1 Informe de Ejecucin Presupuestaria Programa de Inversin

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Informe de Ejecución Presupuestaria Programa de Inversión de los Gobiernos Regionales Al 30 de Junio de 2018

Programa de Inversión Gobiernos Regionales Gasto Devengado al 30 de Junio 2018 – Montos Miles $ REGION MARCO DE EVALUACION TARAPACA ANTOFAGASTA ATACAMA COQUIMBO VALPARAISO O'HIGGINS MAULE BIO - BIO ARAUCANIA LOS LAGOS AYSEN MAGALLANES METROPOLITANA LOS RIOS ARICA - PARINACOTA SUBTOTAL FONDEMA - MAGALLANES TOTAL GASTO DEVENGADO ACUMULADO % EJECUCION PRESUPUESTARIA 42. 579. 001 65. 925. 298 62. 327. 537 58. 208. 351 73. 695. 823 62. 955. 141 71. 000. 652 106. 114. 888 110. 759. 705 80. 708. 385 54. 114. 140 61. 982. 899 103. 550. 145 43. 770. 076 18. 792. 156 33. 345. 426 17. 786. 509 14. 822 30. 518. 113 30. 628. 771 35. 612. 924 56. 274. 081 32. 581. 107 40. 884. 687 20. 564. 318 34. 733. 209 48. 919. 526 19. 689. 346 44, 1% 50, 6% 28, 5% 25, 5% 41, 4% 48, 7% 50, 2% 53, 0% 29, 4% 50, 7% 38, 0% 56, 0% 47, 2% 45, 0% 37. 810. 012 13. 980. 178 37, 0% 1. 035. 502. 053 6. 459. 080 1. 041. 961. 133 449. 133. 173 2. 131. 299 451. 264. 472 43, 4% 33, 0% 43, 3% No incorpora: Inversión Financiera (Subtítulo 32), Transferencias de Capital al Gobierno Central (Subtítulo 33 – 02), Deuda Flotante (Subtítulo 34) y Saldo Final de Caja (Subtítulo 35) Fuente: DIPRES - SIGFE Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile lo hacemos todos 3

Programa de Inversión Gobiernos Regionales Ejecución Presupuestaria al 30 de Junio de 2018 48. 7% 50. 6% 60. 0% 56. 0% 53. 0% 50. 7% 50. 2% 47. 2% 45. 0% 50. 0% 41. 4% 44. 1% 38. 0% 40. 0% 37. 0% 29. 4% 28. 5% 30. 0% 25. 5% 20. 0% 10. 0% A S OT AC S R AR IC A - P AR IN LO AN LIT RO PO IO A S M ET N NE LA M AG AL SE AY OS S L LO CA AU AR AG NI A IO - B O BI M AU LE S GG IN O' HI SO VA LP AR AI BO CO QU IM A AM AC AT TO AN TA RA PA C A FA GA ST A 0. 0% Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile lo hacemos todos 4

Programa de Inversión Gobiernos Regionales Ejecución Presupuestaria Período 2006 - 2018 Mes de Junio 48, 2 % Ejecución Promedio (Junio 2006 – 2018) 60. 0% 56. 1% 46. 9% 50. 0% 50. 4% 51. 3% 49. 3% 45. 6% 49. 8% 46. 4% 50. 6% 49. 4% 49. 3% 43. 4% 40. 0% 33. 8% 30. 0% 20. 0% 10. 0% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile lo hacemos todos 5

