2 2 2016 Ekonomick sek Tiskov konference KP

2. 2. 2016 Ekonomický úsek Tisková konference KŘP

Čerpání rozpočtu Ø v r. 2015 bylo skutečné čerpání rozpočtu ve výši 955 224 415, 55 Kč Výdaje celkem v tom: mzdové a související FKSP ostatní provozní výdaje programové financování 955 224 415, 55 784 510 362, 82 5 799, 61 118 537 963, 86 46 380 289, 26 Ø prostředky na platy občanských zaměstnanců činily 74 567 000, 00 Kč (průměrný plat 21 371, 00 Kč) Ø prostředky na platy příslušníků činily 505 013 000, 00 Kč (průměrný plat 32 607, 00 Kč) Tisková konference KŘP plk. Ing. Vladimír Libnar 2 2. 2. 2016

Čerpání rozpočtu Tisková konference KŘP plk. Ing. Vladimír Libnar 3 2. 2. 2016

Čerpání rozpočtu Ø mandatorní výdaje – 50 943 505, 00 Kč Ø ostatní povinné platby – 34 586 793, 76 Kč Ø opravy a údržba – 4 697 234, 09 Kč, z toho: Ø movitý majetek 1 024 095, 89 Kč Ø nemovitý majetek 3 673 138, 20 Kč Ø nákupy materiálu – 22 960 427, 04 Kč, z toho: Ø nákup drobného majetku 7 137 000, 26 Kč Ø nákup materiálu 15 823 426, 78 Kč Ø ostatní – na ostatní služby 563 565, 13 Kč Ø Enterprise – 4 786 438, 84 Kč Ø FKSP – 5 799, 61 Kč Tisková konference KŘP plk. Ing. Vladimír Libnar 4 2. 2. 2016

Čerpání rozpočtu Tisková konference KŘP plk. Ing. Vladimír Libnar 5 2. 2. 2016

Čerpání rozpočtu Ø Ø Ø v oblasti VPF vyčerpáno 46 380 289, 26 Kč pořízení a obnova ICT majetku – 425 650, 59 Kč reprodukce movitého majetku – 14 448 667, 61 Kč reprodukce nemovitého majetku – 13 892 012, 00 Kč projekty spolufinancované z EU – 17 613 959, 06 Kč Tisková konference KŘP plk. Ing. Vladimír Libnar 6 2. 2. 2016

Veřejné zakázky Ø v r. 2015 vyhlášeno celkem 62 veřejných zakázek Ø 24 neinvestičního charakteru ve výši 8, 3 mil. Kč bez DPH Ø např. nákup motorové nafty a benzinu natural 95 do vlastních uložišť, dodávky náhradních dílů na SDP značky Škoda, nákup těžkých balistických ochranných vest, nákup kancelářského a sedacího nábytku, nákup svítilen pro útvary pořádkové a dopravní policie Ø 14 investičního charakteru ve výši 16, 3 mil. Kč bez DPH Ø např. rekonstrukce tělocvičny a dvora v ul. Pastýřská, rekonstrukce kotlové soustavy v ul. Arbesova (ČL), SDP Ø 24 dle rámcových smluv ve výši 11 mil. Kč bez DPH Tisková konference KŘP plk. Ing. Vladimír Libnar 7 2. 2. 2016

Služební dopravní prostředky Ø celkem 84 nových SDP v celkové výši 69 840 751, 78 Kč z toho: Ø 51 SDP ve výši 56 027 665, 78 Kč z projektů a centrálních nákupů Ø 6 SDP ve výši 1 591 535, 00 Kč z daru od Libereckého kraje (1 350 000, 00 Kč z daru a 241 535, 00 Kč z vlastních zdrojů) Ø 27 SDP ve výši 12 221 551, 00 Kč z RS Tisková konference KŘP plk. Ing. Vladimír Libnar 8 2. 2. 2016

Služební dopravní prostředky SDP v policejním provedení Typ Počet ks Celková částka VW Amarok 6 11 980 335, 75 HYUNDAI ix 35 7 3 429 300, 00 Volkswagen Transporter T 5 14 19 432 707, 60 CF Moto Gladiátor s adaptéry provoz na sněhu 4 2 307 532, 92 VW Crafter 4 5 581 444, 00 Škoda Octavia 17 8 774 338, 00 Celkem 52 51 505 658, 27 Tisková konference KŘP plk. Ing. Vladimír Libnar 9 2. 2. 2016

