2020 10 30 1 Informationsmte Landstingsstyrelsens frvaltning Hlso

2020 -10 -30 1 Informationsmöte Landstingsstyrelsens förvaltning Hälso- och Landstingshuset sjukvårdsförvaltningen den 17 april Framtidsplan för hälso- och sjukvården Första steget i genomförandet Förslag till HSN den 24 april 2012

2020 -10 -30 2 FÖRSLAG Framtidsplan för hälso- och sjukvården – första steget i genomförandet I framtiden bedrivs vården i nätverk med patienten i centrum § Husläkarna fortsätter att vara en bas i vården. Skapar långsiktiga relationer med sina patienter § Specialistvården utanför sjukhusen stärks genom specialistcentrum och vårdval. § Akutsjukhusen renodlas. § Ändamålsenliga lokaler – ses över och moderniseras för framtidens behov. § Kompetensförsörjning och forskning är centralt.

2020 -10 -30 3 UTKAST Framtidsplan för hälso- och sjukvården ”Första steget” i korthet • • • Tre sjukhus med specialistcentrum prövas (Sollentuna, Sabbatsberg och Dalen). Ett sjukhus med akademiskt specialistcentrum. Vårdkarta med volymer för respektive akutsjukhus, NKS och övrig vård. Förslag på investeringar i en tioårig investeringsplan. Thorax används för vård och ALB behålls. NKS akutmottagning med särskilt uppdrag. Geriatriken vid Danderyd till Sollentuna. Utredning om framtida lokalisering av psykiatrin. Beskrivning av de ekonomiska förutsättningarna. Flera nya uppdrag med inriktning om styrning av den framtida hälso- och sjukvården.

2020 -10 -30 4 FÖRSLAG Framtidsplan för hälso- och sjukvården – första steget i genomförandet Finansiella förutsättningar § Kostnadsökningen inom vården måste sänkas med minst en procentenhet per år för att ekonomin ska vara i balans. § Den ekonomiska belastningen blir extra stor år 2015 -2020 då NKS successivt tas i drift samtidigt som Karolinska Solna finns kvar. Andra omstruktureringskostnader bidrar också.

2020 -10 -30 5 Landstingsstyrelsens förvaltning Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Förslag till tioårig investeringsplan

2020 -10 -30 6 UTKAST Framtidsplan för hälso- och sjukvården Landstingsstyrelsens förvaltning Hälso- och Framtidsplan för hälso- och sjukvården Landstingsstyrelsens förvaltning FÖRSLAG Framtidsplan för hälso- och sjukvården – första steget i genomförandet Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Planen tar ett helhetsgrepp om landstingets investeringar § Anpassar kapaciteten i landstingets fastigheter till den nya vårdstrukturen. § Moderniserar standarden i sjukhusen för att möta framtidens krav. § Tryggar lokalförsörjningen på lång sikt. § Helhetslösning som motsvarar behoven i landstinget (få effekt) och matchar vårdkartan i framtidsplanen § Minska investeringskostnaderna § Redovisa samtliga kostnader och inga överraskningar i framtiden

FHS Programkontor SLL Utgångspunkt förslaget om investeringar § Hitta lösningar som motsvarar den kapacitet vi behöver enligt FHS § Hitta lösningar som kan göras i etapper så vi kan börja på flera sjukhus § Hitta lösningar som är finansiellt hållbara (stämmer med investeringsutrymmet) § Hitta lösningar som uppfyller myndighetskrav § Hitta lösningar som är långsiktigt hållbara och där vi inte bygger fast oss – strukturen ska hålla i minst 40 år och vara fortsatt utvecklingsbar § Hitta lösningar som inte innebär att vi i nästa steg får kostnader som vi inte har budget för (alla korten på bordet) § Hitta lösningar som gagnar helheten

2020 -10 -30 8 FHS Programkontor SLL Utredningar pågår för att fastställa totalt investeringsbehov Helhet Flöden Flaskhalsar Trösklar § § § Utskifta Planera om Flytta om Bygga nytt Programkontoret tillsammans med sjukhusen Planering för ökad produktion § § Programkontoret eget arbete Stödja sjukhusen, strukturera & dokumentera § Teoretisk kapacitet § Alternativa lösningar Programkontoret tillsammans med Locum Utvärdera lokalernas status för vidmakthållen produktion § Reinvesteringar § Vårdrum & § Ändamålsenlighet hygienrum § Hyresgäst- § Logistik anpassning § Teknikskifte

2020 -10 -30 Princip för arbetet med 10 -årig investeringsplan 1 Samla bruttolista 2 Optimera alternativen 3 Optimera helheten Reinvesteringar / vidmakthållande Nyinvesteringar

2020 -10 -30 Princip för arbetet med 10 -årig investeringsplan Behandling/ Diagnostik Vårdplatser Vidmakthållande Utfall Behov Utfall Vårdtillfällen FHS Behov

