2015 MET SAVIVALDYBS BIUDETAS 2015 M PAJAMOS SKOLINTOS

2015 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS 2015 M. PAJAMOS, SKOLINTOS LĖŠOS IR 2014 M. NEPANAUDOTŲ LĖŠŲ LIKUČIAI– 35, 4 mln. Eur § Gyventojų pajamų mokestis – 16, 9 mln. Eur § Dotacijos – 11, 8 mln. Eur § Turto, prekių ir paslaugų mokesčiai – 3 mln. Eur § Pajamos už prekes ir paslaugas – 1, 9 mln. Eur § Turto pajamos – 0, 3 mln. Eur § Kitos pajamos – 1, 2 mln. Eur § Skolintos lėšos – 0, 3 mln. Eur 1

2015 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS 2015 m. savivaldybės biudžeto pajamos, skolintos lėšos ir nepanaudoti 2014 m. lėšų likučiai proc. Pajamos už prekes Turto pajamos ir paslaugas 0, 8% 5, 4 % Kitos pajamos Skolintos 3, 4% lėšos 0, 9% Dotacijos iš kitų valdymo lygių 33, 3% Gyventojų pajamų mokestis 47, 7% Turto, prekių ir paslaugų mokesčiai 8, 5 % 2

2015 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS Savivaldybės biudžeto pajamos, skolintos lėšos ir nepanaudotų lėšų likučiai mln. Eur 2013 m. 31, 3 mln. Eur 0 2 4 10 12 11, 9 11, 8 Dotacijos iš kitų valdymo lygių 14 16 14, 2 18 16, 9 13, 3 0, 3 1, 6 1, 7 1, 9 Pajamos už prekes ir paslaugas Skolintos lėšos 8 2, 3 2, 8 3 Turto, prekių ir paslaugų mokesčiai Kitos pajamos 6 2015 m. 35, 4 mln. Eur 11, 6 Gyventojų pajamų mokestis Turto pajamos 2014 m. 33 mln. Eur 0, 6 1, 2 0, 3 1, 6 1, 5 3

2015 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS Savivaldybės biudžeto pajamos, skolintos lėšos ir nepanaudotų lėšų likučiai mln. eurų (2015 m. planuojamos pajamos lyginamos su 2013, 2014 m. pajamų įvykdymu) 16, 9 18 15, 2 16 14 13, 2 12, 3 12 12 11, 8 10 8 6 2, 8 4 2 3, 5 3 0, 3 1, 6 0, 3 1, 9 1, 2 0, 700000001 0, 1 1, 2 0, 3 0 Gyventojų pajamų mokestis Dotacijos iš kitų valdymo lygių 2013 m. 31, 5 mln. Eur 2014 m. 34, 8 mln. Eur Pajamos už prekes ir paslaugas 2015 m. 35, 4 mln. Eur Skolintos lėšos 4

2015 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS 2015 metų savivaldybės biudžeto asignavimų struktūra pagal funkcijas Bendros valstybės paslaugos 6, 5% Būstas ir komunalinis ūkis 1, 2% Paskolų ir palūkanų grąžinimas 3, 2% Aplinkos apsauga 6, 8% Gynyba, Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga 1, 2% Sveikatos apsauga 1, 2% 5

2015 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS ASIGNAVIMAI (35, 4 MLN. EUR) PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJAS § Bendros valstybės paslaugos – 3, 5 mln. Eur iš jų: 1, 14 mln. Eur – paskoloms ir palūkanoms grąžinti § Gynyba, viešoji tvarka ir visuomenės apsauga – 0, 4 mln. Eur § Ekonomika – 1, 9 mln. Eur § Aplinkos apsauga – 2, 4 mln. Eur § Būstas ir komunalinis ūkis – 0, 4 mln. Eur § Sveikatos apsauga – 0, 4 mln. Eur § Poilsis, kultūra ir religija – 2, 5 mln. Eur § Švietimas – 18, 1 mln. Eur § Socialinė apsauga – 5, 8 mln. Eur 6

2015 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS 3, 5 5, 8 5, 4 0, 4 3, 3 5, 1 2, 8 0, 4 1, 9 0, 4 1, 8 2, 4 0, 2250, 3 1, 9 0, 4 2, 9 2, 5 2013 m. 17, 2 2014 m. 18, 0 2015 m. 18, 1 Bendros valstybės paslaugos Gynyba, Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga Ekonomika Aplinkos apsauga Būstas ir komunalinis ūkis Sveikatos apsauga Poilsis, kultūra ir religija Švietimas Socialinė apsauga 7

2015 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS 2015 metų asignavimų struktūra pagal ekonominį paskirstymą proc. 58, 8 60 50 40 23, 4 30 9, 6 20 7, 9 0, 3 10 0 Darbo užmokestis Prekių ir paslaugų su soc. draudimo apmokėjimas įmokomis Palūkanų už paskolas grąžinimas Parama šeimoms Turto įsigijimas 8

2015 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS ASIGNAVIMAI PAGAL EKONOMINĮ PASKIRSTYMĄ § Darbo užmokestis su įmokomis valstybiniam socialiniam draudimui – 20, 8 mln. Eur § Prekių ir paslaugų apmokėjimas – 8, 3 mln. Eur § Palūkanų už paskolas grąžinimas – 0, 1 mln. Eur § Parama šeimoms – 3, 4 mln. Eur § Turto įsigijimas – 1, 8 mln. Eur § Paskolų grąžinimas – 1 mln. Eur 9

2015 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS Išlaidos pagal ekonominį paskirstymą mln. Eur 40 35 2, 6 30 3, 2 25 6, 7 2, 8 3, 4 0, 1 3, 4 2, 7 0, 1 7, 2 0, 1 8, 3 20, 2 20, 8 mln. Eur 20 15 10 18, 8 5 0 2013 m. 31, 4 mln. Eur 2013 mln. Eur 2, 6 2014 m. m. 33, 6 2014 33, 6 mln. Eur 3, 4 2015 m. m. 35, 4 mln. Eur 2015 2, 8 Parama šeimoms 3, 2 2, 7 3, 4 Palūkanų už paskolas grąžinimas 0, 1 Prekių ir paslaugų apmokėjimas 6, 7 7, 2 8, 3 Darbo užmokestis su soc. draudimo įmokomis 18, 8 20, 2 20, 8 Turto įsigijimas 10

2015 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS 59, 8 Išlaidos pagal ekonominį paskirstymą, struktūra proc. 60, 0 58, 8 60 50 40 30 21, 2 21, 4 23, 4 20 10, 4 8, 2 9, 6 10, 0 8, 2 7, 9 10 0, 4 0, 3 0 Darbo užmokestis su soc. draudimo įmokomis Prekių ir paslaugų apmokėjimas Palūkanų už paskolas grąžinimas 2013 m. 2014 m. Parama šeimoms Turto įsigijimas 2015 m. 11

2015 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS Išlaidos darbo užmokesčiui mln. Eur 18, 0 15, 4 16, 0 14, 6 14, 0 13, 1 12, 6 13, 5 13, 7 2011 m. 2012 m. 15, 9 14, 3 12, 0 10, 4 10, 0 8, 0 6, 0 4, 0 2, 0 0, 0 2007 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 12