2021 m savivaldybs biudeto projekto pristatymas 2021 m

2021 m. savivaldybės biudžeto projekto pristatymas 2021 m. sausio 29 d.

Preliminari informacija apie 2020 m. savivaldybės biudžeto vykdymą • Biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymas • Trumpalaikis ir ilgalaikis įsiskolinimas ir jo dinamika

2020 m. savivaldybės biudžeto preliminarus įvykdymas - 1 • Mokesčiai Planuota surinkti 16914, 0 tūkst. Eur mokesčių, surinkta – 16022, 1 tūkst. Eur, planas įvykdytas 94, 7 proc. arba surinkta 891, 9 tūkst. Eur mažiau nei planuota, iš jų: 858, 1 tūkst. Eur mažiau GPM 33, 8 tūkst. Eur mažiau turto ir kitų mokesčių (nesurinkta planuoti žemės ir paveldimo turto mokesčiai, daugiau nei planuota gauta nekilnojamojo turto mokesčio)

2020 m. savivaldybės biudžeto preliminarus įvykdymas - 2 • Dotacijos ir kitos tikslinės lėšos – gauta 17734, 0 tūkst. Eur • Valstybinėms funkcijoms atlikti 2849, 2 tūkst. Eur • Mokymo reikmių lėšos ir lėšos skaitmeniniam ugdymui 6775, 2 tūkst. Eur • Kelių priežiūros ir plėtros programos ir COVID pasekmėms mažinti lėšos 3152, 4 tūkst. Eur • ES finansinės paramos lėšos projektams ir neformaliajam švietimui finansuoti 1750, 5 tūkst. Eur

2020 m. savivaldybės biudžeto preliminarus įvykdymas - 3 • Jurbarko kultūros centrui modernizuoti • Švietimo įstaigoms modernizuoti • Lėšos socialinei paramai • Rentgeno aparatūrai įsigyti • Kitos tikslinės lėšos (COVID išlaidoms kompensuoti, vasaros stovykloms, aplinkosauginėms priemonėms ir pan. ) 1339, 0 tūkst. Eur 878, 4 tūkst. Eur 400, 1 tūkst. Eur 199, 7 tūkst. Eur 389, 5 tūkst. Eur

2020 m. savivaldybės biudžeto preliminarus įvykdymas - 4 • Skolinimosi pajamos (paskolos iš bankų) • Planuota pasiskolinti 947, 0 tūkst. Eur projektams finansuoti pasiskolinta – 698, 3 tūkst. Eur • Skolinimosi limtai nėra viršyti, ilgalaikių paskolų krepšelis savivaldybėje tolygiai mažėja • Trumpalaikė paskola iš valstybės biudžeto • Pasiskolinta 810 tūkst. Eur biudžeto išlaidoms finansuoti, visa paskola grąžinta 2020 -12 -31

Biudžeto pajamų dinamika 2017– 2020 metais (tūkst. Eur) 17734, 0 18000, 0 16000, 0 11578, 5 14000, 0 12000, 0 15104, 9 14058, 9 gyventojų pajamų mokestis 15200, 9 dotacijos ir kitos valstybės biudžeto lėšos skolinimosi pajamos 12933, 6 11140, 8 11314, 4 10000, 0 8000, 0 6000, 0 4000, 0 2232, 3 506, 9 473, 1 2017. 12. 31 2018. 12. 31 2663, 6 2462, 0 777, 9 698, 3 2000, 0 2019. 12. 31 2020. 12. 31 2530, 2 kitos savivaldybės pajamos ir rinkliavos