Programa de Inversión Gobiernos Regionales Ejecución Presupuestaria Comparativo Mayo - Junio 2018 Montos en Miles de $ REGION MARCO EVALUACION MAYO 2018 GASTO DEVENGADO MAYO 2018 % EJECUCION MAYO 2018 MARCO DE EVALUACION JUNIO 2018 GASTO DEVENGADO JUNIO 2018 % EJECUCION VARIACIÓN % JUNIO 2018 EJECUCION M$ EJECUCION TARAPACA 41. 492. 493 14. 258. 728 34, 4% 42. 579. 001 18. 792. 156 44, 1% 4. 533. 428 9, 8% ANTOFAGASTA 66. 175. 215 28. 345. 503 42, 8% 65. 925. 298 33. 345. 426 50, 6% 4. 999. 923 7, 7% ATACAMA 59. 653. 917 11. 181. 705 18, 7% 62. 327. 537 17. 786. 509 28, 5% 6. 604. 804 9, 8% COQUIMBO 55. 657. 415 11. 870. 552 21, 3% 58. 208. 351 14. 822 25, 5% 2. 952. 270 4, 1% VALPARAISO 71. 657. 479 21. 059. 280 29, 4% 73. 695. 823 30. 518. 113 41, 4% 9. 458. 833 12, 0% O'HIGGINS 62. 502. 220 18. 540. 078 29, 7% 62. 955. 141 30. 628. 771 48, 7% 12. 088. 693 19, 0% MAULE 72. 065. 810 24. 728. 627 34, 3% 71. 000. 652 35. 612. 924 50, 2% 10. 884. 297 15, 8% BIO - BIO 109. 585. 401 35. 199. 606 32, 1% 106. 114. 888 56. 274. 081 53, 0% 21. 074. 475 20, 9% ARAUCANIA 110. 063. 655 26. 031. 588 23, 7% 110. 759. 705 32. 581. 107 29, 4% 6. 549. 519 5, 8% LOS LAGOS 80. 630. 276 26. 343. 890 32, 7% 80. 708. 385 40. 884. 687 50, 7% 14. 540. 797 18, 0% AYSEN 54. 282. 215 15. 722. 534 29, 0% 54. 114. 140 20. 564. 318 38, 0% 4. 841. 784 9, 0% MAGALLANES 61. 637. 774 29. 315. 674 47, 6% 61. 982. 899 34. 733. 209 56, 0% 5. 417. 535 8, 5% METROPOLITANA 103. 518. 167 38. 279. 805 37, 0% 103. 550. 145 48. 919. 526 47, 2% 10. 639. 721 10, 3% LOS RIOS 43. 721. 861 14. 308. 375 32, 7% 43. 770. 076 19. 689. 346 45, 0% 5. 380. 971 12, 3% ARICA - PARINACOTA 35. 918. 702 12. 293. 632 34, 2% 37. 810. 012 13. 980. 178 37, 0% 1. 686. 546 2, 7% SUBTOTAL 1. 028. 562. 600 327. 479. 577 31, 8% FONDEMA - MAGALLANES 6. 459. 080 1. 876. 865 29, 1% TOTAL 31, 8% 1. 035. 021. 680 329. 356. 442 1. 035. 502. 053 449. 133. 173 6. 459. 080 2. 131. 299 1. 041. 961. 133 451. 264. 472 43, 4% 121. 653. 596 11, 5% 33, 0% 254. 434 3, 9% 43, 3% 121. 908. 030 11, 5% Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile lo hacemos todos 6

Programa de Inversión Gobiernos Regionales Ejecución Presupuestaria Comparativo Junio 2017 - 2018 Montos en Miles de $ de cada año REGION TARAPACA 2018 Marco Gasto Devengado Presupuestario 42. 579. 001 18. 792. 156 % Estado Marco Presupuestario 2017 Gasto Devengado % 44, 1% Sube 36. 898. 831 15. 806. 924 42, 8% 64. 224. 748 39. 376. 404 61, 3% ANTOFAGASTA 65. 925. 298 33. 345. 426 50, 6% Baja ATACAMA 62. 327. 537 17. 786. 509 28, 5% Baja 61. 695. 722 29. 047. 697 47, 1% 60. 895. 721 30. 958. 264 50, 8% COQUIMBO 58. 208. 351 14. 822 25, 5% Baja VALPARAISO 73. 695. 823 30. 518. 113 41, 4% Baja 72. 028. 370 31. 495. 469 43, 7% 58. 879. 280 31. 416. 777 53, 4% O'HIGGINS 62. 955. 141 30. 628. 771 48, 7% Baja MAULE 71. 000. 652 35. 612. 924 50, 2% Sube 68. 810. 757 34. 277. 683 49, 8% 112. 967. 920 57. 477. 654 50, 9% BIO - BIO 106. 114. 888 56. 274. 081 53, 0% Sube ARAUCANIA 110. 759. 705 32. 581. 107 29, 4% Baja 103. 677. 842 51. 865. 483 50, 0% 81. 226. 760 40. 485. 051 49, 8% LOS LAGOS 80. 708. 385 40. 884. 687 50, 7% Sube AYSEN 54. 114. 140 20. 564. 318 38, 0% Baja 54. 030. 213 21. 910. 309 40, 6% 54. 336. 174 28. 330. 199 52, 1% MAGALLANES 61. 982. 899 34. 733. 209 56, 0% Sube METROPOLITANA 103. 550. 145 48. 919. 526 47, 2% Baja 102. 990. 416 49. 814. 234 48, 4% 46. 287. 490 19. 315. 353 41, 7% 25. 700. 502 15. 049. 626 58, 6% LOS RIOS 43. 770. 076 19. 689. 346 45, 0% Sube ARICA - PARINACOTA 37. 810. 012 13. 980. 178 37, 0% Baja 43, 4% Baja 33, 0% Sube 43, 3% Baja TOTAL FONDEMA - MAGALLANES TOTAL 1. 035. 502. 053 449. 133. 173 6. 459. 080 2. 131. 299 1. 041. 961. 133 451. 264. 472 Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile lo hacemos todos 1. 004. 650. 746 8. 457. 506 1. 013. 108. 252 496. 627. 127 1. 460. 279 498. 087. 406 49, 4% 17, 3% 49, 2% 7

