1 Revisin por la Direccin 2011 Dependencia Secretara

1 Revisión por la Dirección 2011 Dependencia: Secretaría de Emprendimiento, Competitividad y Productividad Responsable: Duber Mary Velásquez Álzate Fecha: 23 -06 -2011 http: //omega. compuhora. com. co/alphasigbello

Tercero Enfoque de procesos Enfoque funcional (Procesos) Temas de la Revisión por la Dirección (RXD) 1. Estructura organizacional de la Administración Central Municipal. 2. Estructura Organizacional de la Secretaría de Emprendimiento, Competitividad y Productividad. 3. Mapa de Procesos de la Administración Central Municipal. 4. Procesos en que participa la Secretaría de Emprendimiento, Competitividad y Productividad. 5. Resultado de las auditorías: No conformidades por proceso en que participa la Secretaría de Emprendimiento, Competitividad y Productividad. 2 P H V http: //omega. compuhora. com. co/alphasigbello

Autoevaluación Percepción del cliente Tercero (Funcional) Temas de la Revisión por la Dirección (RXD) 3 6. Resultado de las auditorías: No conformidades por dependencia de la Secretaría de Emprendimiento, Competitividad y Productividad. 7. Resultados de la evaluación de la satisfacción de los clientes según encuesta del proceso de Comunicaciones. 8. Estado de las PQRS. V 9. Resultado de los indicadores aplicables a la Secretaría de Emprendimiento, Competitividad y Productividad por proceso y dependencia. 10. Revisión de la política y seguimiento al despliegue de los objetivos del SIG. http: //omega. compuhora. com. co/alphasigbello

Temas de la Revisión por la Dirección (RXD) 4 Toma de decisiones 11. Estado de los planes de mejoramiento de los comités responsabilidad de la Secretaría de Emprendimiento, Competitividad y Productividad: Acciones tomadas, abiertas y cerradas. 12. Estado de los planes de mejoramiento de riesgo de los procesos en que participa la Secretaría de Emprendimiento, Competitividad y Productividad: Acciones tomadas, abiertas y cerradas. A 13. Estado de los planes de mejoramiento de los procesos derivados de las auditorías internas: Acciones tomadas, abiertas y cerradas. 14. Estado de los planes de mejoramiento de los procesos derivados del análisis de los indicadores. (ALPHASIG) http: //omega. compuhora. com. co/alphasigbello

Temas de la Revisión por la Dirección (RXD) 5 15. Cambios que podrían afectar el Sistema Integrado de Gestión: • Cambios en la normatividad aplicable. • Cambios en la estructura de la dependencia. • Cambios en los planes aplicables a la dependencia. 16. Recomendaciones para la mejora del Sistema Integrado de Gestión. 17. Conclusiones de la RXD (conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad) http: //omega. compuhora. com. co/alphasigbello

6 Notas aclaratorias • La conformidad de los trámites y servicios se revisará desde el indicador de “Confiabilidad de los Trámites y Servicios” aplicables a todas las dependencias y procesos de la Administración Central. • La evaluación de los trámites y servicios se revisará desde el indicador “Evaluación de los Trámites y Servicios” aplicable a todos las dependencias y procesos de la Administración Central. http: //omega. compuhora. com. co/alphasigbello

Estructura organizacional de la Administración Central Municipal 7 DESPACHO DEL ALCALDE CONTROL INTERNO OFICINA ASESORA JURÍDICA EVALUACIÓN MEDIO BIENESTAR E SERVICIOS AMBIENTE Y INFRAESTRUCTURA GOBIERNO HACIENDA INTEGRACIÓN PLANEACIÓN ADMINISTRATIVOS DESARROLLO Y VIVIENDA SOCIAL RURAL EDUCACIÓN Y CULTURA SALUD INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS ESPECIALES CONTROL Y REGULACIÓN OFICINA TÉCNICO LEGAL DESARROLLO INTEGRAL DELTERRITORIO SUBSECRETARÍA FINANCIERA CASA DE JUSTICIA Y CONVIVENCIA CIUDADANA VIVIENDA JUZGADO EJECUCIONES FISCALES LOGÍSTICA Y DESAROLLO ORGANIZACIONAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL SALUD PÚBLICA RECREACIÓN EMPRENDIMIENTO Y TURISMO DEPORTES COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD SISBEN RENTAS CULTURA PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD TALENTO HUMANO Y BIENESTAR LABORAL EMPRENDIMIENTO, COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD ADMINISTRATIVA DESARROLLO RURAL INTEGRACIÓN SOCIAL TRANSITO Y DEPORTES Y GENERAL TRANSPORTE RECREACIÓN TESORERIA CATASTRO SECRETARÍAS SUBSECRETARÍAS JUZGADO OFICINAS 14 11 1 15 OFICINA ASESORA 1 Decreto Municipal 0644 de 2010. v 03 Decreto Municipal 0166 de 2011. v 04 Decreto Municipal 0 xxx de 2011. v 05 http: //omega. compuhora. com. co/alphasigbello

Estructura organizacional de la Secretaría de Emprendimiento, Competitividad y Productividad 8 DESPACHO DEL ALCALDE EMPRENDIMIENTO COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD EMPRENDIMIENTO Y TURISMO COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD http: //omega. compuhora. com. co/alphasigbello

Mapa de Procesos de la Administración Central Municipal 9 PROCESOS ESTRATÉGICOS PLANEACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GESTIÓN SOCIAL GESTIÓN DE TRÁMITES ASESORÍA Y ASISTENCIA DESARROLLO INTEGRAL DEL TERRITORIO FORMACIÓN CIUDADANA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE VIGILANCIA Y CONTROL GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO ADMINISTRACIÓN DE RENTAS COMUNIDAD - SATISFECHA PROCESOS DE EVALUACIÓN COMUNICACIONES PR OC E S OS MI S I O N A L E S COMUNIDAD - NECESIDADES DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Retroalimentación en dos vías MEJORAMIENTO CONTINUO Retroalimentación en dos vías GESTIÓN CONTRATACIÓN GESTIÓN JURÍDICA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DE LOS RECURSOS FÍSICOS PROCESOS DE APOYO http: //omega. compuhora. com. co/alphasigbello