2020 m. savivaldybės biudžeto preliminarus įvykdymas - 4 Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją Bendros valstybės paslaugos Gynyba Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga Ekonomika Aplinkos apsauga Būstas ir komunalinis ūkis Sveikatos apsauga Poilsis, kultūra ir religija Švietimas Socialinė apsauga IŠ VISO IŠLAIDŲ Finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas) IŠ VISO Patikslintas ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas Vykdymo proc. 3438, 5 28, 4 616, 1 7628, 1 1615, 3 823, 0 640, 3 4876, 4 14300, 6 5525, 7 39492, 4 3183, 7 28, 4 613, 3 6843, 7 1492, 1 564, 0 597, 3 3948, 2 13528, 2 4916, 3 35715, 2 92, 6 100, 0 99, 5 89, 7 92, 4 68, 5 93, 3 81, 0 94, 6 89, 0 90, 4 697, 2 681, 8 97, 8 40189, 6 36397, 0 90, 6

Savivaldybės biudžeto išlaidų struktūra 2020 m. (tūkst. Eur/℅)

Savivaldybės biudžeto išlaidų struktūra 2019 m. (tūkst. Eur/℅)

Trumpalaikis ir ilgalaikis įsiskolinimas 2020 m. gruodžio 31 d. duomenimis • Trumpalaikis įsiskolinimas (įsiskolinimas neapmokėtas ne ilgiau kaip 45 dienas) Lyginant su 2019 -12 -31 sumažėjo 61, 6 tūkst. Eur • Ilgalaikis įsiskolinimas (paskolos, kurios grąžinamos sutartyse numatytais terminais) Lyginant su 2019 -12 -31 padidėjo 16, 5 tūkst. Eur

Trumpalaikis įsiskolinimas – 179, 8 tūkst. Eur, iš jų: 1. Prekių ir paslaugų naudojimas, iš viso: 38, 2 tūkst. eurų iš jų: komunalinės paslaugos 6, 5 tūkst. eurų kitos prekės ir paslaugos 31, 7 tūkst. eurų 3. Gyvenamųjų vietovių viešasis ūkis (gatvių apšvietimas, tvarkymo darbai, atliekų išvežimas) 42, 4 tūkst. eurų 4. Savivaldybės užsakomų vietinio susisiekimo maršrutų subsidijos 11, 1 tūkst. eurų 5. Socialinės paramos išmokos, kompensacijos, lengvatinis keleivių vežimas 88, 1 tūkst. eurų

Ilgalaikis įsiskolinimas (paskolos) – 3 269, 6 tūkst. Eur: 1. Paskolos iš AB SEB banko 971, 9 tūkst. eurų 2. Paskolos iš AB Danske banko 1 287, 1 tūkst. eurų 3. Paskolos iš AB Šiaulių banko 779, 5 tūkst. eurų 4. Paskolos iš AB Luminor banko 231, 1 tūkst. eurų Pagrindinė ilgalaikio įsiskolinimo padidėjimo (16, 5 tūkst. Eur) priežastis – metų pabaigoje negautos lėšos už projektus, kurie finansuojami išlaidų kompensavimo būdu

Įsiskolinimo dinamika 2017– 2020 metais (tūkst. Eur) 4000, 0 3593, 7 3277, 6 3500, 0 3269, 6 3253, 1 3000, 0 2500, 0 2000, 0 1500, 0 1000, 0 500, 0 280, 2 309, 7 241, 4 179, 8 0, 0 2017. 12. 31 2018. 12. 31 trumpalaikis įsiskolinimas 2019. 12. 31 ilgalaikis įsiskolinimas 2020. 12. 31

Lėšų likutis 2020 -12 -31 savivaldybės iždo sąskaitose • Aplinkos apsaugos specialiosios programos lėšos 37 384 Eur • Tikslinės lėšos už parduotus žemės sklypus 5 841 Eur • ES finansinės paramos lėšos projektams finansuoti 362 300 Eur • Biudžeto lėšų likutis 1 233 089 Eur IŠ VISO 1 638 614 Eur

Pagrindinis finansinis dokumentas Lietuvos Respublikos Seimas 2020 m. gruodžio 22 d. priėmė Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą (toliau – Įstatymas) (Nr. XIV-102), kuriame nurodomi pagrindiniai savivaldybių biudžetų finansiniai rodikliai