Programa de Inversión Gobiernos Regionales Comparación Gasto Promedio respecto Junio 2018 (montos en M$ de 2018) Gasto a 30 de Junio Región TARAPACA Promedio 2006 - 2010 Gasto Acumulado % Promedio 2010 - 2014 Gasto Acumulado % Promedio 2006 - 2018 Gasto Acumulado % Gasto Devengado 2018 Gasto Acumulado % 9. 300. 400 43, 7% 13. 601. 612 42, 0% 13. 534. 381 42, 8% 18. 792. 156 44, 1% ANTOFAGASTA 22. 509. 399 53, 5% 29. 162. 470 49, 5% 28. 805. 882 52, 0% 33. 345. 426 50, 6% ATACAMA 11. 959. 435 44, 6% 15. 606. 266 39, 2% 16. 029. 485 39, 8% 17. 786. 509 28, 5% COQUIMBO 19. 967. 145 47, 2% 23. 182. 385 46, 0% 23. 129. 743 45, 4% 14. 822 25, 5% VALPARAISO 19. 142. 775 48, 5% 27. 099. 367 50, 8% 25. 982. 395 47, 7% 30. 518. 113 41, 4% O'HIGGINS 14. 890. 391 49, 5% 22. 000. 564 49, 0% 22. 453. 166 50, 0% 30. 628. 771 48, 7% MAULE 20. 736. 697 45, 0% 29. 412. 589 52, 0% 28. 346. 038 48, 8% 35. 612. 924 50, 2% BIO - BIO 32. 881. 123 49, 2% 42. 707. 372 48, 5% 44. 944. 005 50, 5% 56. 274. 081 53, 0% ARAUCANIA 18. 964. 203 40, 4% 34. 019. 999 47, 7% 32. 915. 728 44, 3% 32. 581. 107 29, 4% LOS LAGOS 30. 120. 824 55, 5% 35. 341. 203 53, 5% 35. 455. 461 53, 6% 40. 884. 687 50, 7% AYSEN 10. 088. 323 49, 0% 16. 087. 592 47, 9% 15. 544. 188 45, 9% 20. 564. 318 38, 0% MAGALLANES 11. 349. 744 45, 8% 15. 677. 589 50, 4% 17. 639. 607 48, 5% 34. 733. 209 56, 0% METROPOLITANA 42. 894. 735 48, 1% 52. 862. 667 52, 2% 49. 860. 606 49, 9% 48. 919. 526 47, 2% LOS RIOS 11. 759. 437 43, 8% 17. 030. 967 47, 6% 14. 811. 627 38, 4% 19. 689. 346 45, 0% 7. 352. 268 42, 9% 10. 815. 466 45, 6% 9. 420. 776 37, 9% 13. 980. 178 37, 0% 276. 272. 217 47, 5% 384. 608. 107 48, 4% 373. 018. 083 48, 2% 449. 133. 173 43, 4% ARICA - PARINACOTA TOTAL Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile lo hacemos todos 8