10 Procesos en que participa la Secretaría de Emprendimiento, Competitividad y Productividad PROCESOS ESTRATÉGICOS PLANEACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GESTIÓN SOCIAL GESTIÓN DE TRÁMITES ASESORÍA Y ASISTENCIA DESARROLLO INTEGRAL DEL TERRITORIO FORMACIÓN CIUDADANA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE VIGILANCIA Y CONTROL GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO ADMINISTRACIÓN DE RENTAS COMUNIDAD - SATISFECHA PROCESOS DE EVALUACIÓN COMUNICACIONES PR OC E S OS MI S I O N A L E S COMUNIDAD - NECESIDADES DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Retroalimentación en dos vías MEJORAMIENTO CONTINUO Retroalimentación en dos vías GESTIÓN CONTRATACIÓN GESTIÓN JURÍDICA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DE LOS RECURSOS FÍSICOS PROCESOS DE APOYO http: //omega. compuhora. com. co/alphasigbello

Resultado de las auditorías: No conformidades por proceso en 11 que participa la Secretaría de Emprendimiento, Competitividad y Productividad NC: No conformidad, OBS: Observación (Riesgo), F: Fortaleza y R: Recomendación Fuente: Estadística RXD Emprendimiento, Competitividad y Productividad Se debe realizar seguimiento a los compromisos adquiridos en los planes de mejoramiento y enviar al Profesional Universitario de Organización y Métodos vía correo electrónico el seguimiento realizado y en caso de ser necesario las respectivas evidencias. http: //omega. compuhora. com. co/alphasigbello

Resultado de las auditorías: No conformidades por dependencia de la Secretaría de Emprendimiento, Competitividad y Productividad 12 NC: No conformidad, OBS: Observación (Riesgo), F: Fortaleza y R: Recomendación Fuente: Estadística RXD Emprendimiento, Competitividad y Productividad Según la fuente de información los hallazgos se consolidaron por Secretaría, no por oficina. http: //omega. compuhora. com. co/alphasigbello

Resultados de la evaluación de la satisfacción de los clientes según encuesta del proceso de Comunicaciones 13 La evaluación de la percepción ciudadana frente a la gestión de la Administración se realizará entre los meses de julio, agosto y septiembre. Por lo que este requisito de las normas ISO 9001 y NTCGP 1000 (8. 2. 1 Satisfacción del Cliente) se resolverá desde las encuestas de satisfacción establecidas para los diferentes procesos Para determinar el tamaño de la muestra a realizar se recomienda emplear el anexo 01 del manual de implementación del MECI 1000 en su página 164. Ruta: D: calidadSIGprocesos1. estratégicodocumentos externos estratégicosdireccionamiento http: //omega. compuhora. com. co/alphasigbello

14 Estado de las PQRS – PQRS Recibidas/Atendidas 2010 PQRS: Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias PQRS Recibidas / Atendidas 2010 250 201 Total: 213 PQRS recibidas 81 PQRS atendidas 200 150 78 100 50 6 4 1 2 0 Peticiones Quejas Total PQRS recibidas Reclamos 2 0 Sugerencias Total PQRS atendidas (con respuesta) Fuente: Análisis de PQRS 2010 Como medida preventiva frente a los informes que entrega la Secretaría General/ Atención al Ciudadano, se recomienda registrar las PQRS en la planilla para el control de solicitudes de servicios. http: //omega. compuhora. com. co/alphasigbello

15 Estado de las PQRS – Porcentaje de Atención de PQRS 2010 PQRS: Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias Porcentaje de Atención de PQRS 2010 60% 50% Porcentaje de atención promedio: 38% 37% 40% 30% 20% 17% 10% 0% 0% Peticiones Quejas Reclamos Sugerencias Fuente: Análisis de PQRS 2010 Acumulado del año http: //omega. compuhora. com. co/alphasigbello

16 Estado de las PQRS – PQRS Atendidas/ Oportunas 2010 PQRS: Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias PQRS Atendidas Oportunamente 2010 90 Total: 81 PQRS atendidas 26 PQRS atendidas oportunamente 78 80 70 60 50 40 23 30 20 10 1 2 0 Peticiones Quejas Total PQRS atendidas (con respuesta) Reclamos 0 0 Sugerencias PQRS atendidas oportunamente Fuente: Análisis de PQRS 2010 http: //omega. compuhora. com. co/alphasigbello

Estado de las PQRS – Porcentaje de Oportunidad en la Atención de PQRS 2010 17 PQRS: Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias Porcentaje de Oportunidad en la Atención de PQRS 2010 120% 100% Porcentaje de oportunidad en la atención: 32% 80% 60% 29% 40% 20% 0% Peticiones Quejas Reclamos Sugerencias Acumulado del año Fuente: Análisis de PQRS 2010 http: //omega. compuhora. com. co/alphasigbello

18 Evaluación de la Atención de PQRS 2010 PQRS: Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias Parámetros de evaluación: No. de encuestas: 48, es decir el 59% 4, 5 4, 0 3, 5 3, 0 3, 1 2, 8 2, 5 4, 0 2: deficiente. 3: regular. 4: buena. 5. excelente Según 3, 4 la evaluación de la comunidad, estamos en el 3, 1 intervalo entre 3, 0 regular y bueno, 2, 7 tendencia 2, 7 con a regular Evaluación promedio 3, 2 2, 0 No. de encuestas Ene 11 Feb 2 Mar 5 Abr 11 May 5 Jun 8 Jul 3 PQRS - evaluación promedio Ago 1 Media Sep 2 Oct Nov Dic No se realizaron encuestas Fuente: Análisis de PQRS 2010 http: //omega. compuhora. com. co/alphasigbello