2020 -10 -30 11 FÖRSLAG Framtidsplan för hälso- och sjukvården – första steget i genomförandet Investeringarna görs på olika nivåer och med olika syfte § Strategiska investeringar förnyar infrastrukturen utifrån nya förutsättningar Ansvar: LS § Ersättningsinvesteringar behåller byggnaders funktion, säkerställer befintlig verksamhet, uppfyller myndigheters krav Ansvar: LFS och Locum § Rationaliseringsinvesteringar effektiviserar befintlig verksamhet Ansvar: respektive verksamhet

2020 -10 -30 12 FÖRSLAG Framtidsplan för hälso- och sjukvården – första steget i genomförandet Investeringarna prioriteras utifrån framtidens vårdstruktur Förutsättningar för strategiska investeringar är: § Tillgången till lokaler ska matcha vårdutbudet över tid. § Stegvis utbyggnad – ta till vara lokalers kvarstående värde och komplettera med om- och nybyggnation. § Bra balans mellan behandlingskapacitet och vårdplatser. § Begränsat ekonomiskt utrymme kräver kostnadseffektiva lösningar. § Samordnad planering för kostnadskontroll och för att undvika störningar för vården. § Gällande myndighetskrav beaktas.

mkr Norrtälje sjukhus - Danderyds sjukhus 1 903 Karolinska Solna, exkl. NKS 1 320 S: t Görans sjukhus 1 252 S: t Erik sjukhus - Södersjukhuset 3 209 Karolinska Huddinge 2 910 11 Södertälje sjukhus 1 200 Sjukhus med specialistcentrum, geriatrik och psykiatri 2 515 Övriga strategiska investeringar Summa: Strategiska investeringar 120 14 430 Ersättningsinvesteringar 6 900 Rationaliseringsinvesteringar 4 000 Utrustningsinvesteringar 2 826 Summa: Investeringar 28 156

2020 -10 -30 14 FÖRSLAG Framtidsplan för hälso- och sjukvården – första steget i genomförandet Totala investeringsutgifter år 2013 -2017

2020 -10 -30 15 Landstingsstyrelsens förvaltning Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Vårdkartan

2020 -10 -30 16 FHS Programkontor SLL Planerad befolkningsutveckling samt utveckling av vårdutbud Utfall Prognos befolkningsutveckling Befolkningsutveckling (1 000 -tal) 2011 2012 2013 2014 2016 2017 2018 2019 2020 Befolkning 2 091 2 135 2 172 2 207 2 242 2 275 2 308 2 340 2 372 2 402 - 44 37 35 35 33 33 32 32 30 - 44 81 116 151 184 217 249 281 311 - 2, 1% 3, 9% 5, 5% 7, 2% 8, 8% 10, 4% 11, 9% 13, 4% 14, 9% - 1, 8% 3, 6% 5, 5% 7, 4% 9, 4% 11, 3% 13, 3% 15, 3% 17, 3% Årlig ökning Skillnad mot 2011 Skillnad i % mot 2011 Rak framskrivning av sjukvårdskonsumtion m. a. a demografin Utfall Förändring av utbud inom slutenvård 2011 Planering förändring av vårdutbud 2012 2013 2014 2016 2017 2018 Totalt 2018 1 Akutsomatik 2 Geriatrik 27 400 2750 1250 475 4700 650 650 38 475 3 Psykiatri, SC, etc. 44 000 - 250 6250 4250 5250 3250 66 500 Totalt 260 600 340 000 Detaljpanering pågår 296 525 401 500

2020 -10 -30 17 FHS Programkontor SLL Planerade förändringar i vårdutbudet inom akutsomatik Årlig förändring av utbudet inom slutenvård (antal vårdtillfällen) Utfall 1) 2011 1 Planering 2) 2012 2013 2014 2016 2017 2018 Totalt Nya Karolinska Solna Driftsättning 43 000 Karolinska Solna Avveckling - 59 300 900 5) 60 200 inkl Thorax och ALB - varav Thorax 4, 6) 8 700 (8 700) - varav K So ALB 4, 6) 12 250 (12 250) K Huddinge, övriga K 3 700 50 500 46 800 - varav barn 4) (700) (4 575) (3 875) Detaljplanering pågår för närvarande avseende SÖS 5 000 62 150 57 150 förändringar i vårdutbudet vid NKS och övriga - varav barn 4) (1 500) (5 850) (4 350) akutsjukhus. Förändringarna redovisas därför samlat S: t Göran 6 000 34 850 28 850 för alla akutsjukhus för åren fram till 2018 då Danderyd 5 000 48 750 43 750 förändringarna ska vara genomförda, utan uppdelning Södertälje 1 000 12 250 11 250 per år. S: t Erik 1 650 Tio. Hundra 1 000 7 950 6 950 Övrig somatisk 225 225 13 575 12 000 specialistvård 3) Totalt 260 600 296 525 1) Samtliga registrerade vårdtillfällen 2011, inkl utomläns och utlandspatienter och vårdtillfällen som inte ersätts 2) Ungefärlig planering som utgår från antaganden om verksamhetsinnehåll och medelvårdtider 3) Särskild satsning plus demografisk tillväxt 4) Volymer inom parantes ingår även i totala volymen för sjukhuset 5) Sjukhusansluten avancerad barnsjukvård i hemmet (SABH) finns kvar 6) Vilka vårdgivare som ska bedriva vård i byggnaden utreds

