2004 aasta eelarvekava Marju Sepp Juhataja asetitja 25

2004 aasta eelarvekava Marju Sepp Juhataja asetäitja 25. august 2003

Põhimõtted 2004 aastal haridusasutuste tegevuskulude eelarve (v. a. toitlustamiskulud) koostamise aluseks on ainult õpilaste/laste arv. Arvestuslik kulu ühe lapse/õpilase kohta 2004. aasta eelarve projekti piirsummas on: koolieelse lasteasutuse laps 19 700 krooni põhikooli ja gümnaasiumi õpilane 4 000 krooni täiskasvanute gümnaasiumi õpilane 2 500 krooni huvialakooli õpilane 3 190 krooni muusikakooli (pilliõpe) õpilane 16 500 krooni kunstikooli õpilane 9 100 krooni Huvikoolide koori-, tantsu ja teatriosakondades olevate õpilaste arvestuslik kulu on arvestatud koefitsiendiga 0, 58 muusikakooli maksumusest.

Põhimõtted Õpilase/lapse arvestuslik kulu sisaldab kõiki kulusid väljaarvatud otsearvestusega planeeritud kulud. Otsearvestusega on planeeritud järgmised kulud: 1. toitlustamiskulud, 2. 3. klasside õpilaste kohustusliku ujumise korraldamise kulud; 3. õpilaskodude (Tallinna Ümera Põhikool , Tallinna Kurtide Kool) haldamiskulud.

Põhimõtted Laste/õpilaste arv on saadud kaalutud keskmise arvestuse teel, võttes aluseks asutuse poolt prognoositud ja haridusametile esitatud laste/õpilaste arvud september 2003 ja september 2004. Laste/õpilaste arvud on võrreldud õpilaste registri andmetega seisuga 30. 04. 2003 ja kooskõlastatud hariduskorralduse osakonnaga. Haridusasutuste 2004 aasta lõpliku tegevuskulude eelarve aluseks olevad õpilaste/laste arvud täpsustatakse õpilasregistri andmete alusel põhikoolides ja gümnaasiumites 10. septembri 2003. a. , koolieelsetes lasteasutustes 1. oktoobri 2003. a seisuga (korrigeeritakse linnakassa eelarve majandamiskulude osa).

Põhimõtted Koolieelsete lasteasutuste laste arvud rühmades on viidud koefitsiente kasutades võrreldavale tasemele. Sõime, erirühmade jt laste arvud tehtud võrreldavaks tavalise aiarühma laste arvuga kasutades järgmisi koefitsiente: Sõimerühma laps 1, 4 Liitrühma laps 1, 1 Öörühma laps 1, 1 Erivajadustega laps vastavalt diagnoosile: Kehapuudega-, tasandusrühma laps 1, 7 Arendusrühma laps 2, 9 Meelepuudega rühma laps 2, 0 Liitpuudega rühma laps 5, 0

Põhimõtted Hälviklaste koolides ning tavakoolides õppivate õpilaste/hälviklaste arvude viimiseks võrreldavale tasemele tavakooli õpilaste arvuga on neid korrutatud hälbest tulenevate klassitäituvuse koefitsientidega: Keha-, kõne- ja meelepuudega õpilane 3, 0 Liitpuudega laps 6, 0 Kasvatusraskustega õpilane, tasandusklassi õpilane 2, 25 Põhikoolide ja gümnaasiumites õhtuosakondades ja lasteaed- algkoolide õpilaste arvud on viidud võrreldavaks järgmiste koefitsientidega: Päevakoolide õhtuosakonna ja õhtukooli õpilane 0, 625 Lasteaed-Algkooli õpilane 1, 5

Hariduskulude 2004 aasta eelarvekava Tallinna Haridusameti 2004. aasta tegevuskulude piirsumma s. h. Koolieelsed lasteasutused Põhikoolid ja gümnaasiumid, täiskasvanute gümnaasiumid, hälviklaste koolid ja Vanalinna Hariduskolleegium Tallinna Noorte Spordikeskus, muusika- ja kunstikoolid, huvialakoolid ja Tallinna Huvikeskus „Kullo“ Tallinna Kopli Ametikool Tallinna Õpetajate Maja Haridusinvesteeringud tuh. krooni 852 236 404 831 309 442 61 978 4 000 3 720 154 000

Hariduskulude 2004 a. eelarvekava

Õpilaste/laste arvud 2003 ja 2004

Koolide ja lasteaedade 2003 ja 2004 aasta eelarved

Investeeringud Investeeringute kava koostamisel lähtutakse: • • • Haridusameti haldusosakonna poolt koostatud investeeringute kavast Linnaosade valitsuste poolt esitatud haridusasutuste investeeringute taotlustest Haridusasutuste poolt esitatud investeeringute taotlustest

Investeeringud Jaotamise põhimõtted: • suurema osa koolihoonete kompleksne renoveerimine - igas linnosas oleks vähemalt üks kordatehtud koolimaja, lasteaed • võimalike avariide ennetamine ja hoonete säilimise tagamine osaliste remontide teostamine

Eelarve komisjon Matti Martinson – Tallinna Rahumäe Põhikool Katrin Luhaäär – Ristiku Põhikool Toomas Kruusimägi – Tallinna Inglise Kolledz Anneli Errit – Tallinna Tehnikagümnaasium Merike Vaarandi – Lasnamäe Üldgümnaasium Valve Spiridonov – Tallinna Väike-Õismäe Gümnaasium Andres Pajula - Haridusameti juhataja Marju Sepp – Haridusameti juhataja asetäitja Kristiina Männik – Haridusameti Eelarveosakonna juhataja

Eelarve komisjon Otsused: Läbivaatamisele kuulusid ainult tegevuskulude lisataotlused. Täiendavalt eraldati vahendeid: • koolivõimlate üürimiseks • minimaalselt vajalikeks majandamiskuludeks tagamaks hoonete ülalpidamine 2004 aastal (v. a. reorganiseeritavad koolid)

Eelarve komisjon Otsused: • • • Tagamaks õpilastele normaalsed õppetingimused ja keskkond on vajalik suurendada arvestusliku kulu ühe õpilase kohta minimaalselt 200 krooni. Kokku taotleb Haridusamet täiendavalt põhikoolide ja gümnaasiumide eelarvele juurde minimaalselt 10 mln krooni. Õppevahendeid taotlenud koolide taotlused tulevad uuesti läbi vaatamisele kui Tallinnale on eraldatud Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt algatatud projekti 21 saj. Kool raames täiendavaid vahendeid koolidele õppevahendite soetamiseks. Antud juhul küsitakse taotlusi kõigilt koolidelt. Koolide poolt esitatud taotlused erakorraliste remonttööde teostamiseks vara säilitamise eesmärgil vaatab Haridusamet läbi koos TKJÜ eelarve komisjoniga 2004 aasta aprillis, mais. Täpne aeg ja koht täpsustatakse töö käigus.

Meeldetuletused Õpilaste andmekogu • 29. augustiks tuleb andmekogust välja viia koolist lahkunud õpilased (valdavalt X ja XII klass) • 5. septembriks peavad olema andmekogusse sisestatud uued andmed õpilaste kohta

Meeldetuletused Eelarve 1. Koolipiima taotlused tuleb esitada paberkandjal allkirjastatult (mitte faksiga saata); 2. 2003 aasta III lisaeelarve taotlused tuleb esitada septembri I poolel (vormid on saadaval HA koduleheküljel http: //www. haridus. ee); 3. Vajadusel saab teha ettepanekuid üürihindade muutmiseks.