Análisis PQRS 2010 Emprendimiento, Competitividad y Productividad 19 PQRS: Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias La fuente de información no registra PQRS puesto que la Secretaría se creó a finales de 2010 Fuente: Análisis de PQRS 2010 Validar con Secretaría General/ Atención al Ciudadano si en el primer semestre de 2011 tenemos pendiente por responder PQRS http: //omega. compuhora. com. co/alphasigbello

20 Indicadores identificados por proceso Indicadores por Proceso 80 75 180 en total 70 60 Indicadores de Impacto de la Administración Central Municipal en la comunicada bellanita 50 40 30 20 10 10 13 8 7 11 7 5 6 DT FC 6 2 2 4 4 GJ GI 6 6 GR MC 8 0 DE PA PC Estratégicos 93 GS GT AA Misionales 40 VC GH AR GC Apoyo 33 EI Evaluación 14 http: //omega. compuhora. com. co/alphasigbello

Resultado de los indicadores aplicables a la Secretaría de Emprendimiento, Competitividad y Productividad por proceso y dependencia 21 Proceso DE Cumplimiento del plan de desarrollo (PD) - Actividades Año Item Valor % Cum Minimo Aceptable Satisfactorio 2010 Sem 2 0. 0 80. 0 90. 0 100. 0 2010 Sem 1 141. 3 80. 0 90. 0 100. 0 2009 Sem 2 0. 0 80. 0 90. 0 100. 0 2009 Sem 1 0. 0 80. 0 90. 0 100. 0 2008 Sem 2 0. 0 80. 0 90. 0 100. 0 2008 Sem 1 0. 0 80. 0 90. 0 100. 0 Fuente: ALPHASIG http: //omega. compuhora. com. co/alphasigbello

Resultado de los indicadores aplicables a la Secretaría de Emprendimiento, Competitividad y Productividad por proceso y dependencia 22 Proceso DE Cumplimiento del plan de desarrollo (PD) - Presupuesto Año Item Valor % Cum Minimo Aceptable Satisfactorio 2010 Sem 2 0. 0 80. 0 90. 0 100. 0 2010 Sem 1 100. 0 80. 0 90. 0 100. 0 2009 Sem 2 0. 0 80. 0 90. 0 100. 0 2009 Sem 1 0. 0 80. 0 90. 0 100. 0 2008 Sem 2 0. 0 80. 0 90. 0 100. 0 2008 Sem 1 0. 0 80. 0 90. 0 100. 0 Fuente: ALPHASIG http: //omega. compuhora. com. co/alphasigbello

Resultado de los indicadores aplicables a la Secretaría de Emprendimiento, Competitividad y Productividad por proceso y dependencia 23 Proceso DE Cumplimiento del plan de desarrollo (PD) - Eficiencia Año Item Valor % Cum Minimo Aceptable Satisfactorio 2010 Sem 2 0. 0 80. 0 90. 0 100. 0 2010 Sem 1 141. 3 80. 0 90. 0 100. 0 2009 Sem 2 0. 0 80. 0 90. 0 100. 0 2009 Sem 1 0. 0 80. 0 90. 0 100. 0 2008 Sem 2 0. 0 80. 0 90. 0 100. 0 2008 Sem 1 0. 0 80. 0 90. 0 100. 0 Fuente: ALPHASIG 1. Revisar en la formula el resultado del indicador de eficiencia. http: //omega. compuhora. com. co/alphasigbello

Resultado de los indicadores aplicables a la Secretaría de Emprendimiento, Competitividad y Productividad por proceso y dependencia 24 Proceso DE Cumplimiento del Plan Turístico de Bello- Actividades Este plan está en proceso de elaboración, por lo que no se requiere montar en ALPHASIG. http: //omega. compuhora. com. co/alphasigbello

Resultado de los indicadores aplicables a la Secretaría de Emprendimiento, Competitividad y Productividad por proceso y dependencia 25 Proceso DE Cumplimiento del Plan Turístico de Bello- Presupuesto Este plan está en proceso de elaboración, por lo que no se requiere montar en ALPHASIG. Fuente: ALPHASIG http: //omega. compuhora. com. co/alphasigbello

Resultado de los indicadores aplicables a la Secretaría de Emprendimiento, Competitividad y Productividad por proceso y dependencia 26 Proceso DE Eficiencia del Plan Turístico de Bello Este plan está en proceso de elaboración, por lo que no se requiere montar en ALPHASIG. Fuente: ALPHASIG http: //omega. compuhora. com. co/alphasigbello

Resultado de los indicadores aplicables a la Secretaría de Emprendimiento, Competitividad y Productividad por proceso y dependencia 27 Proceso DE- Oficina de Emprendimiento y Turismo Tasa de desempleo (Indicadores de Fuerza Laboral) Se requiere montar esta información en ALPHASIG. Fuente: ALPHASIG http: //omega. compuhora. com. co/alphasigbello

Resultado de los indicadores aplicables a la Secretaría de Emprendimiento, Competitividad y Productividad por proceso y dependencia 28 Proceso DE - Oficina de Emprendimiento y Turismo Tasa de desempleo hombres zona urbana Año Item Valor % Cum Maximo Aceptable Satisfactorio 2010 Anual 0. 00 2009 Anual 11. 40 0. 00 Fuente: ALPHASIG Pendiente conseguir la información correspondiente al año 2010 http: //omega. compuhora. com. co/alphasigbello

Resultado de los indicadores aplicables a la Secretaría de Emprendimiento, Competitividad y Productividad por proceso y dependencia 29 Proceso DE - Oficina de Emprendimiento y Turismo Tasa de desempleo mujeres zona urbana Año Item Valor % Cum Maximo Aceptable Satisfactorio 2010 Anual 0. 0 19. 9 19. 8 19. 7 2009 Anual 19. 8 100. 0 19. 9 19. 8 19. 7 Fuente: ALPHASIG Pendiente conseguir la información correspondiente al año 2010 http: //omega. compuhora. com. co/alphasigbello