Pagrindinės nuostatos, aktualios savivaldybėms - 1 • Gyventojų pajamų mokesčio dalis (procentais), tenkanti savivaldybei nuo visų šio mokesčio pajamų 48, 19 proc. (2020 m. buvo 46, 21 proc. ) • Pagrindiniai finansiniai rodikliai išvardinti Įstatymo 6 priede • Finansų ministerija numato kompensuoti savivaldybėms 2020 m. negautas pajamas (arba jų dalį) • Gaunamomis Europos Sąjungos finansinės paramos lėšomis turi būti tikslinamos savivaldybės biudžeto pajamos ir išlaidos • Savivaldybės 2022 m. sausio 1 d. esantis įsiskolinimas turi būti ne didesnis už 2021 m. sausio 1 d. įsiskolinimą

Pagrindinės nuostatos, aktualios savivaldybėms - 2 • Savivaldybės metinio grynojo skolinimosi suma negali būti teigiamas dydis, t. y. savivaldybė gali pasiskolinti tiek, kiek grąžina einamaisiais metais senų paskolų • Jeigu skolinamasi projektams, prisidedantiems prie regiono plėtros, yra galimybė Fiskalinės sutarties įstatymo nuostatas įgyvendinti per ketverius metus • Valstybės biudžeto tikslinės lėšos naudojamos tik pagal tikslinę paskirtį, o nepanaudotos metų pabaigoje grąžinamos į valstybės biudžetą. Ministerijoms suteikta teisė perskirstyti tikslinės paskirties lėšas tarp savivaldybių

Savivaldybės biudžeto pajamų savarankiškoms funkcijoms vykdyti palyginimas Eil. Nr. Pajamų pavadinimas 1 GPM dalis iš VMI Jurbarko sk. ir kitų skyrių 2 GPM dalis pajamoms išlyginti iš valstybės iždo 3 GPM dalis išlaidų struktūros skirtumams išlyginti iš valstybės iždo 4 Turto mokesčiai ir nuomos pajamos 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 2021 m. Skirtumas patvirtintas patvirtintas planas (2020 -2019 tūkst. eurų tūkst. eurų m. ) 4903, 8 5141, 0 5440, 0 6472, 0 5923, 0 7990, 0 8104, 0 114, 0 2703, 0 2856, 0 3154, 0 4179, 0 4140, 0 4045, 0 3560, 0 -485, 0 2078, 7 2391, 0 2491, 0 2120, 0 2334, 0 1905, 0 1596, 0 -309, 0 604, 4 615, 0 616, 0 665, 0 695, 0 980, 0 1110, 0 130, 0 54, 4 58, 0 53, 0 57, 0 63, 0 65, 0 2, 0 6 PAJAMOS SAVARANKIŠK. FUNKCIJOMS 10344, 4 11061, 0 11754, 0 13489, 0 13149, 0 14983, 0 14435, 0 -548, 0 7 Kintama GPM dalis 1442, 7 1128, 0 722, 0 1133, 0 1987, 0 2119, 0 2409, 0 290, 0 8 1442, 7 1128, 0 712, 0 340, 0 10, 0 421, 0 524, 0 892, 0 283, 0 -609, 0 12476, 0 14622, 0 15136, 0 17102, 0 16844, 0 -258, 0 5 Kiti mokesčiai ir pajamos iš jų: bendrosios dotacijos kompensacija 9 Vyriausybės priimtiems įsipareigojimams vykdyti ir verslo sąlygoms gerinti 10 IŠ VISO PAJAMŲ 11787, 2 12189, 0