Programa de Inversión Gobiernos Regionales Ejecución Presupuestaria por Tipo de Gasto Junio 2018 Montos en Miles de $ REGION TARAPACA ANTOFAGASTA ATACAMA COQUIMBO VALPARAISO O'HIGGINS MAULE BIO - BIO ARAUCANIA LOS LAGOS AYSEN MAGALLANES METROPOLITANA LOS RIOS ARICA - PARINACOTA SUBTOTAL FONDEMA TOTAL GENERAL ESTUDIOS PROPIOS DEL GIRO TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTROS GASTOS CORRIENTES ACTIVOS NO FINANCIEROS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INVERSION EN OBRAS (EMPLEO) TOTAL INVERSION 50. 368. 17 1. 344. 1 2. 589. 0 14. 440. 24 18. 792 500 0 - 87 57 2 6 97. 465. 34 17. 0 921. 9 2. 854. 5 26. 791. 45 33. 345 680 2 19 68 46 6 7 1. 036. 91 260. 1 866. 7 15. 622. 75 17. 786 - 9 - 04 36 0 9 3. 025. 27 398. 0 592. 5 10. 627. 93 14. 822 - 8 85 - 19 9 2 2. 048. 32 4. 557. 5 2. 605. 4 21. 149. 23 30. 518 - 7 - 40 58 1 3 1. 776. 16 1. 750. 7 4. 297. 1 22. 804. 79 30. 628 - 4 - 02 15 0 1 3. 279. 56 3. 861. 2 8. 219. 9 20. 249. 04 35. 612 160 5 - 10 49 0 4 2. 258. 88 396. 3 1. 105. 3 12. 274. 85 39. 835. 65 56. 274 - 0 99 11 1 4 1 438. 93 2. 019. 8 5. 261. 1 24. 772. 22 32. 581 - 7 - 28 87 8 7 1. 592. 27 4. 735. 3 4. 515. 1 30. 041. 90 40. 884 - 2 - 57 50 8 7 42. 1. 900. 96 631. 4 3. 601. 0 13. 777. 84 20. 564 000 6 - 54 90 8 8 484. 94 1. 740. 9 984. 4 31. 522. 87 34. 733 - 7 - 05 83 4 9 334. 1 6. 033. 85 7. 869. 5 3. 501. 9 30. 808. 22 48. 919 71 3 - 09 65 4 6 12. 1. 055. 38 403. 8 2. 123. 7 16. 094. 37 19. 689 000 7 - 21 61 7 6 724. 26 800. 0 433. 5 11. 876. 05 13. 980 - 8 - 08 41 5 8 539. 511 26. 489. 275 811. 503 32. 001. 904 54. 721. 408 330. 414. 616 - 1. 075. 741 1. 055. 558 539. 511 26. 489. 275 811. 503 32. 001. 904 55. 797. 149 331. 470. 174 449. 133. 174 2. 1 99 451. 264. 473 (*) Incluye Inversión Real, Programas de Mejoramiento de Barrios, Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL), Transferencias Municipalidades para JEC. Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile lo hacemos todos 9

Programa de Inversión Gobiernos Regionales Ejecución Presupuestaria por Tipo de Gasto Junio 2018 Montos en Miles de $ TRANSFERENCIAS CORRIENTES; 26, 489, 275; 5. 9% ESTUDIOS PROPIOS DEL GIRO; 539, 511; 0. 1% OTROS GASTOS CORRIENTES; 811, 503; 0. 2% ACTIVOS NO FINANCIEROS; 32, 001, 904; 7. 2% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL; 55, 797, 149; 12. 5% INVERSION EN OBRAS (EMPLEO); 331, 470, 174; 74. 1% Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile lo hacemos todos 10