Resultado de los indicadores aplicables a la Secretaría de Emprendimiento, Competitividad y Productividad por proceso y dependencia 30 Proceso DE - Oficina de Emprendimiento y Turismo Tasa de desempleo zona urbana Año Item Valor % Cum Maximo Aceptable Satisfactorio 2010 Anual 0. 0 14. 9 14. 8 14. 7 2009 Anual 14. 8 100. 0 14. 9 14. 8 14. 7 Fuente: ALPHASIG Pendiente conseguir la información correspondiente al año 2010 http: //omega. compuhora. com. co/alphasigbello

Resultado de los indicadores aplicables a la Secretaría de Emprendimiento, Competitividad y Productividad por proceso y dependencia 31 Proceso DE - Oficina de Emprendimiento y Turismo Tasa de desempleo hombres zona rural Año Item Valor % Cum Maximo Aceptable Satisfactorio 2010 Anual 0. 0 9. 8 9. 7 9. 6 2009 Anual 9. 7 100. 0 9. 8 9. 7 9. 6 Fuente: ALPHASIG Pendiente conseguir la información correspondiente al año 2010 http: //omega. compuhora. com. co/alphasigbello

Resultado de los indicadores aplicables a la Secretaría de Emprendimiento, Competitividad y Productividad por proceso y dependencia 32 Proceso DE - Oficina de Emprendimiento y Turismo Tasa de desempleo mujeres zona rural Año Item Valor % Cum Maximo Aceptable Satisfactorio 2010 Anual 0. 0 15. 3 15. 2 15. 1 2009 Anual 15. 2 100. 0 15. 3 15. 2 15. 1 Fuente: ALPHASIG Pendiente conseguir la información correspondiente al año 2010 http: //omega. compuhora. com. co/alphasigbello

Resultado de los indicadores aplicables a la Secretaría de Emprendimiento, Competitividad y Productividad por proceso y dependencia 33 Proceso DE - Oficina de Emprendimiento y Turismo Tasa de desempleo zona rural Año Item Valor % Cum Maximo Aceptable Satisfactorio 2010 Anual 0. 0 14. 9 14. 8 14. 7 2009 Anual 14. 8 100. 0 14. 9 14. 8 14. 7 Fuente: ALPHASIG Pendiente conseguir la información correspondiente al año 2010 http: //omega. compuhora. com. co/alphasigbello

Resultado de los indicadores aplicables a la Secretaría de Emprendimiento, Competitividad y Productividad por proceso y dependencia 34 Proceso DE- Oficina de Competitividad y Productividad Ingreso per cápita Pendiente construirlo en el ALPHASIG y completar la FTI Fuente: ALPHASIG http: //omega. compuhora. com. co/alphasigbello

Resultado de los indicadores aplicables a la Secretaría de Emprendimiento, Competitividad y Productividad por proceso y dependencia 35 Proceso DE - Oficina de Competitividad y Productividad Coeficiente Gini Se está evaluando la pertinencia de este indicador, respecto al costo beneficio de obtenerlo. Fuente: ALPHASIG http: //omega. compuhora. com. co/alphasigbello

Resultado de los indicadores aplicables a la Secretaría de Emprendimiento, Competitividad y Productividad por proceso y dependencia 36 Proceso DE - Oficina de Emprendimiento y Turismo Tasa de desocupación (% de la PEA) Pendiente construirlo en el ALPHASIG y completar la FTI Fuente: ALPHASIG http: //omega. compuhora. com. co/alphasigbello

Resultado de los indicadores aplicables a la Secretaría de Emprendimiento, Competitividad y Productividad por proceso y dependencia 37 Proceso DE - Oficina de Emprendimiento y Turismo Participación de la ciudad en el total nacional de puestos de trabajo Pendiente construirlo en el ALPHASIG y completar la FTI Fuente: ALPHASIG http: //omega. compuhora. com. co/alphasigbello

Resultado de los indicadores aplicables a la Secretaría de Emprendimiento, Competitividad y Productividad por proceso y dependencia 38 Proceso DE- Oficina de Emprendimiento y Turismo Tasa de ocupación hotelera Pendiente construirlo en el ALPHASIG y completar la FTI Fuente: ALPHASIG http: //omega. compuhora. com. co/alphasigbello

Resultado de los indicadores aplicables a la Secretaría de Emprendimiento, Competitividad y Productividad por proceso y dependencia 39 Proceso DE - Oficina de Competitividad y Productividad Participación de la ciudad en el valor nacional de las exportaciones Pendiente construirlo en el ALPHASIG y completar la FTI Fuente: ALPHASIG http: //omega. compuhora. com. co/alphasigbello

Resultado de los indicadores aplicables a la Secretaría de Emprendimiento, Competitividad y Productividad por proceso y dependencia 40 Proceso DE - Oficina de Emprendimiento y Turismo Vinculación laboral por medio del Servicio Público del Empleo Pendiente construirlo en el ALPHASIG y completar la FTI Fuente: ALPHASIG http: //omega. compuhora. com. co/alphasigbello

Resultado de los indicadores aplicables a la Secretaría de Emprendimiento, Competitividad y Productividad por proceso y dependencia 41 Proceso DE - Oficina de Emprendimiento y Turismo Tasa Global de Participación (Indicadores de Fuerza Laboral) Pendiente construirlo en el ALPHASIG Fuente: ALPHASIG http: //omega. compuhora. com. co/alphasigbello

Resultado de los indicadores aplicables a la Secretaría de Emprendimiento, Competitividad y Productividad por proceso y dependencia 42 Proceso DE - Oficina de Emprendimiento y Turismo Tasa Global de Participación hombres zona urbana Año Item Valor % Cum Minimo Aceptable Satisfactorio 2010 Anual 0. 0 52. 1 52. 2 52. 3 2009 Anual 63. 6 121. 8 52. 1 52. 2 52. 3 Fuente: ALPHASIG http: //omega. compuhora. com. co/alphasigbello