2020 -10 -30 18 FHS Programkontor SLL Planerade förändringar i vårdutbudet inom geriatrik Årlig förändring av utbudet inom slutenvård (antal vårdtillfällen) Utfall 1) Geriatrik, alla vårdgivare Geriatrik riktad utökning - varav Bromma 4) - varav Dalen 4) - varav Danderyd 4) - varav Löwenströmska - varav Jakobsberg 4) - varav övriga vårdgivare 4) 2 Planering 2) 2011 2012 2013 2014 2016 2017 2018 Totalt 27 400 - 450 2 300 (700) (750) (850) 1250 475 650 - - 525 4 175 600 - (650) (1 325) - - - 32 000 6 475 (700) (750) (1 500) (1 325) - - (875) - - - (875) Totalt 27 400 2750 1250 475 4700 650 650 38 475 1) Samtliga registrerade vårdtillfällen 2011, inkl utomläns och utlandspatienter och vårdtillfällen som inte ersätts 2) Ungefärlig planering som utgår från antaganden om verksamhetsinnehåll och medelvårdtider 4) Volymer inom parantes ingår även i totala volymen för sjukhuset

2020 -10 -30 19 FHS Programkontor SLL Planerade förändringar i vårdutbudet inom psykiatri, specialistcentrum, etc. Årlig förändring av utbudet inom slutenvård (antal vårdtillfällen) Utfall 1) 2011 3 Planering 2) 2012 2013 2014 2016 2017 2018 Totalt Specialistcentrum 3000 3 000 15 000 Stödjande vård 2000 4 000 (supportive care) ASi. H, palliativ vård 3) 100 850 100 100 5 300 3 200 Specialiserad rehab 3) 150 400 150 150 7 300 5 900 Psykiatri, BUP, beroendevård, 34 700 åtstörningsvård, LG Övrigt (SÄBO, sjukhem) 200 Totalt 44 000 250 6250 4250 5250 3250 66 500 1) Samtliga registrerade vårdtillfällen 2011, inkl utomläns och utlandspatienter och vårdtillfällen som inte ersätts 2) Ungefärlig planering som utgår från antaganden om verksamhetsinnehåll och medelvårdtider 3) Särskild satsning plus demografisk tillväxt

2020 -10 -30 20 Landstingsstyrelsens förvaltning Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Det fortsatta arbetet med framtidsplanen

2020 -10 -30 21 Framtidsplan för hälso- och sjukvården Viktiga datum under våren 2012 § HSN yttrar sig om förslaget till investeringar inför beslut i LS och LF. § Landstingsstyrelsen beslutar om förslag till budget 2013 för SLL där Framtidsplanen ingår. § Beslut i Landstingsfullmäktige kring budget 2013 och det fortsatta arbetet med framtidens hälso- och sjukvård. 24 april 22 maj 12 -13 juni

2020 -10 -30 22 Framtidsplan för hälso- och sjukvården – första steget i genomförandet Genomförandet av framtidsplanen en lång process § Landstingsfullmäktige beslutade i juni 2011 om inriktningen för framtidens Hälso- och sjukvård. § Arbetet bedrivs i flera faser utifrån målbilder för år 2015 och 2025. § Beslut kommer att tas varje i år i samband med budget. § Genomförandet börjar år 2014 och beräknas vara färdigt år 2018. Då är också NKS i full drift. 2011 2012 2013 Målsättning Planering Konkretisering 2014 2015 2016 2017 2018 Genomförande Etablering av målbild & formulering av strategi Genomförande

2020 -10 -30 23 FHS Programkontor SLL Södersjukhuset Akutsjukhuset mitt i staden Hus 04 Ombyggnad Akut BTA 16220 kvm Hus 39 Nybyggnad Akut BTA 22100 kvm Hus 19 Nybyggnad Vård BTA 15950 kvm Utvecklings Område 1 Utvecklings Område 3 Utvecklings Område 2 Programkontoret för framtidens hälso- och sjukvård

2020 -10 -30 24 FHS Programkontor SLL Danderyds Sjukhuset för långsiktig utveckling NY BYGGNAD = KATALYSATOR FRAMTIDA UTBYGGNAD Programkontoret för framtidens hälso- och sjukvård

2020 -10 -30 25 FHS Programkontor SLL Karolinska Huddinge En struktur som håller NYBYGGNAD OM- OCH NYBYGGNAD PLAN 3 & 4 Programkontoret för framtidens hälso- och sjukvård

2020 -10 -30 26 FHS Programkontor SLL Södertälje Sjukhus Ny byggnad för vård eller behandling