Savivaldybės biudžeto pajamų tikslinei paskirčiai palyginimas Eil. Nr. Pajamų pavadinimas 1 Specialioji tikslinė dotacija spec. poreikių vaikams 2 Specialioji tikslinė dotacija valstybinėms funkcijoms vykdyti 3 Specialioji tikslinė dotacija mokymo lėšoms finansuoti 4 Kitos tikslinės lėšos (NVŠ, skaitmeninis ugdymas, Dienos centrų finansavimas, bibliotekų dokumentai ir pan. ) 5 Valstybės (ministerijų) investicijų programų objektams finansuoti 6 Kelių priežiūros ir plėtros programa 7 IŠ VISO PAJAMŲ 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 2021 m. Skirtumas patvirtintas patvirtintas planas (2020 -2019 tūkst. eurų tūkst. eurų m. ) 14, 3 16, 0 14, 0 2080, 8 1961, 41 1981, 7 5836, 7 5851, 0 5784, 9 15, 6 12, 8 9, 6 11, 8 2211, 028 2348, 419 2904, 796 2834, 594 2, 2 -70, 202 5715, 5 6077, 9 6749, 1 7185, 4 436, 3 254, 172 139, 627 874, 8 492, 84 -381, 960 (ne visi duomenys) 758, 8 212, 0 349, 0 232, 0 722, 0 3434, 0 nėra duomenų 1442, 3 1340, 5 1197, 3 1345, 2 1516, 8 3265, 5 nėra duomenų 10132, 9 9380, 9 9326, 9 9773, 5 10817, 5 17237, 762 10524, 636

Savivaldybės biudžeto pajamos - 1 • gyventojų pajamų mokestis • turto mokesčiai (žemės, nekilnojamojo turto ir pan. ) • kitos pajamos (baudos, valstybės rinkliavos ir pan. ) • Iš viso patvirtinta Įstatymu 15669, 0 tūkst. Eur 1110, 0 tūkst. Eur 65, 0 tūkst. Eur 16844, 0 tūkst. Eur

Savivaldybės biudžeto pajamos - 2 • lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti 2834, 594 tūkst. Eur • mokymo reikmių lėšoms finansuoti 7185, 4 tūkst. Eur • lėšos specialiųjų poreikių vaikams 11, 8 tūkst. Eur • ES finansinės paramos lėšos (neformaliam vaikų švietimui – gruodžio mėn. skola) 4, 275 tūkst. Eur • lėšos neformaliajam vaikų švietimui 136, 9 tūkst. Eur • skaitmeninio ugdymo plėtrai 78, 2 tūkst. Eur

Savivaldybės biudžeto pajamos - 2 • viešosios bibliotekos dokumentams įsigyti (spaudiniams) • kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui didinti • vaikų dienos socialinei priežiūrai (vaikų Dienos centrams finansuoti) • socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimams įgyvendinti • Iš viso pagal ministerijų pateiktus duomenis 28, 967 tūkst. Eur 23, 0 tūkst. Eur 217, 2 tūkst. Eur 4, 3 tūkst. Eur 10524, 636 tūkst. Eur

Savivaldybės biudžeto pajamos - 3 • vietinės rinkliavos už atliekų surinkimą • turto realizavimo pajamos, kitos rinkliavos • pajamos už įstaigų suteiktas paslaugas (patalpų, socialinio būsto nuoma, atsitiktinės paslaugos, įmokos už išlaikymą) • mokesčiai už aplinkos teršimą ir gamtos išteklius • 2020 -12 -31 likutis įplanuojamas į 2021 m. biudžetą • skolinimosi pajamos • ES lėšų kompensacija vykdomiems projektams • Iš viso savivaldybės planuojama papildomai 700, 0 tūkst. Eur 30, 0 tūkst. Eur 1110, 561 tūkst. Eur 95, 0 tūkst. Eur 1499, 684 tūkst. Eur 838, 0 tūkst. Eur 352, 813 tūkst. Eur 4626, 058 tūkst. Eur