Resultado de los indicadores aplicables a la Secretaría de Emprendimiento, Competitividad y Productividad por proceso y dependencia 43 Proceso DE - Oficina de Emprendimiento y Turismo Tasa Global de Participación mujeres zona urbana Año Item Valor % Cum Minimo Aceptable Satisfactorio 2010 Anual 0. 0 41. 8 41. 9 42. 0 2009 Anual 41. 9 100. 0 41. 8 41. 9 42. 0 Fuente: ALPHASIG http: //omega. compuhora. com. co/alphasigbello

Resultado de los indicadores aplicables a la Secretaría de Emprendimiento, Competitividad y Productividad por proceso y dependencia 44 Proceso DE - Oficina de Emprendimiento y Turismo Tasa Global de Participación zona urbana Año Item Valor % Cum Minimo Aceptable Satisfactorio 2010 Anual 0. 0 52. 1 52. 2 52. 3 2009 Anual 52. 2 100. 0 52. 1 52. 2 52. 3 Fuente: ALPHASIG http: //omega. compuhora. com. co/alphasigbello

Resultado de los indicadores aplicables a la Secretaría de Emprendimiento, Competitividad y Productividad por proceso y dependencia 45 Proceso DE - Oficina de Emprendimiento y Turismo Tasa Global de Participación hombres zona rural Año Item Valor % Cum Maximo Aceptable Satisfactorio 2010 Anual 0. 0 9. 8 9. 7 9. 6 2009 Anual 9. 7 100. 0 9. 8 9. 7 9. 6 Fuente: ALPHASIG http: //omega. compuhora. com. co/alphasigbello

Resultado de los indicadores aplicables a la Secretaría de Emprendimiento, Competitividad y Productividad por proceso y dependencia 46 Proceso DE - Oficina de Emprendimiento y Turismo Tasa Global de Participación mujeres zona rural Año Item Valor % Cum Maximo Aceptable Satisfactorio 2010 Anual 0. 0 15. 3 15. 2 15. 1 2009 Anual 15. 2 100. 0 15. 3 15. 2 15. 1 Fuente: ALPHASIG http: //omega. compuhora. com. co/alphasigbello

Resultado de los indicadores aplicables a la Secretaría de Emprendimiento, Competitividad y Productividad por proceso y dependencia 47 Proceso DE - Oficina de Emprendimiento y Turismo Tasa Global de Participación zona rural Año Item Valor % Cum Maximo Aceptable Satisfactorio 2010 Anual 0. 0 14. 9 14. 8 14. 7 2009 Anual 14. 8 100. 0 14. 9 14. 8 14. 7 Fuente: ALPHASIG http: //omega. compuhora. com. co/alphasigbello

Resultado de los indicadores aplicables a la Secretaría de Emprendimiento, Competitividad y Productividad por proceso y dependencia 48 Proceso DE - Oficina de Emprendimiento y Turismo Tasa de Ocupación (Indicadores de Fuerza Laboral) Pendiente construirlo en el ALPHASIG Fuente: ALPHASIG http: //omega. compuhora. com. co/alphasigbello

Resultado de los indicadores aplicables a la Secretaría de Emprendimiento, Competitividad y Productividad por proceso y dependencia 49 Proceso DE - Oficina de Emprendimiento y Turismo Tasa de Ocupación hombres zona urbana Año Item Valor % Cum Minimo Aceptable Satisfactorio 2010 Anual 0. 0 56. 3 56. 4 56. 5 2009 Anual 56. 4 100. 0 56. 3 56. 4 56. 5 Fuente: ALPHASIG http: //omega. compuhora. com. co/alphasigbello

Resultado de los indicadores aplicables a la Secretaría de Emprendimiento, Competitividad y Productividad por proceso y dependencia 50 Proceso DE - Oficina de Emprendimiento y Turismo Tasa de Ocupación mujeres zona urbana Año Item Valor % Cum Minimo Aceptable Satisfactorio 2010 Anual 0. 0 33. 5 33. 6 33. 7 2009 Anual 33. 6 100. 0 33. 5 33. 6 33. 7 Fuente: ALPHASIG http: //omega. compuhora. com. co/alphasigbello

Resultado de los indicadores aplicables a la Secretaría de Emprendimiento, Competitividad y Productividad por proceso y dependencia 51 Proceso DE - Oficina de Emprendimiento y Turismo Tasa de Ocupación zona urbana Año Item Valor % Cum Minimo Aceptable Satisfactorio 2010 Anual 0. 0 44. 4 44. 5 44. 6 2009 Anual 44. 5 100. 0 44. 4 44. 5 44. 6 Fuente: ALPHASIG http: //omega. compuhora. com. co/alphasigbello

Resultado de los indicadores aplicables a la Secretaría de Emprendimiento, Competitividad y Productividad por proceso y dependencia 52 Proceso DE - Oficina de Emprendimiento y Turismo Tasa de Ocupación hombres zona rural Año Item Valor % Cum Minimo Aceptable Satisfactorio 2010 Anual 0. 0 61. 3 61. 4 61. 5 2009 Anual 61. 4 100. 0 61. 3 61. 4 61. 5 Fuente: ALPHASIG http: //omega. compuhora. com. co/alphasigbello

Resultado de los indicadores aplicables a la Secretaría de Emprendimiento, Competitividad y Productividad por proceso y dependencia 53 Proceso DE - Oficina de Emprendimiento y Turismo Tasa de Ocupación mujeres zona rural Año Item Valor % Cum Minimo Aceptable Satisfactorio 2010 Anual 0. 0 31. 9 32. 0 32. 1 2009 Anual 32. 0 100. 0 31. 9 32. 0 32. 1 Fuente: ALPHASIG http: //omega. compuhora. com. co/alphasigbello

