1 PROJEKT BUDETU MIASTA NA 2014 ROK 1

1 PROJEKT BUDŻETU MIASTA NA 2014 ROK 1

Wpływy do budżetu rosną, pomimo że podatki pozostają na tym samym poziomie.

DOCHODY WŁASNE 2013/2014 2 mld 730 mln 1 Plan na 2013 2 mld 785 mln Projekt na 2014 2

WPŁYWY Z PODATKÓW 2013/2014 Plan 2013 912 mln Projekt 2014 463 mln 442 mln Wpływ podatków CIT i PIT 943 mln

Więcej pieniędzy przeznaczamy na ważne dla wrocławian dziedziny życia

WYDATKI 2013/2014 2 mld 949 mln 1 Plan na 2013 3 mld 78 mln 2 Projekt na 2014

WYDATKI 2013/2014 909 mln 923 mln Plan 2013 Projekt 2014 350 mln 326 mln 370 mln 330 mln 322 mln 256 mln 1 OŚWIATA 2 3 4 TRANSPORT 5 POMOC 6 SPOŁECZNA 7 8 GOSPODARKA KOMUNALNA

Więcej wydamy na inwestycje

WYDATKI INWESTYCJE 2013/2014 650 mln 1 Plan na 2013 663 mln 2 Projekt na 2014

DOBRA KONDYCJA FINANSÓW WROCŁAWIA Nadwyżka operacyjna 137 mln zł

DOBRA KONDYCJA FINANSÓW WROCŁAWIA RATING WROCŁAWIA – RAPORT 2013 R Podwyższenie perspektywy w roku 2013 Utrzymanie wysokich ratingów Miasta Ocena nadana w roku 2012 2013 Perspektywa długoterminowa w walucie zagranicznej i krajowej negatywna stabilna Perspektywa długoterminowa krajowa negatywna stabilna

PROJEKT BUDŻETU 2014 Dochody: 3 mld 669 mln 250 tys Wydatki, z tego: 3 mld 859 mln 820 tys Bieżące: 3 mld Majątkowe: Deficyt/Nadwyżka: 78 mln 312 tys 781 mln 508 tys -190 mln 570 tys

DOCHODY OGÓŁEM (W TYS. ZŁ) Wyszczególnienie A. Dochody własne - wpływy z podatków - wpływy z opłat - dochody z majątku - dochody z usług - pozostałe dochody - udział w podatkach PIT i CIT Plan na 2013 Projekt 2014 2 729 535 442 376 196 558 503 837 285 393 389 371 912 000 2 784 665 462 739 301 133 504 824 296 974 275 995 943 000 B. Subwencja ogólna 509 351 509 885 C. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich 356 960 211 547 D. Dotacje celowe z budżetu państwa 149 061 134 848 19 377 23 047 F. Środki pozyskane z innych źródeł 6 376 2 596 G. Środki z funduszy celowych 5 475 2 662 3 776 134 3 669 250 E. Dotacje celowe na zadania realizowane na podst. porozumień między j. s. t. DOCHODY OGÓŁEM

WYDATKI OGÓŁEM MIASTA – WYBRANE DZIAŁY Wybrane działy Wykonanie 2012 Plan 2013 Projekt na 2014 Oświata 935 579 510 929 975 625 947 693 329 Transport i łączność 839 063 498 612 834 505 661 296 912 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 216 267 257 287 058 126 312 137 150 Pomoc społeczna 316 483 614 330 411 883 332 302 899 Administracja publiczna 221 874 447 241 451 735 244 628 732 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 167 657 097 322 013 327 438 495 622

WYDATKI OGÓŁEM NA ROK 2014 - STRUKTURA Dział 1. Oświata 2. Transport i łączność 3. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4. Pomoc społeczna 5. Administracja publiczna 6. Gospodarka mieszkaniowa 7. Gospodarka komunalna 8. Pozostałe i Struktura 24, 6 % 17, 1 % 8, 6 % 6, 3 % 7, 0 % 11, 4 % 16, 9 % 15