Avance Metas Estratégicas 63, 26% OE 4: Atender las OE 1: Mantener la información física, jurídica y económica de Bogotá fiel a la realidad. Seguimiento PAI 31/08/2019 61, 61% necesidades de las entidades y ciudadanos con transparencia y servicios oportunos, pertinentes y de calidad. 70, 64% OE 2: Propagar conocimiento y servicios de UAECD más allá de Bogotá para generar valor a la ciudad y a otros territorios. 78, 92% OE 3: Evolucionar IDECA a ser la plataforma de información sobre Bogotá más completa, robusta y consultada. OE 5: Emplear útilmente la tecnología para ser eficientes y competitivos. 67, 38% OE 6: Ser una 56, 87% organización que estimule a las personas a desarrollar su mayor potencial profesional y personal Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos. (Corte 31/08/2019) 51, 96% OE 7: Desarrollar nuestra capacidad de generar ingresos 55, 45%

04 SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (MIPG)

Comité Sectorial 4. Seguimiento Implementación Política MIPG Seguimiento plan de sostenibilidad MIPG 2019 100% 90% 80% 77% 88% 81% 70% 73% 64% 57% 60% 69% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1. TALENTO HUMANO 2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 3. GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS 4. EVALUACIÓN DE RESULTADOS 5. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 6. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNVACIÓN 7. CONTROL INTERNO

05 SEGUIMIENTO OBSERVATORIO TÉCNICO CATASTRAL (UAECD)

Comité Sectorial 5. Seguimiento Observatorio Técnico Catastral Frente al Documento Técnico de Soporte - DTS • No se ha recibido comunicación escrita, sin embargo el 31 de julio representantes de la Secretaría Distrital de Planeación, Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y Secretaría General socializaron los resultados indicando que el OTC sigue los lineamientos de la Red de Observatorios. • Actualización de la página web http: //www. inventariobogota. gov. co/ que deja de ser un repositorio de documentos para convertirse en un índice de consulta de investigaciones y se requirió: ü Entrega de logo oficial y texto de presentación (2 de agosto). ü Entrega de inventario de estudios desarrollados desde 2013, según formato SDP (22 de agosto).

Comité Sectorial 6. Plan de Acción Política Pública de Mujeres y Equidad de Género Actividades realizadas por la UAECD. • Jornada de sensibilización sobre prevención de violencia (31 de mayo) - cine foro. • Difusión programación de actividades distritales conmemorativas del Día Internacional de los Derechos de la Mujer. • Cineforo (7 de marzo - Talentos Ocultos) • Entrega de 39 cartillas sobre “Acoso Laboral y Acoso Sexual Laboral” a: Comités de Convivencia Laboral e Institucional de Gestión y Desempeño, Comisión de Personal, COPASST y a participantes en la sensibilización sobre prevención de violencia. • Jornada de elaboración del tejido dentro de la campaña "Las Mujeres en Bogotá Tejemos Cambios" para visibilizar el papel de las mujeres de Catastro en los logros de la administración. • Caminata Parque Entrenubes (9 de marzo) • Autorización de 9 nuevos teletrabajadores (6 mujeres y 3 hombres)

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