Resultado de los indicadores aplicables a la Secretaría de Emprendimiento, Competitividad y Productividad por proceso y dependencia 54 Proceso DE - Oficina de Emprendimiento y Turismo Tasa de Ocupación zona rural Año Item Valor % Cum Minimo Aceptable Satisfactorio 2010 Anual 0. 0 46. 1 46. 2 2009 Anual 46. 0 99. 8 46. 0 46. 1 46. 2 Fuente: ALPHASIG http: //omega. compuhora. com. co/alphasigbello

Resultado de los indicadores aplicables a la Secretaría de Emprendimiento, Competitividad y Productividad por proceso y dependencia Proceso AA 55 Cumplimiento de Metas del Plan de Asesoría y Asistencia. Actividades La planificación de este proceso se realiza desde las actividades de los proyectos del PD asociados a la AA. Para el segundo semestre de 2011 se realizará el plan de AA del programa Don Pepe Emprendedor. Fuente: ALPHASIG El formato de plan se encuentra publicado en la siguiente ruta: F: sistema integrado de gestiónprocesos2. misionalesasesoría y asistenciaformatos http: //omega. compuhora. com. co/alphasigbello

Resultado de los indicadores aplicables a la Secretaría de Emprendimiento, Competitividad y Productividad por proceso y dependencia Proceso AA 56 Cumplimiento de Metas del Plan de Asesoría y Asistencia. Presupuesto La planificación de este proceso se realiza desde las actividades de los proyectos del PD asociados a la AA. Para el segundo semestre de 2011 se realizará el plan de AA del programa Don Pepe Emprendedor. Fuente: ALPHASIG El formato de plan se encuentra publicado en la siguiente ruta: F: sistema integrado de gestiónprocesos2. misionalesasesoría y asistenciaformatos http: //omega. compuhora. com. co/alphasigbello

Resultado de los indicadores aplicables a la Secretaría de Emprendimiento, Competitividad y Productividad por proceso y dependencia Proceso AA 57 Eficiencia del Plan de Asesoría y Asistencia La planificación de este proceso se realiza desde las actividades de los proyectos del PD asociados a la AA. Para el segundo semestre de 2011 se realizará el plan de AA del programa Don Pepe Emprendedor, y otras actividades planificadas. Fuente: ALPHASIG El formato de plan se encuentra publicado en la siguiente ruta: F: sistema integrado de gestiónprocesos2. misionalesasesoría y asistenciaformatos http: //omega. compuhora. com. co/alphasigbello

Resultado de los indicadores aplicables a la Secretaría de Emprendimiento, Competitividad y Productividad por proceso y dependencia Proceso AA 58 Atención de la demanda de asesoría y asistencia La Secretaría no tiene este proceso relacionado en el ALPHASIG. En listados tiene servicios de AA relacionados Fuente: ALPHASIG http: //omega. compuhora. com. co/alphasigbello

Resultado de los indicadores aplicables a la Secretaría de Emprendimiento, Competitividad y Productividad por proceso y dependencia Proceso AA 59 Oportunidad de la asesoría y asistencia La Secretaría no tiene este proceso relacionado en el ALPHASIG. En listados tiene servicios de AA relacionados Fuente: ALPHASIG http: //omega. compuhora. com. co/alphasigbello

Resultado de los indicadores aplicables a la Secretaría de Emprendimiento, Competitividad y Productividad por proceso y dependencia Proceso AA 60 Evaluación de la asesoría y asistencia La Secretaría no tiene este proceso relacionado en el ALPHASIG. En listados tiene servicios de AA relacionados Fuente: ALPHASIG http: //omega. compuhora. com. co/alphasigbello

Resultado de los indicadores aplicables a la Secretaría de Emprendimiento, Competitividad y Productividad por proceso y dependencia Proceso AA Confiabilidad de los servicios de Asesoría y Asistencia 61 La Secretaría no tiene este proceso relacionado en el ALPHASIG. En listados tiene servicios de AA relacionados Fuente: ALPHASIG http: //omega. compuhora. com. co/alphasigbello

Resultado de los indicadores aplicables a la Secretaría de Emprendimiento, Competitividad y Productividad por proceso y dependencia Proceso DT Eficacia del proyecto en productos 62 Para revisar este indicador se debe ingresar al sistema ALPHASIG, por el grupo PD (Plan de Desarrollo), y en relacionados seleccionar la Secretaría y comenzar a abrir con el signo + hasta llegar el respectivo proyecto y evaluar el indicador. El consolidado de los proyectos de la Secretaría coincidiría con el indicador del cumplimiento del plan de desarrollo. Fuente: ALPHASIG http: //omega. compuhora. com. co/alphasigbello

Resultado de los indicadores aplicables a la Secretaría de Emprendimiento, Competitividad y Productividad por proceso y dependencia Proceso DT Eficacia del proyecto en recursos 63 Para revisar este indicador se debe ingresar al sistema ALPHASIG, por el grupo PD (Plan de Desarrollo), y en relacionados seleccionar la Secretaría y comenzar a abrir con el signo + hasta llegar el respectivo proyecto y evaluar el indicador. El consolidado de los proyectos de la Secretaría coincidiría con el indicador del cumplimiento del plan de desarrollo. Fuente: ALPHASIG http: //omega. compuhora. com. co/alphasigbello

Resultado de los indicadores aplicables a la Secretaría de Emprendimiento, Competitividad y Productividad por proceso y dependencia Proceso DT Eficiencia del proyecto 64 Para revisar este indicador se debe ingresar al sistema ALPHASIG, por el grupo PD (Plan de Desarrollo), y en relacionados seleccionar la Secretaría y comenzar a abrir con el signo + hasta llegar el respectivo proyecto y evaluar el indicador. El consolidado de los proyectos de la Secretaría coincidiría con el indicador del cumplimiento del plan de desarrollo. Fuente: ALPHASIG http: //omega. compuhora. com. co/alphasigbello