Programa de Inversión Gobiernos Regionales Ejecución Presupuestaria por Tipo de Gasto Junio 2018 Transferencias de Capital - Montos en Miles de $ Región Programa Mejoramiento Barrios Fondo Regional Iniciativa Local (FRIL) Transferencias Municipios Transferencias FIC Transferencias al - Fomento Sector Privado Productivo Total TARAPACA - 1. 152. 923 - 1. 266. 898 1. 322. 159 3. 741. 980 ANTOFAGASTA - 1. 290. 069 1. 564. 477 2. 854. 546 ATACAMA - 828. 146 38. 590 866. 736 COQUIMBO 1. 714. 891 387. 780 - 168. 255 424. 264 2. 695. 190 VALPARAISO - 2. 383. 248 - 1. 329. 252 1. 276. 206 4. 988. 706 O'HIGGINS 4. 838. 081 2. 962. 637 312. 712 463. 481 3. 833. 634 12. 410. 545 MAULE 258. 457 3. 904. 656 - 5. 941. 995 2. 277. 954 12. 383. 062 BIO - BIO 4. 325. 942 4. 761. 032 10. 670. 404 3. 722. 057 8. 552. 794 32. 032. 229 ARAUCANIA 18. 187 1. 143. 810 - 150. 747 5. 110. 440 6. 423. 184 LOS LAGOS 390. 564 5. 146. 291 - 2. 036. 159 2. 478. 991 10. 052. 005 AYSEN - 2. 026. 210 - 3. 158. 003 443. 087 5. 627. 300 MAGALLANES - 2. 209. 387 - 471. 706 512. 777 3. 193. 870 METROPOLITANA - 2. 613. 755 4. 084. 429 680. 254 2. 821. 712 10. 200. 149 LOS RIOS - 1. 343. 388 - 17. 899 2. 105. 862 3. 467. 149 ARICA - PARINACOTA - 335. 548 - 81. 051 352. 490 769. 089 TOTAL FONDEMA TOTAL GENERAL 11. 546. 122 - 30. 370. 665 - 11. 546. 122 Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile lo hacemos todos 30. 370. 665 15. 067. 545 - 15. 067. 545 21. 605. 972 938. 393 22. 544. 365 33. 115. 437 111. 705. 740 137. 348 1. 075. 741 33. 252. 785 112. 781. 481 11

Programa de Inversión Gobiernos Regionales Ejecución Presupuestaria por Tipo de Gasto Junio 2018 Transferencias de Capital - Montos en Miles de $ Transferencias al Sector Privado, 33, 252, 785, 29% Programa Mejoramiento Barrios, 11, 546, 122, 10% Fondo Regional Iniciativa Local (FRIL), 30, 370, 665, 26. 9% Transferencias FIC - Fomento Productivo, 22, 544, 365, 20% Transferencias Municipios , 15, 067, 545, 13% Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile lo hacemos todos 12

Programa de Inversión Gobiernos Regionales Ejecución Presupuestaria por Tipo de Gasto Junio 2018 Adquisición de Activos No Financieros - Montos en Miles de $ Región Terrenos Edificios Mobiliarios y Máquinas y Equipos Programas Otros activos Otros Equipos Informáticos no Financieros Vehículos TARAPACA - 719. 396 - 1. 344. 187 ANTOFAGASTA - 715. 358 31. 816 174. 793 - 921. 967 ATACAMA - 16. 936 230. 297 12. 870 - 260. 103 COQUIMBO - - VALPARAISO - 2. 229. 226 610. 546 1. 528. 468 - O'HIGGINS - 1. 357. 742 237. 819 14. 404 139. 769 969 - 1. 750. 703 MAULE - 2. 194. 529 - 3. 861. 209 BIO - BIO - 354. 949 52. 853 697. 509 - 1. 105. 311 ARAUCANIA - 802. 822 - 1. 217. 006 - 2. 019. 828 LOS LAGOS - 2. 593. 520 690. 975 1. 450. 863 - 4. 735. 358 AYSEN - 15. 890 - 301. 653 - 313. 910 631. 453 MAGALLANES - 415. 477 - 1. 325. 428 - 1. 740. 905 METROPOLITANA - 2. 321. 703 3. 132. 553 147. 033 - 7. 869. 509 LOS RIOS - 153. 370 - 250. 451 - 403. 821 ARICA - PARINACOTA - 110. 298 - 677. 215 - 12. 495 800. 008 TOTAL - 2. 268. 219 - 13. 930. 796 Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile lo hacemos todos 624. 791 Total - 107. 500 81. 800 4. 557. 540 1. 651. 915 14. 765 - 3. 962. 648 13. 277. 346 314. 437 108. 469 408. 205 32. 001. 902 13

Programa de Inversión Gobiernos Regionales Ejecución Presupuestaria por Tipo de Gasto Junio 2018 Adquisición de Activos no Financieros - Montos en Miles de $ Otros activos no Financieros, Programas Informáticos, 408, 205, 1. 28% 108, 469, 0. 34% Terrenos, -, 0. 00% Edificios, -, 0. 00% Equipos Informáticos, 314, 437, 0. 98% Máquinas y Equipos, 13, 277, 346, 41. 49% Vehículos, 13, 930, 796, 43. 53% Mobiliarios y Otros, 3, 962, 648, 12. 38% Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile lo hacemos todos 14