Savivaldybės biudžeto pajamos - 4 • Patvirtinta Įstatymu • Ministerijų pateikti duomenys • Savivaldybės planuojama papildomai • IŠ VISO PAJAMŲ 16844, 0 tūkst. Eur 10524, 636 tūkst. Eur 4626, 058 tūkst. Eur 31994, 694 tūkst. Eur

Savivaldybės biudžeto pajamų struktūra 2021 m. (tūkst. Eur/℅)

Savivaldybės biudžeto išlaidos – 1 • Svarstyti teikiamas subalansuotas savivaldybės biudžeto projektas (su 2018– 2020 m. išlaidų analize) • Savivaldybės biudžetas skirstomas pagal strateginio veiklos plano programas (planuojama tvirtinti 8 programas), kurias rengia savivaldybės administracijos skyrių ir padalinių vadovai bei specialistai • 2021 m. lėšų poreikis pateiktas 8, 8 mln. Eur didesnis, nei realios savivaldybės biudžeto galimybės

Savivaldybės biudžeto išlaidos – 2 Bendri principai, pagal kuriuos buvo subalansuotas savivaldybės biudžetas: • darbo užmokesčio fondas įstaigoms mažintas 2, 5 proc. • ūkio išlaidos, komunalinės ir kitos paslaugos perskaičiuotos atsižvelgiant į 2020 m. sutaupytas lėšas • lėšos nukreiptos į kelių pagrindinių projektų finansavimą

Savivaldybės biudžeto išlaidos – 3 Savivaldybės biudžeto problemos, kurios išspręstos dalinai: • lėšos paskoloms grąžinti ir palūkanoms mokėti planuotos tik 2021 m. I pusmečiui, lėšų trūkumas 400 tūkst. Eur • lėšos mokinių pavežėjimui planuotos 2021 m. I pusmečiui (priklausomai nuo karantino sąlygų galimai lėšų užtektų ir ilgesniam laikui) • lėšos žiemos tarnybai ir kelių priežiūrai žiemą (priklausomai nuo oro sąlygų)

Savivaldybės biudžeto išlaidos – 4 Įstaigų darbo užmokesčio fondo pokyčiai numatyti dėl: • minimalios algos ir minimalaus valandinio atlygio padidėjimo; • kultūros ir socialinės srities darbuotojų darbo užmokesčio didėjimo; • pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčio koeficientų pasikeitimo ir darbo užmokesčio didėjimo • Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo laipsniško įgyvendinimo; • pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio padidinimo

Išlaidos darbo užmokesčio fondui • 2020 m. patvirtintas fondas 17702, 1 tūkst. Eur • 2021 m. planuojamas fondas 18842, 4 tūkst. Eur IŠ VISO PLANUOJAMAS PADIDĖJIMAS 1140, 3 tūkst. Eur (2019 m. planuotas 1431, 1 tūkst. Eur padidėjimas) (2020 m. planuotas 1613, 1 tūkst. Eur padidėjimas)

Savivaldybės bendrųjų funkcijų vykdymo programa - 1 • Numatytos lėšos savivaldos institucijai, kontrolės ir audito tarnybai, savivaldybės administracijai, seniūnijoms išlaikyti (darbo užmokestis, ūkio išlaidos) • Ilgalaikio turto įsigijimo prioritetai – tarnybinių transporto priemonių atnaujinimas 4 seniūnijoms (Viešvilė, Veliuona, Smalininkai, Jurbarkai) ir įranga balsavimo sistemai atnaujinti • Planuojamos lėšos seniūnijų ūkio inventoriui atnaujinti • Numatomas lėšų rezervas ekstremaliajai situacijai valdyti (direktoriaus rezervas)