Resultado de los indicadores aplicables a la Secretaría de Emprendimiento, Competitividad y Productividad por proceso y dependencia Proceso FC 65 Cumplimiento de Metas del Plan de Formación Ciudadana. Actividades La planificación de este proceso se realiza desde las actividades de los proyectos del PD asociados a la FC. Para el segundo semestre de 2011 se realizará el plan de FC las actividades planificadas. Fuente: ALPHASIG El formato de plan se encuentra publicado en la siguiente ruta: F: sistema integrado de gestiónprocesos2. misionalesformación ciudadanaformatos http: //omega. compuhora. com. co/alphasigbello

Resultado de los indicadores aplicables a la Secretaría de Emprendimiento, Competitividad y Productividad por proceso y dependencia Proceso FC Cumplimiento del Presupuesto del Plan de Formación Ciudadana 66 La Secretaría no tiene este proceso relacionado en el ALPHASIG. En listados tiene servicios de FC relacionados Fuente: ALPHASIG El formato de plan se encuentra publicado en la siguiente ruta: F: sistema integrado de gestiónprocesos2. misionalesformación ciudadanaformatos http: //omega. compuhora. com. co/alphasigbello

Resultado de los indicadores aplicables a la Secretaría de Emprendimiento, Competitividad y Productividad por proceso y dependencia Proceso FC 67 Eficiencia del Plan de Formación Ciudadana La Secretaría no tiene este proceso relacionado en el ALPHASIG. En listados tiene servicios de FC relacionados Fuente: ALPHASIG El formato de plan se encuentra publicado en la siguiente ruta: F: sistema integrado de gestiónprocesos2. misionalesformación ciudadanaformatos http: //omega. compuhora. com. co/alphasigbello

Resultado de los indicadores aplicables a la Secretaría de Emprendimiento, Competitividad y Productividad por proceso y dependencia Proceso FC 68 Atención de la demanda de formación ciudadana La Secretaría no tiene este proceso relacionado en el ALPHASIG. En listados tiene servicios de FC relacionados Fuente: ALPHASIG http: //omega. compuhora. com. co/alphasigbello

Resultado de los indicadores aplicables a la Secretaría de Emprendimiento, Competitividad y Productividad por proceso y dependencia Proceso FC 69 Oportunidad en la prestación del servicio de formación ciudadana La Secretaría no tiene este proceso relacionado en el ALPHASIG. En listados tiene servicios de FC relacionados Fuente: ALPHASIG http: //omega. compuhora. com. co/alphasigbello

Resultado de los indicadores aplicables a la Secretaría de Emprendimiento, Competitividad y Productividad por proceso y dependencia Proceso FC 70 Confiabilidad de la formación ciudadana La Secretaría no tiene este proceso relacionado en el ALPHASIG. En listados tiene servicios de FC relacionados Fuente: ALPHASIG http: //omega. compuhora. com. co/alphasigbello

Resultado de los indicadores aplicables a la Secretaría de Emprendimiento, Competitividad y Productividad por proceso y dependencia Proceso FC 71 Evaluación de la formación ciudadana La Secretaría no tiene este proceso relacionado en el ALPHASIG. En listados tiene servicios de FC relacionados Fuente: ALPHASIG http: //omega. compuhora. com. co/alphasigbello

Resultado de los indicadores aplicables a la Secretaría de Emprendimiento, Competitividad y Productividad por proceso y dependencia Proceso FC 72 Cobertura en la Formación Ciudadana Pendiente alimentar en ALPHASIG y completar la FTI. En el CMI tiene el código 280 Fuente: ALPHASIG http: //omega. compuhora. com. co/alphasigbello

Revisión de la Política del SIG 73 “Prestar un excelente servicio a la ciudad, apoyados en un talento humano competente que trabaja en equipo, garantizando el cumplimiento de su misión, el mejoramiento continuo de su Sistema Integrado de Gestión en términos de eficacia, eficiencia y efectividad y el logro de los fines del Estado”. La política del SIG se considera adecuada a los propósitos de la Administración, por lo que se decide conservarla sin modificaciones Fecha de aprobación: Marzohttp: //omega. compuhora. com. co/alphasigbello 09 de 2010 en Comité Coordinador del SIG, v 03

Seguimiento al despliegue de los objetivos del SIG 74 Se cumplieron los objetivos del SIG No. 01, 03, 04, 05 y 06. El objetivo No. 02 queda pendiente ya que su medición es realizada cada dos años por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá http: //omega. compuhora. com. co/alphasigbello

Estado de los planes de mejoramiento de los comités responsabilidad de la Secretaría de Emprendimiento, Competitividad y Productividad : Acciones tomadas, abiertas y cerradas 75 Ac: Acción correctiva, Apv: Acción preventiva, Apt: Acción protección y Am: Acción de Mejora. Ac Plan de Mejoramiento Apt Apv Am Abierta Cerrada Comité Primario 0 0 0 0 Comité Técnico 0 0 0 0 Viernes del SIG 0 0 0 0 Comite de Convivencia Laboral 0 0 0 0 Total 0 0 0 0 Fuente: Estadística RXD Emprendimiento, Competitividad y Productividad Ruta donde se encuentra esta tabla: sistema integrado de gestiónprocesos1. estratégicosdireccionamiento estratégicoregistrosrevisión por la direcciónemprendimiento y competitividad Nota: El plan de mejoramiento debe corresponder a las funciones o competencias del Comité. Se aclara que el plan de mejoramiento es por Comité y no por Acta/Reunión. Pendiente Actualizar por la Dependencia http: //omega. compuhora. com. co/alphasigbello

Riesgos Identificados y Gestionados a través de planes de mejoramiento Riesgos por Proceso 12 76 115 en total 12 10 10 9 8 8 8 7 6 7 7 GR MC 6 6 5 4 4 3 2 0 DE PA PC Estratégicos 25 GS GT AA DT Misionales 41 FC VC GH AR GC GJ Apoyo 33 GI EI Evaluación 16 http: //omega. compuhora. com. co/alphasigbello