Služební dopravní prostředky SDP v civilním provedení Typ Počet ks Celková částka FIAT DUCATO 2 1 223 310, 00 FIAT DOBLO 1 405 350, 00 Škoda Octavia 8 5 816 826, 00 Crossway Line 12 1 4 416 500, 00 Volkswagen Transporter T 5 1 879 956, 00 Renault Trafic 1 587 544, 00 Škoda Yeti 3 1 243 617, 00 Čtyřkolka s adaptéry provoz na sněhu 1 551 599, 00 Škoda Fabia 5 1 255 915, 00 Ford Custom 1 731 366, 00 Celkem 24 17 111 983, 00 Tisková konference KŘP plk. Ing. Vladimír Libnar 10 2. 2. 2016

Služební dopravní prostředky Jiné SDP Typ Počet ks Celková částka Přívěsný vozík 4 172 458, 88 Pracovní prám s přívěsem 1 839 793, 63 Vlek pro kynology 2 171 000, 00 Vlek pro přepravu čtyřkolky 1 39 858, 00 Celkem 8 1 223 110, 51 Tisková konference KŘP plk. Ing. Vladimír Libnar 11 2. 2. 2016

Komunikační a výpočetní technika Projekt RPP Ø radiostanice TPH 700 včetně příslušenství – 226 ks Ø zahrnuje uživ. datový terminál UDT – 132 ks Samsung S 5 Projekt MBP Ø Samsung S 5 – 54 ks Ø tablet Android – 20 ks Projekt Výzva 17 Ø notebook – 144 ks Ø PC – 848 ks Ø monitor „ 24“ – 1 078 ks Tisková konference KŘP plk. Ing. Vladimír Libnar 12 2. 2. 2016

Komunikační a výpočetní technika ITS NGN – pořízení diesel agregátu včetně souvisejících stavebních úprav, pořízení klimatizace pro chlazení místnosti s technologií ITS NGN Tisková konference KŘP plk. Ing. Vladimír Libnar 13 2. 2. 2016

Projekty spolufinancované z EU Integrované operační středisko - CZ. 1. 06/3. 4. 00/11. 07558 Ø jednotný koncept operačních středisek základních složek IZS – nově vybudované operační středisko Ø délka trvání: leden 2011 – listopad 2015 Ø vyčerpané finance: 35 174 335, 00 Kč vč. DPH Tisková konference KŘP plk. Ing. Vladimír Libnar 14 2. 2. 2016

Projekty spolufinancované z EU Lokalizační a záznamová zařízení - CZ. 1. 06/3. 4. 00/12. 07949 Ø pořízení lokalizačních (PC Car, monitor, GPS modul, navigace, vozidlová radiostanice) a záznamových (videoserver, kamery) zařízení do služebních vozidel Policie ČR Ø délka trvání: srpen 2011 – listopad 2015 Ø vyčerpané finance: 12 512 837, 00 Kč vč. DPH Ø výstup: vybavení 105 služebních vozidel Tisková konference KŘP plk. Ing. Vladimír Libnar 15 2. 2. 2016

Projekty spolufinancované z EU Rozvoj systému PEGAS, CZ. 1. 06. 3. 4. 00/21. 09352 Ø délka trvání: červen 2014 – říjen 2015 Ø vyčerpané finance: 10 179 706, 00 Kč vč. DPH Ø složky KŘP vybaveny koncovými prvky technologie PEGAS - Služba pořádkové a dopravní policie, Služba cizinecké policie a Služba kriminální policie Tisková konference KŘP plk. Ing. Vladimír Libnar 16 2. 2. 2016

Projekty spolufinancované z EU Rozvoj systému PEGAS, CZ. 1. 06. 3. 4. 00/21. 09352 Ø pořízení speciálních zařízení a samostatných funkčních celků: Ø Ø Ø ruční radiostanice (RDST) nové generace a příslušenství k nim – 129 ks vozidlové RDST nové generace – 10 ks ovládací panely k vozidlovým RDST – 105 ks nezávislý digitální opakovač (mobilní „outdoorové“ provedení) – 1 ks mobilní radiová brána (mobilní „outdoorové“ provedení) – 1 ks Tisková konference KŘP plk. Ing. Vladimír Libnar 17 2. 2. 2016

Děkuji za pozornost. plk. Ing. Vladimír Libnar náměstek ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku Tisková konference KŘP plk. Ing. Vladimír Libnar 18 2. 2. 2016