Savivaldybės bendrųjų funkcijų vykdymo programa 2 • Planuojamos lėšos skoliniams įsipareigojimams vykdyti (paskoloms grąžinti ir palūkanoms mokėti 2021 m. I pusmečiui, trūkstama lėšų suma 400 tūkst. Eur, kurią planuotume padengti iš Finansų ministerijos numatomos skirti negautų pajamų kompensacijos) • Numatytos lėšos projektų paraiškoms rengti, konsultavimo ir projektų ekspertizių paslaugoms, nekompensuojamoms, bet būtinoms projektų išlaidoms finansuoti, bendrojo finansavimo lėšoms (lėšų numatyta minimaliai, galimai reikės tikslinti ir ieškoti papildomų išteklių, priklausomai nuo vykdomų projektų eigos ir terminų)

Kaimo plėtros programa • Planuojamos lėšos žemės priežiūrai (melioracijai lėšas skiria Žemės ūkio ministerija) • Planuojamos lėšos VVG „Nemunas“ administruojamų projektų bendrajam finansavimui vykdyti • Planuojamos lėšos kaimo rėmimo fondui

Smulkaus verslo, turizmo skatinimo programa • Numatytos lėšos turizmo ir verslo informacijos centrui iš dalies išlaikyti (darbo užmokestis, ūkio išlaidos) • Planuojamos lėšos VVG „Jurbarkas“ administruojamų projektų bendrajam finansavimui vykdyti • Planuojamos lėšos smulkiojo verslo rėmimo fondui • Iš ES finansinės paramos lėšų bus skiriamas finansavimas Panemunės pilies ir Raudonės pilies parkams tvarkyti bei pritaikyti lankymui, taip pat projektui „Kraštovaizdžio formavimas Jurbarko rajone“

Infrastruktūros objektų priežiūros, modernizavimo ir plėtros programa - 1 • Planuojamos lėšos teritorijų planavimo darbams, projektavimui, ekspertizėms, lėšos lyginant su praėjusiais metais didintos ženkliai • Planuojamos lėšos keleivių vežimui vietinio susisiekimo maršrutais subsidijuoti • Planuojamos lėšos smulkiosios infrastruktūros priežiūrai, bešeimininkiams pastatams tvarkyti, savivaldybės turtui inventorizuoti, registruoti • Planuojamos lėšos miesto ir gyvenviečių tvarkymo darbams, lėšos nemažintos dėl paslaugų kainų didėjimo ir sudėtingų gamtinių sąlygų

Infrastruktūros objektų priežiūros, modernizavimo ir plėtros programa - 2 • ES finansinės paramos ir savivaldybės biudžeto ir (ar) skolintų lėšų bus vykdomi gyvenviečių infrastruktūros gerinimo projektai • Iš skolintų ir ES finansinės paramos lėšų bus skiriamas finansavimas vandens gerinimo įrenginiams įrengti Jurbarko rajono miesteliuose bei vandentvarkos projektui Jurbarko mieste finansuoti • Numatytos lėšos priešgaisrinei tarnybai išlaikyti (darbo užmokestis, ūkio išlaidos, lėšas skiria priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas ir iš dalies savivaldybės, savivaldybės biudžeto lėšos priešgaisriniam automobiliui įsigyti)

Infrastruktūros objektų priežiūros, modernizavimo ir plėtros programa – 3 • 2020 m. skirtos lėšos verslo sąlygoms gerinti panaudotos iš dalies (333 tūkst. Eur), likusi nepanaudota lėšų dalis (67 tūkst. Eur) planuojama biudžete ir bus panaudota jau rengiamiems projektams apmokėti • Planuojamos lėšos daugiabučių namų infrastruktūros ir viešojo naudojimo aikštelių tvarkymo darbams • Numatoma lėšos vandentvarkos sistemos plėtros darbams, dalinėms kompensacijoms už privačių namų ūkių buitinių nuotėkų valymo įrenginių įsirengimą