Estado de los planes de mejoramiento de riesgo de los procesos en que participa la 77 Secretaría de Emprendimiento, Competitividad y Productividad : Acciones tomadas, abiertas y cerradas Ac: Acción correctiva, Apv: Acción preventiva, Apt: Acción protección y Am: Acción de Mejora. Ac Plan de Mejoramiento Sacar Gestión Social Apv Apt Am Abierta Cerrada Riesgos DE 16 0 5 0 0 0 Riesgos GS 0 0 18 0 0 0 Riesgos AA 0 0 17 0 0 0 Riesgos DT 1 0 5 0 0 0 Riesgos FC 4 0 3 0 0 0 3 0 Riesgos GC 3 0 9 0 1 0 0 0 Riesgos MC 5 0 11 0 0 0 Total 39 0 178 0 2 0 4 0 Fuente: estadísticas Planes de Mejora Ruta donde se encuentra esta tabla: sistema integrado de gestiónprocesos1. estratégicosdireccionamiento estratégicoregistrosrevisión por la dirección Está pendiente realizar seguimiento a las acciones acordadas ya que muchas de ellas se han venido trabajando http: //omega. compuhora. com. co/alphasigbello

Estado de los planes de mejoramiento de los procesos derivados de 78 las auditorías internas: Acciones tomadas, abiertas y cerradas Ac: Acción correctiva, Apv: Acción preventiva, Apt: Acción protección y Am: Acción de Mejora. Correcci ón Plan de Mejoramiento Sacar Gestión Social Ac Apv Apt Abierta Cerrada Auditoría DE 7 1 5 0 0 0 Auditoría GS 33 0 9 0 3 0 0 0 Auditoría AA 11 0 2 0 5 0 0 0 Auditoría DT 15 0 6 1 1 0 0 0 Auditoría FC 17 0 2 0 5 0 0 0 Auditoría GC 9 0 4 0 0 0 Auditoría MC 8 0 2 0 1 0 0 0 193 4 91 2 27 0 0 0 Total Fuente: estadísticas Planes de Mejora Ruta donde se encuentra esta tabla: sistema integrado de gestiónprocesos1. estratégicosdireccionamiento estratégicoregistrosrevisión por la dirección Ruta donde se encuentran los planes de mejoramiento de la auditoría: sistema integrado de gestiónprocesos4. evaluaciónevaluación independienteregistrosauditoriasinternas al SIG2011planes de mejoramiento Está pendiente realizar seguimiento a las acciones acordadas ya que muchas de ellas se han venido trabajando http: //omega. compuhora. com. co/alphasigbello

Cambios que podrían afectar el Sistema Integrado de Gestión: 79 • Cambios en la estructura de la Secretaría de Emprendimiento, Competitividad y Productividad: La Secretaría esta recién creada, por lo que no se tienen cambios planificados. • Articulación de la Secretaría con el Plan Nacional de Desarrollo. • Se está trabajando en la legalización de los contratos previo a la entrada en vigencia de la ley nacional de garantías. http: //omega. compuhora. com. co/alphasigbello

80 Recomendaciones para la mejora del SIG En la revisión de los diferentes temas de la revisión por la Dirección se adoptaron las diferentes acciones orientadas a la mejora de los procesos, trámites/servicios y con las necesidades de recursos. http: //omega. compuhora. com. co/alphasigbello

Conclusiones de la revisión por la dirección 81 CONVENIENCIA El Sistema Integrado de Gestión es coherente con: • • La ley 872 de 2003: Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios. Artículo 2. Parágrafo 2. La ley 87 de 1993: Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones. Artículo 5. La ley 489 de 1998: Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones. El Plan de desarrollo 2008 -2011: Línea Gerencia Pública y Transparencia, componente 5. Gestión Institucional con Calidad. 5. 5 por una Administración con Calidad. http: //omega. compuhora. com. co/alphasigbello

Conclusiones de la revisión por la dirección 82 ADECUACIÓN El SIG se ha implementado al nivel de trámites y servicios, agrupándolos en procesos y estos a su vez en tipos de procesos, en los cuales interactúan las diferentes dependencias y sedes de la Administración Central Municipal. Pese a la importante cantidad de hallazgos encontrados en la auditoría interna (204 no conformidades y 59 observaciones), el SIG ha tenido la suficiencia para adoptar los correctivos y acciones requeridas con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos. EFICACIA Para el cumplimiento del Marco Estratégico (Misión, Visión, Políticas y Objetivos), en la revisión por la dirección se revisaron los indicadores de los diferentes procesos proporcionando las acciones pertinentes, relacionadas principalmente con su alimentación y análisis en el sistema ALPHASIG. El plan de desarrollo de acuerdo con la medición del año 2010 se viene cumpliendo de acuerdo con lo planificado. http: //omega. compuhora. com. co/alphasigbello

Conclusiones de la revisión por la dirección 83 EFICIENCIA El presupuesto de inversión del Municipio es ejecutado a través de los programas y proyectos del plan de desarrollo, es por esta razón que la mejor forma de medir el adecuado uso de los recursos, en especial los financieros, es con base en la medición del indicador de eficiencia del plan de desarrollo, el cual según medición del año 2010, se viene cumpliendo de acuerdo con lo especificado en el plan. EFECTIVIDAD Se está incorporando al quehacer diario la cultura de la medición; realizando su cálculo y análisis según la frecuencia establecida. La medición de los indicadores de impacto depende en su gran mayoría de entes externos, de ahí la dependencia de estas entidades para proceder a su alimentación y análisis en el sistema ALPHASIG. De todas formas ya se han enviado comunicados a estas entidades solicitando esta información (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Bello Aseo, Empresas Públicas de Medellín, Policía Nacional, DANE, entre otros). http: //omega. compuhora. com. co/alphasigbello