Sveikatos ir aplinkos apsaugos programa • Numatytos lėšos visuomenės sveikatos biurui išlaikyti (darbo užmokestis, ūkio išlaidos, lėšas skiria sveikatos apsaugos ministerija) • Planuojamos lėšos Jurbarko ligoninei ir Jurbarko r. PSPC (lėšos numatytos pacientų aptarnavimo kokybei gerinti, darbų atlikimo prioritetus nusimato pati įstaiga ) • Planuojamas bendrasis finansavimas komunalinių atliekų infrastruktūros plėtros projektams vykdyti (pagal valdomas akcijas) • Planuojamos lėšos apmokėti UAB Tauragės RATC už atliktus darbus šalinant buitines atliekas (apmokama iš vietinės rinkliavos įplaukų)

Kultūros ir sporto veiklų plėtros programa - 1 • Numatytos lėšos kultūros ir sporto įstaigoms išlaikyti bei kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui didinti (darbo užmokestis, ūkio išlaidos) • Numatytos lėšos aukšto meistriškumo sportininkams ir aukštų rezultatų pasiekusiems kultūros darbuotojams skatinti • Prioritetinis projektas – Jurbarko kultūros centro tolimesnis modernizavimas planuojamos savivaldybės biudžeto ir skolintos lėšos, tikimasi gauti Kultūros ministerijos finansavimą • Planuojamos valstybės lėšos viešosios bibliotekos dokumentams (spaudiniams įsigyti)

Kultūros ir sporto veiklų plėtros programa - 2 • Kultūros paveldui tvarkyti numatytų lėšų prioritetas –projekto „Raudonės pilies parko tvarkymas ir pritaikymas lankymui “ archeologinių tyrimų dalinis finansavimas • Planuojamos lėšos religinėms bendruomenėms remti ir nevyriausybinių organizacijų projektams iš dalies finansuoti, Senovinės technikos muziejaus veiklai • Kultūros įstaigoms ilgalaikiam turtui įsigyti numatytų lėšų prioritetas – muzikos instrumentai, garso ir šviesos aparatūra • Kultūrinėms programoms ir renginiams planuojamų lėšų prioritetas – mažosios Lietuvos kultūros sostinės renginiams

Vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų ugdymo programa - 1 • Numatytos lėšos ugdymo įstaigoms išlaikyti (darbo užmokestis, ūkio išlaidos) • Mokymo reikmių lėšos įstaigoms tvirtinamos pagal Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pateiktą paskirstymą, savivaldybei suteikta teisė paskirstyti tik 1, 9 proc. mokymo lėšų. Didžiausia problema – lėšų trūkumas švietimo pagalbos specialistams finansuoti • Neformaliajam vaikų švietimui finansuoti planuojamos ES finansinės paramos lėšos (tik 2019 m. gruodžio mėn. įsiskolinimas) ir valstybės biudžeto lėšos 2021 m. • Skirtos lėšos skaitmeninio ugdymo plėtrai

Vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų ugdymo programa - 2 • Prioritetinis projektas – Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos pastato tolimesnis tvarkymas • Numatytos lėšos mokymosi aplinkos modernizavimo priemonėms, iš jų: • planuojamos lėšos pastatų, šildymo sistemų, sanitarinių mazgų remonto išlaidoms iš dalies finansuoti • planuojamos lėšos ūkio ir sporto inventoriui atnaujinti • planuojamos lėšos edukacinėms erdvėms įrengti • Planuojamos lėšos jaunimo veiklai skatinti, mokinių užimtumo, prevencinėms programoms vykdyti, įdarbinto jaunimo darbo užmokesčio kompensacijoms • Planuojamos lėšos mokinių pavežėjimui ir mokytojų kelionės išlaidoms (galimai gali trūkti lėšų, viskas priklausys nuo bendros situacijos šalyje)

Socialinės paramos plėtros, socialinės atskirties mažinimo programa - 1 • Numatytos lėšos socialinės srities įstaigoms išlaikyti bei socialinių darbuotojų darbo užmokesčiui didinti (darbo užmokestis, ūkio išlaidos) • Planuojamos lėšos tikslinėms išmokoms gimus vaikui, pirmokams, pažangiems mokiniams, vienkartinės išmokos esant sunkiai materialinei padėčiai • Planuojamos lėšos socialinės paramos išmokoms, įvairioms kompensacijoms, transporto lengvatoms • Didžiausia suma tikslinių lėšų – valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti, iš jų: • socialinė parama mokiniams • socialinių paslaugų finansavimas

Socialinės paramos plėtros, socialinės atskirties mažinimo programa - 2 • Socialinės srities projektai – socialinio būsto plėtra, kompleksinės paslaugos šeimai, integralios pagalbos paslaugų šeimai plėtra, šeimai palankios aplinkos sukūrimas – bus vykdomi iš savivaldybės biudžeto ir ES finansinės paramos lėšų • Planuojamos lėšos neįgaliųjų socialinės reabilitacijos projektams bei būstui pritaikyti • Numatytos lėšos užimtumo programoms vykdyti, tačiau skirtos lėšos yra gerokai mažesnės, nei savivaldybės poreikis • Valstybės ir savivaldybės lėšos numatomos akredituotiems vaikų Dienos centrams finansuoti

Paskolos projektų bendrajam finansavimui 2021 m. • Kredito linija projektams, kurių finansavimas vykdomas išlaidų kompensavimo būdu • Projektas „Panemunės pilies parko tvarkymas ir pritaikymas lankymui“ • Projektas „Raudonės (rezidencinės) pilies parko tvarkymas ir pritaikymas lankymui“ • Projektas „Kraštovaizdžio formavimas Jurbarko rajone“ • Jurbarko kultūros centro modernizavimo projektui 120 tūkst. Eur 30 tūkst. Eur 40 tūkst. Eur 30 tūkst. Eur 100 tūkst. Eur

Paskolos projektų bendrajam finansavimui 2021 m. • Jurbarko miesto ir rajono gatvių, kelių, dviračių ir pėsčiųjų takų kapitalinio remonto projektams 36, 8 tūkst. Eur • Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros Jurbarko mieste, vandens gerinimo įrenginių ir vandens gręžinių įrengimas kaimo vietovėse projektai 100 tūkst. Eur • Programos „Tauragė+“ finansuojamiems projektams 381, 2 tūkst. Eur IŠ VISO 838 tūkst. Eur

Savivaldybės biudžeto išlaidos • Išlaidų projekto suvestinė 29429, 736 tūkst. Eur • Išlaidos iš skolintų lėšų 838, 0 tūkst. Eur • ES lėšos (likutis ir gautinos 01 mėn. ) 484, 013 tūkst. Eur • Aplinkos apsaugos lėšos (su likučiu) 132, 384 tūkst. Eur • pajamos už įstaigų suteiktas paslaugas (turto, socialinio būsto nuoma, atsitiktinės paslaugos, įmokos už išlaikymą) 1110, 561 tūkst. Eur IŠ VISO 31994, 694 tūkst. Eur

Savivaldybės biudžeto lėšų likučio 2020 -12 -31 paskirstymas 2021 m. biudžeto išlaidoms dengti • Aplinkos apsaugos specialiosios programos išlaidoms 37 384 Eur • ES finansinės paramos lėšos projektams finansuoti 362 300 Eur • Biudžeto išlaidoms dengti 1 100 000 Eur • Nepaskirstytas likutis (rezervas) 138 930 Eur IŠ VISO 1 638 614 Eur

Savivaldybės biudžeto išlaidų struktūra 2021 m. (tūkst. Eur/℅)

Galimi savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų pokyčiai po biudžeto projekto pristatymo • Pajamų ir išlaidų didinimas tikslinėmis ES finansinės paramos lėšomis projektams finansuoti, kurios bus gautinos vasario mėn. • Pajamų ir išlaidų didinimas tikslinėmis kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis • Pajamų ir išlaidų didinimas tikslinių dotacijų sumomis (investicijoms, prekėms ir paslaugoms įsigyti)

AČIŪ UŽ DĖMESĮ